| 索引号 | 01525541-X-/2020-0122003 | 发布机构 | 保山市人民政府外事办公室 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2019-06-18 |
| 文号 | 浏览量 |
2018年度项目绩效自评报告
（外事活动经费项目）
一、项目基本情况
2018年，我办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，以积极有效扩大保山对外开放为主题，立足保山优势，在服务中央、云南对外开放战略上有新作为；整合涉外资源，在服务保山对外开放跨越发展上有新举措。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算15万元，财政批复指标15万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为7万元，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入5万元，支出7.32万元，执行率为48.80%，偏差率为2%；3季度拨入3万元，累计支出9.36万元，执行率为62.40%，偏差率为-13%；4季度拨入0，累计支出11.20万元，偏差率为-25.33%，执行率为76.67%；全年项目资金执行率为76.67%。
执行率不高的原因是：有些出访和接待工作和“一带一路”孟中印缅经济走廊建设协调经费、友城经费合并进行。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以对外交流科和礼宾科为主，秘书科和对外交流科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
年初指标：参加外交部、省外办、省友协例行地级市外办主任培训班、地级市友协领导干部培训班、外事干部业务培训班等共4次，产生费用2万元，服务保障中小型团队接待活动，按外宾接待管理办法，1个团队需接待经费1.6万元预计10个团队，16万元。全年完成指标：参加省外办组织的第五届滇缅合作论坛、参加第二届中国中东欧市长论坛、参加“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展”、首届中国—南亚合作论坛、参加外交部地方外办主任培训、省友协业务培训、参加省外办组织的外事干部业务培训产生费用5.03万元；接待奥地利代表团、柬埔寨人民党高级干部考察团、曼德勒工商联代表团、克钦邦等7个代表团；接待美国全球公园组织专家莅保考察高黎贡山“东方黄石”公园建设产生费用5612元。完成率100%；完成质量：优。
2．效益指标完成情况。
年初指标：通过外事接待和因公出国（境），更好宣传推介保山、提高保山知名度。全年完成指标：通过因公出国（境）、接待外宾、参加论坛等方式更好地宣传推介保山、提高保山知名度。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：通过高质量的外事接待，让外宾更好地了解保山，提升保山的美誉度。全年完成指标：通过因公出国（境）、接待外宾、参加论坛等方式更好地宣传推介保山，提高保山知名度。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
紧紧围绕市委、市政府中心工作，以积极有效扩大保山对外开放为主题，积极主动服务和融入国家“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”建设，接待奥地利代表团、柬埔寨人民党高级干部考察团、曼德勒工商联代表团、克钦邦等7个代表团，参加第五届滇缅合作论坛、第二届中国中东欧市长论坛、“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展”、首届中国—南亚合作论坛、庆祝美利坚合众国成立242周年和“南亚东南亚农业科技创新研讨会”等活动。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、“三公”经费公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2019年5月28日
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