| 索引号 | 01525541-X-/2020-0629008 | 发布机构 | 保山市人民政府外事办公室 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2020-06-29 |
| 文号 | 浏览量 |
2019年度项目绩效自评报告提纲
（因公出国境经费项目）
一、项目基本情况
2019年，省外办批复我市团组计划68个，其中：出访限量管理国家团组计划9个，出访非限量国家团组计划50个，港澳团组计划5个,双跨团组3个，培训团组1个。截至2019年11月，组织自组团12个62人次，其中限量国家团组3个15人次，非限量国家团组9个46人次，厅级3人次，处级32人次，科级及以下人员27人次。主要为市委、市人大、市政府、市政协主要领导及其他领导率团出访发达国家团组，市级领导率团出访缅甸、印度、孟加拉等毗邻国家，开展友好城市交流合作、“一带一路”建设交流合作团组等。参加双跨团11人次，其中出访限量国家和地区2人次，非限量国家和地区9人次，厅级领导1人次，处级领导8人次，科级及以下人员2人次。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，于项目实施前一年度向省外办申报拟出访计划，待省外办审批后按批复进行项目实施，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目经费年初预算150000.00元，财政批复指标150000.00元。
2．项目资金执行情况。
拨入项目资金150000.00元，累计支出93398.80元，执行率为62.27%，偏差率为-37.73%。
3．项目资金管理情况。
年初制定实施方案，以涉外管理科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）产出指标—数量指标完成情况
年初指标：成功办理因公出国（境）团组17个；每个因公出国团组需往返昆明等地至少3次办理手续，共51次；购买1套办公桌进行因公出国网上申报；每个团组省外办外服中心平均收取手续费和代办签证费7000.00元，共84000.00元。
全年完成指标：成功办理12个自组团组，往返昆明、北京、成都共30次，差旅费82136.00元，手续费1440.00元；购买办公桌1套，费用4000.00元。完成率：100%；完成质量：优。
（2）产出指标—质量指标完成情况
年初指标：确保17个因公出国（境）团组高质量出访。全年完成指标：省外办批复12个团组，确保了12个团组按时、高质量出访。完成率：100%；完成质量：优。
（3）产出指标—时效指标完成情况
年初指标：按程序报批，确保因公出国（境）团组按时出访。全年完成情况：确保了12个自组团组按时出访。完成率：100%，完成质量：优。
2．效益指标完成情况。
年初指标：取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，提高保山的国际知名度。全年完成指标：顺利完成团组2019年出访计划，取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，开展国际合作，提高保山的国际知名度。完成率：100%；完成质量：优。
3．满意度指标完成情况。
年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满意。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
五、绩效自评结果
紧紧围绕服务全市发展大局，严格按照因公出国（境）管理规定，把好审批关口，简化审批程序，提升服务质量的总体要求，全力抓好因公出国（境）管理等各项工作。为面向南亚东南亚开放，服务招商引资、友好城市工作做好服务。
六、结果公开情况和应用打算
预决算公开和“三公”经费公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
八、其他需说明的问题
无。
保山市人民政府外事办公室
2020年6月17日
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