| 索引号 | 01525541-X-/2020-0122004 | 发布机构 | 保山市人民政府外事办公室 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2019-06-18 |
| 文号 | 浏览量 |
2018年度项目绩效自评报告
（友好城市工作经费项目）
一、项目基本情况
2010年6月，我市与缅甸密支那市缔结友好城市关系，2012年我市与以色列塔玛市缔结友好城市。与密支那市、塔玛市缔结友城后，双方开展了大量卓有成效的工作。2018年，我办进一步加大友城工作力度，充分利用国际友城资源，大力开展公共外交和人文外交，促进我市与各友好城市经贸往来和农业、教育、文化、科技交流合作，有计划、有目的地开展务实交流活动，推动更多实质性合作项目实施。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算20万元，财政批复指标20万元。
2．项目资金执行情况。
1季度拨入为10万元，支出为1.22万元，执行率为6.10%，偏差率为-19%；2季度拨入10万元，累计支出12.76万元，执行率为63.80%，偏差率为14%；3季度拨入0，累计支出14.88万元，执行率为74.40%，偏差率为-1%；4季度拨入0，累计支出18.02万元，执行率为90.10%，偏差率为-9.90%。全年资金执行率为90.10%。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以礼宾科为主，对外交流科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）产出指标——数量指标完成情况
年初指标：加大友城力度，开展实质性合作项目,争取和友好城市密支那、塔玛市，及拟结好城市印度曼尼普尔邦、阿萨姆邦以及美国黄石公园所在地互访5次；协助友城工作劳务派遣人员1名，劳务费2万。全年完成情况：出访密支那1次、出访印度1次、已同黄石公园所在城市取得联系、邀请印度东北部3市及缅甸密支那参加第五届南博会、接待曼德勒工商联代表、克钦邦等5个代表团；支付劳务派遣人员工资3.33万元，完成率：160%，完成质量：优。
（2）产出指标——质量指标完成情况
年初指标：依托民间组织，加强与密支那友城交往，争取在教育、卫生等方面给予扶助；参加遇见中国—纪念马克思诞辰200周年系列文化展。全年完成情况：主动帮助保山高等院校、职业学校与缅甸职业技术教育合作，联合办学，目前已有300多名缅籍学生在我市就读；成功邀请缅甸克钦邦政府代表团、曼德勒工商联合会代表团、曼德勒缅中友协代表团、仰光云南同乡会侨领代表团、密支那友城代表团访保；出访密支那1次、出访印度1次、已同黄石公园所在城市取得联系、印度东北部3市及缅甸密支那参加第五届南博会、参加全国友协和德国共同主办“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展”。完成质量：优。
2．效益指标完成情况。
（1）效益指标——经济效益指标完成情况。
年初指标：开推进友城缔结，服务保山企业和商品走出去，鼓励引进外资，合作共赢。全年完成情况：赴印度推进友城缔结，服务市委书记出访缅甸，助推境外园区建设。完成率：100%，完成质量：优。
（2）效益指标——生态效益指标完成情况。
年初指标：打造东方黄石公园，改善人居环境。全年完成情况：努力推动高黎贡山国家公园与美国黄石公园洽谈缔结姊妹公园，目前已与美国蒙大拿州黄石西镇及史迪威将军故乡佛罗里达州普特南县商讨有关事宜。完成率：100%，完成质量：优。
（3）效益指标——可持续影响指标完成情况。
年初指标：推动走出去和请进来，促进经济社会发展，打造东方黄石公园，改善人居环境。全年完成情况：扎实开展创文活动，城建环保生态、走出去开展友好交流。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：让国际友好城市、企业感到满意。全年完成指标情况：让国际友好城市、企业感到满意。完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
深入推进与密支那和塔玛市友好交往，与密支那经济开发区签署了合作谅解备忘录；继续推动与印度阿萨姆邦古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔友好交往；积极响应保山市旅游品牌文化发展战略，努力推动与美国蒙大纳州黄石西镇友城缔结工作，推动高黎贡山“东方黄石公园”项目规划建设。充分发挥友协在对外交往中亦官亦民的交往优势，借助现有交往平台，主动作为，创新工作，积极开展对外交往合作，宣传推介保山，全力助推地方经济社会快速发展。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开、“三公”经费公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无
保山市人民政府外事办公室
2019年5月28日
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