附件4

保山市招商合作局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市招商合作局为保山市政府的直属事业单位，在职人员身份仍维持原公务员管理方式不变，正处级，加挂保山市招商引资指挥部综合协调办公室牌子，其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针、政策、法律、法规，以及市委、市人民政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市招商引资、区域合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。  

2.按照国家、省、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全市招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全市招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。  

3.以规划为引领，协调督导市直有关部门、各县（市、区）、重点园区和企业开展产业招商，协调推进重大招商引资项目。  

4.负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作。  

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作。  

6.会同市直有关部门、各县（市、区）、重点园区及重点企业策划推进市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。  

7.指导协调各园区围绕发展规划开展精准招商工作，配合市直相关部门推进部分重点园区的“园中园”建设和承接产业示范区建设。  

8.加强同驻保异地商会的联系和沟通，依托商会开展以商招商工作。  

9.承担保山市招商引资指挥部日常工作。  

10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）部门绩效目标的设立情况

1、按照保山跨越发展的要求，突出重点产业招商，以重大项目为抓手，转变招商方式、创新招商机制，推进招大引强，推动招商引资工作的科学发展，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作，在各级各部门的努力下，圆满完成省、市下达的招商引资目标任务；

2、突出招商重点，在招大引强及聚力产业发展上有新突破，促进保山经济社会的较好发展。

3、招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造较好的投资环境。

（三）部门整体收支情况

2017年省招商合作局下拨我市28万元招商引资专项资金，市级拨付我局项目前期费100万元、滇沪交流合作经费50万元、办公用房租金及物业管理费17.3万元，总计167.3万元。省级转移支付资金实际使用28万元，由市财政将省对下转移支付资金直接兑付给各县区及园区，结余0元；市级项目前期费市级使用100万元，结余0元，滇沪交流合作经费实际使用50万元，结余0元，办公用房租金及物业管理费17.3万元，用于支付我局位于传媒大厦二号楼A座14楼新办公地点的办公用房租金及物业管理费等，由于2017年我局新办公用房装修未完成，不能及时入住办公，该资金未使用，由市级财政于2017年11月将该指标收回。

（四）部门预算管理制度建设情况

我局在《保山市招商合作局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

1、职责履行良好

2017年保山市招商引资工作在市委、市政府的正确领导和省招商合作局的指导下，围绕保山跨越发展的要求，坚持生态优先绿色发展，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作。2017年共接待客商500余批次1000余家企业，5600余人次，参加了南博会、西博会、港澳粤招商活动以及省、市领导带队外出招商等多次大型节会、展会等招商活动，制作了保山市情宣传片；包装了78个招商项目并印制项目册1万份，圆满的完成了年初的各项招商任务。全年引进市外实际到位资金800.56亿元，增长24.63%，其中，引进省外到位资金675.23亿元，增长22.89%；实际利用外资1039万美元，完成省下达任务数的103.9%。2017年我市招商引资工作荣获云南省招商引资综合质量优秀奖，排名位于州市第三。同时在招大引强及产业发展上实现了新突破：全市到位资金1亿元以上的项目有174个，省外到位资金612.15亿元，引进了上海浦发银行、香港富士通科技集团有限公司等多家世界及国内500强；推进信息产业、轻纺产业、新材料产业、农特产品加工业、旅游文化产业、现代物流产业六大产业的招商工作，2017年全市六大重点产业招商实施项目359个，实际到位资金619.61亿元。

2、履职效益明显

2017年我市实际到位资金800亿元，涉及企业480家，带动就业6.7万余人。这些大企业大集团的驻入，不仅增加了税收，带动了就业，促使我市人民生活水平不断提高，维护了社会的和平稳定，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力，促进保山经济社会的较好发展。同时保山市招商合作局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2017年企业对我局工作0投诉，服务满意度在全省排名第一。

3、预算配置科学

预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合安监工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

基本支出足额保障方面：厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费、招商引资有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。

确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进招商引资各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。在招商推介洽谈接待、项目包装、外宣制作、节会展会招商以及沪滇交流等重点工作上，资金得到了优先保障。

严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化， 按照接待费管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定严格控制“三公”经费开支。

4、预算执行有效

严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准 ，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。

严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。结转结余数不超过上年结余结转数。

项目组织良好方面：根据年初对招商引资各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。

“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度。按照“三公经费”只减不增的要求，做到了2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

5、预算管理规范

管理制度健全方面：我局在《保山市招商合作局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《保山市招商合作局商务接待管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。

信息公开及时完整方面：按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

资产管理使用规范有效方面：严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。

（三）自评组织过程 

根据《保山市财政局关于2018 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2017年部门项目支出绩效做出自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与安监部门职能、职责密切相关。项目预算明确目标，资金到位及时。

（二）过程情况分析

能按照财务管理制度执行，严格控制项目资金的结转结余，项目组织良好，制定相应的业务管理制度，信息公开及时完整，对项目资金购买的固定资产进行登记、验收和规范管理等。但在财务监控有效性方面，暂未健全完善监控机制。

（三）产出情况分析

由于2017年我局新办公用房装修未完成，不能及时入住办公，市财政拨入的办公用房租金及物业管理费17.3万元资金未使用，由市级财政于2017年11月将该指标收回。其余省招商合作局下拨的招商引资专项资金，市级拨付我局项目前期费、滇沪交流合作经费在招商引资工作各方面都达到了绩效目标。

（四）效果情况分析

我市招商引资成效显著，圆满的完成了省、市下达的目标任务，2017年荣获云南省招商引资综合质量优秀奖，排名位于州市第三。一些大企业大集团的驻入，不仅增加了税收，带动了就业，促使我市人民生活水平不断提高，同时推动了我市产业结构优化升级，促进保山经济社会的较好发展。在服务企业方面，着力解决企业在发展过程中的实际困难与问题，为企业营造了较好的投资环境。2017年企业对我局工作0投诉，服务满意度在全省排名第一。

四、存在的问题和整改情况

项目资金的预算安排上还不够科学合理，今后要进一步优化配置预算方案，提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，能够更好地了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

六、主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2017年部门项目支出绩效做出自评。

七、其他需说明的情况

无。

保山市招商合作局

2018年6月8日