目录

第一部分 保山市移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度保山市移民开发局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度保山市移民开发局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、国有资本占用情况和政府采购决算执行情况

第四部分 名词解释

第一部分 保山市移民开发局部门概况

一、保山市移民开发局概况

(一)主要职能

1.负责全市水利水电工程移民工作的监督、管理、协调、指导。

2.宣传贯彻执行国家和省有关移民开发工作的法律、法规、政策，研究拟订市级移民工作政策。

3.协调县（市、区）人民政府和市级有关部门配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划、社会稳定风险评估报告的编制工作。

4.负责对中小型水利水电工程移民安置实物指标调查细则、移民规划大纲、移民安置规划和社会稳定风险评估进行审查、审核、审批；对县级负责审批的小型水利水电工程，实行市级备案。

5.负责移民安置实施项目核准工作；负责移民后期扶持项目核准工作。

6.落实省级大中型水利水电移民安置工作任务；负责中型水利水电工程移民安置工作协议签订、移民安置实施计划审定工作；监督指导县（市、区）移民机构按照移民安置规划、移民安置工作协议、移民安置实施计划和移民安置年度计划开展工作，指导县（市、区）开展好小型水利水电工程移民安置工作。

7.组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责组织县（市、区）人民政府开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

8.负责全市移民后期扶持人口的年度管理和项目管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

9.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划，会同市级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

10.参与、指导县（市、区）开展移民安置项目、移民安置工作验收。

11.协调项目法人与县（市、区）人民政府的移民安置关系；处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

12.负责全市移民工作人员的业务培训工作。

13.承办市人民政府和和上级机关交办的其他事项。

(二)2016 年度重点工作任务介绍

1.重点水利水电工程移民搬迁安置任务超额完成。

2016年，省人民政府下达保山市水利水电工程移民搬迁安置任务为1132人，完成移民投资49540万元。实际完成移民搬迁安置1445人，超额完成313人。其中，完成小湾水电站38人、三岔河水电站343人、腾龙桥一级水电站720人、桥街水电站250人、段家坝水库58人、花园水库36人。移民安置完成率为127.65%，未出现已搬迁安置移民回迁情况。完成移民总投资61200万元，超额完成11660万元。确保小湾、三岔河等5个重点水电工程和立新水库等4个中型水利工程移民搬迁安置任务按期完成，有效保障了省市重点建设工程的顺利推进。

2.认真落实后期扶持政策。

2016年围绕全市水库移民脱贫解困，坚持创建“美丽家园.小康库区”和促进移民产业发展两轮驱动，推进安置区完善基础设施和移民增收致富。一是组织完成全市大中型水库“十三五”规划编制及修编工作，编制完成全市脱贫攻坚方案，做好全市水库移民贫困人口特别是建档立卡贫困人口精准扶持、精准脱贫工作。二是全面准确按时完成年度移民后期扶持人口核定登记、符合、动态管理工作。2016年申报新建大中型水库移民后期扶持人口3701人，核减后期扶持人口139人，及时下达新增后期扶持人口指标。三是按时完成年度移民后期扶持项目和省级确定的“美丽家园 小康库区”移民新村建设及产业示范项目，建立健全管理制度。2016年实施项目68项，移民专项资金投资10552.96万元。目前，全市完工项目56项，正在实施项目12项，完成率达82.35%，完成移民专项资金投资5947.8万元。四是按要求认真组织开展大中型水库移民避险解困试点工作。组织完成龙陵县第一批大中型水库移民避险解困项目实施及县级自验工作，完成项目投资1549.95万元，妥善解决了龙陵茄子山水库2134名特困移民安居问题（含搬迁到德宏州350户1694人），按节点及时推进隆阳区第二批大中型水库移民避险解困项目。五是按时完成后期扶持项目储备、后期扶持项目档案建设等基础性工作，储备2017年大中型水库后期扶持项目7项，计划投资951.9万元。与省内10所职业院校开展合作，招收移民学生14人。

3.切实做好信访维稳工作。

以创建“平安库区”为抓手，狠抓基层信访维稳基础工作，深入开展集中化解信访积案和领导包案化解重要信访积案工作，进一步细化落实移民维稳责任，深化移民法律服务工作，严格落实维稳预警、信息报送和应急值守、领导带班值班等制度，加强库区维稳形势和社会舆情分析研判，统筹做好重要节点、敏感时段、重要活动和重点区域、重要人群综治维稳工作，关注网络相关信息，准确掌握社情民意和舆情动态，对可能发生影响稳定的问题及时向责任主体进行预警，不断提高综治维稳措施的针对性和有效性，切实维护移民合法权益。2016年全市移民系统共收到来电来信5件，来访40件90人次（市级来访4件，人次16人；县级来访36件74人次），省局转办件1件，办结率达100%。

4.抓好移民基础业务工作。

加强移民干部培训，努力提高干部队伍素质。全年开展移民干部培训5期121人次，参加省级各类培训78人次。进一步做好水利水电移民统计工作，按时按质完成移民统计年报、快报和移民资金统计报表，及时动态更新水利水电工程移民安置人口数据。继续抓好移民档案规范化管理工作，做好移民档案按年度收集、分类、归档工作。加快信息化建设步伐，建成局机关公文处理自动化平台，配合建成省局到市局的视频会议系统。认真做好保密工作，全市移民系统未发生泄密事件。

5.强化移民资金监督管理。

一是严格执行国家和省有关移民资金管理工作政策、规章，并结合本地单位实际制定完善移民资金管理制度和内部控制制度，加强财务管理工作，配齐了会计、出纳财务人员，实行严格的会计、出纳分设制度。二是严格遵守移民资金计划管理规定，按时按质报送移民资金年度计划，严格执行移民资金计划，按进度及时拨付资金，及时按规定时间上报移民资金计划及相关统计报表。严格执行移民资金核算县级报账制，建立健全移民资金台账，确保移民资金专户存储、专账核算、专款专用。三是加强移民资金使用监督管理，自觉接受审计机关和上级主管部门监督检查，及时整改发现问题。于2016年9月完成了全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况排查，并报送排查结果及整改情况报告。四是根据省局库区基金、维稳资金等专项资金下达情况，及时提出资金分配方案，会同财政部门及时将资金拨付县区财政。年内无截留、滞留、挤占、挪用移民后期扶持项目建设专项资金的发生，保证移民后期扶持直补资金拨到市级后3个月内发放到移民个人。

6.深入推进宣传信息工作。

一是加强领导，加大移民宣传信息力度。积极运用各级各类媒体，广泛向社会各界和移民群众宣传移民工作，按时按量完成宣传和信息稿件报送任务。全年编辑上报移民工作宣传信息180余条，被《云南移民》、《保山日报》、《云南移民网》等各类媒体采用理论文章、工作纪实、信息等106篇（条）。开展宣传信息业务培训1期40余人次。二是服务中心建设，营造良好舆论氛围。注重阵地宣传，提高移民工作的社会关注度；注重政策导向，推进依法移民、科学移民；注重典型推广，推动移民工作跨越发展，为移民工作跨越发展营造良好的舆论氛围。三是积极推进移民管理政务公开工作，移民信息化建设得到不断加强，积极推进移民管理政务信息公开工作，全年在市政府网站公开45条，以政务公开、信息公开形式公布189条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入 2016 年部门决算编报的单位共1个，保山市移民开发局属独立核算、全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，执行行政单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕9号），保山市移民局为参照公务员法管理事业单位，正处级。批复内设6个正科级机构，即：办公室、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制17名，其中局长1名（正处级），副局长2名（副处级），正科级领导职数7名（含总工程师1名），副科级领导职数2名。截止 2016 年底，实有16人（含工勤人员1名）。公务用车编制数为1辆，实有2辆（云M35836正在处置）。退休人员1人。

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局 2016 年度收入合计 1347.75 万元，全部为财政拨款收入 。总收入与上年279.65万元相比增长381.94%，主要是：一般公共预算财政拨款与上年231.65万元相比增加974万元，增加420.5%，具体为增加退休费支出4.52万元，在职人员工资增加27.8万元，项目支出新增941.68万元（新增龙陵县茄子山水库移民历史遗留问题资金1000万元）。政府性基金预算拨款与上年48万元相比增加94万元增加195.83%，主要增加“十三五”规划编制经费10万元，信息化建设费13万元，应急维稳经费77万元，减少奖励经费6万元。

二、支出决算情况说明

我局 2016 年度支出合计1347.75 万元，其中：基本支出 147.22万元，占总支出的10.92%;项目支出 1200.52万元，占总支出的89.08%。与上年 279.65万元相比增加 381.94%，主要原因一般公共预算财政拨款增加支出974万元，政府性基金预算拨款增加支出94万元。

(一)基本支出情况

基本支出，是用于保障保山市移民开发局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2016 年度用于保障局机关正常运转的日常支出147.22万元，与上年114.8万元对比增加32.42万元，主要原因是2016 年基本工资、改革性津贴标准有所提高。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费128.03万元，占基本支出的 86.96%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.2 万元，占基本支出的13.04%。

(二)项目支出情况

项目支出，是用于保障全市移民后期扶持及移民维稳专项、工作经费。2016年项目经费支出1200.52万元，与上年164.85万元对比增加1035.67万元，增加628.85%。原因是新增龙陵县茄子山水库遗留问题市级配套资金1000万元，应急维稳经费77万元 ，十三五规划经费10万元，信息化建议费用13万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.龙陵县茄子山水库移民历史遗留问题资金1000万元。直接拨付德宏州移民局，用于解决龙陵县茄子山水库历史遗留问题。

2.2015年度综合考核评价经费18.12万元。

3.大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制经费10万元。其中：办公费0.35万元，印刷费0.33万元，水电费0.12万元，差旅费1.25万元，会议费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.45万元，编制费1万元，咨询费5万元。

4.大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费13万元，用于保山市移民开发局移民信息系统基础数据库建设技术支持咨询培训服务，根据合同中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司承担此项业务。

5.大中型水库移民突出问题项目资金及应急维稳工作经费119万元，款拨付五县（市、区）移民局，用于解决突出问题及应急维稳工作。

6.大中型水库移民后期扶持政策实施工作经费10万元。其中：办公费 0.71元，水电费 0.26万元，邮电费0.11万元，差旅费 4.22 万元，会议费0.11万元，培训费0.31万元，公务接待费1.51万元，劳务费1.04万元，交通费0.87万元，办公设备购置费0.23万元，宣传费0.63万元。

7.槟榔江三岔河水电站工程建设协调领导小组办公室工作经费30万元。办公费 0.43元，印刷费0.39万元，水电费0.48万元，邮电费0.73万元，差旅费 5.03万元，公务接待费1.17万元，劳务费6.97万元，交通费6.55万元，办公设备购置费0.05万元，其他费用0.2万元，宣传费用8万元。

8.2015年固定资产投资目标考核奖励经费0.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1205.75万元,一般公共预算财政拨款收入1205.75万元，占本年支出合计的 89.63%，与上年 231.65万元对比增加974.1万元，增加原因是基本支出中职工福利待遇增加（增加退休费支出4.52万元，在职人员工资增加27.9万元），项目支出新增941.68万元， 主要是新增龙陵县茄子山水库移民历史遗留问题资金1000万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1018.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.44%。主要是龙陵县茄子山水库移民历史遗留问题资金1000万元，2015年度综合考核评价经费18.12万元。

2.社会保障和就业(类)支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于机关退休人员退休工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 国土海洋气象等支出 183.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.18%。主要用于机关工作人员工资、公用经费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为11.77万元，完成预算的71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的61.12%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的145%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定，公务接待比预算增加原因是项目经费中没有预算接待费。实行公务用车改革以后，我局的公务用车由原来的 2 辆减少1辆，运行维护费相对减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年9.47万元，增加2.29万元增24.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.78万元，增45.65%，原因是三岔河领导小组协调办公室增加一辆公务用车。公务接待费支出决算减少0.48万元，减少14.2%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占75.36%；公务接待费支出2.9万元，占24.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。其中：2016年度我局没有公务用车购置支出。公务用车运行支出 8.87 万元。主要用于大中型水库水利移民搬迁安置、后期扶持开展工作调研、槟榔江三岔河水电站工程建设协调领导工作、项目检查等工作，深入库区和移民安置区所需产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.9万元。其中：我局无外宾接待支出。国内公务接待支出2.9万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次85人。主要用于接待省移民开发局、4个县、市移民局、相关州市移民局、业主单位、设计院、监理公司产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2016年机关运行经费支出19.2万元，比2015年增加9.14万元，增90.92%，原因是公务交通补贴增加8.83万元，劳务费增加0.31万元。

（二）相关口径说明

2016 年，保山市移民局根据预算绩效管理工作考核办法的要求，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，较好推进我局预算绩效管理工作。

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，2016 年我局对单位内部控制进行了自我评价情况，本单位层面内部控制基础性评价得分为56分，业务层面内部控制基础性评价得分为 19 分，共计75分。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、国有资本占用情况和政府采购决算执行情况

(一)国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，保山市移民开发局机关资产总额9663.31万元，其中，流动资产9534.24万元（暂存的移民安置资金），固定资产129.07万元(车辆费用为72.84万元，其中一辆公务用车已经拍卖但尚未收到处置文件目前还挂在固定资产账目上。其他固定资产包括单位的电脑、桌椅等56.23万元)。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购283.812万元，一是货物采购0.812万元（购书柜0.08万元、茶水柜0.05万元、电脑桌0.046万元、办公椅0.054万元、档案柜0.187万元、打印机一台0.215万元、拉杆音箱0.18万元），采购组织形式为自行采购，采购为方式询价，资金来源为财政资金0.727万元，三岔水电站实施管理费0.085万元。二是服务采购283万元，即移民安置监督评估服务采购腾龙桥一级水电站200万元、桥街水电站83万元，采购组织形式部门集中采购，采购方式腾龙桥一级水电站公开招标、桥街水电站竞争性谈判，资金来源两个水电站的移民安置资金。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表