2019年度项目绩效自评报告提纲

（友好城市经费项目）

一、项目基本情况

2010年6月，我市与缅甸密支那市缔结友好城市关系，2012年9月，我市与以色列塔玛市缔结友好城市。与密支那市、塔玛市缔结友城后，双方开展了大量卓有成效的工作。2019年，我办进一步加大友城工作力度，充分利用国际友城资源，大力开展公共外交和人文外交，促进我市与各友好城市经贸往来和农业、教育、文化、科技交流合作，有计划、有针对性开展务实交流活动，推动更多实质性合作项目实施。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目经费年初预算300000.00元，财政批复指标300000.00元。

2．项目资金执行情况。

拨入项目资金300000.00元，累计支出190853.83元，执行率为63.63%，偏差率为-36.37%。

3．项目资金管理情况。

年初制定实施方案和经费预算，以礼宾科为主，秘书科和对外交流科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）产出指标—数量指标

年初指标：出访友好城市密支那、塔玛市，争取出访拟结好城市印度曼尼普尔邦和阿萨姆邦以及美国黄石公园所在地2次；1名政府购买服务人员工资400000.00元。全年完成指标：出访密支那1次、出访美国1次，以色列数字经济及农业科技领域专家访保1次，密支那市友城代表团及上缅甸记者协会代表团访保2次，韩国江陵市友好代表团访保2次，印度东北部教育代表团及印度东北部国际贸易联合会访保2次，省友协及省社科联调研组莅保考察2次，1名政府购买服务人员工资31809.53元。完成率：100%，完成质量：优。

（2）产出指标—质量指标

年初指标：继续开展与密支那市、塔玛市的友城合作交流，扩大与印度东北部各邦的交往，配合做好打造东方黄石公园工作；依托民间组织，加强与密支那的友城交往，争取在教育、卫生等方面给予扶助。全年完成指标：服务市领导出访缅甸，邀请上缅甸记者协会代表团访问保山并与保山市记者协会签署交流合作谅解备忘录，邀请密支那市友城代表团参加第二届中国—南亚合作论坛及中国—南亚省市长论坛；积极参加“以色列项目招商推介会”、“2019云南--以色列现代农业科技交流会”，成功邀请以色列数字经济及农业科技领域专家和云南省驻以色列（特拉维夫）商务代表处莅保考察工贸园区建设及现代农业发展；服务市领导出访美国，推动保山市与美国蒙大纳州西黄石镇正式签署缔结友城关系意向书；成功邀请韩国江陵市友好代表团访保2次，促进人文交流、推动尽快缔结友好城市；邀请印度东北部教育代表团及印度东北部国际贸易联合会访保2次，就进一步加强文化、教育、商贸领域交流合作进行深入探讨。完成率：100%，完成质量：优。

2．效益指标完成情况。

（1）效益指标—经济效益指标

年初指标：推进友城缔结，服务保山企业和商品走出去，鼓励引进外资，合作共赢。全年完成指标：服务市领导出访缅甸，商洽对接密支那保山经济开发区建设有关事项，助推境外园区建设。参加“以色列项目招商推介会”、“2019云南--以色列现代农业科技交流会”，邀请以色列数字经济及农业科技领域专家和云南省驻以色列（特拉维夫）商务代表处莅保考察工贸园区建设及现代农业发展。完成率：100%，完成质量：优。

（2）效益指标—生态效益指标

年初指标：打造高黎贡山东方黄石公园，改造人居环境。全年完成指标：服务市领导出访美国，促成保山市与美国蒙大拿州西黄石镇签署缔结友城关系意向书，加强经贸联系、促进友城合作并就国家公园建设进行交流。完成率：100%，完成质量：优。

（3）效益指标—可持续影响指标

年初指标：推动走出去和请进来，促进社会经济发展，打造高黎贡山东方黄石公园，改善人居环境。全年完成指标： 服务市领导出访美国，推动保山市与美国蒙大纳州西黄石镇正式签署缔结友城关系意向书，推动高黎贡山“世界自然遗产”项目规划建设，积极响应保山市旅游品牌文化发展战略。完成率：100%，完成质量：优。

3．满意度指标完成情况。

年初指标：促进妇女、儿童、青少年等民间交往，让友好城市居民、企业感到满意。全年完成指标：加强友城合作与交流，让国际友好城市、企业感到满意。完成率：100%，完成质量：优。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

深入推进与密支那和塔玛市友好交往，与密支那经济开发区签署了合作谅解备忘录；促成保山市与美国蒙大纳州西黄石镇正式签署缔结友城关系意向书，推动高黎贡山“世界自然遗产”项目规划建设，积极响应保山市旅游品牌文化发展战略；加强与韩国江陵市友好交往，进一步加强保山市与江陵市友好交往合作、促进人文交流、推动尽快缔结友好城市；继续推动与印度阿萨姆邦古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔市、西孟邦西里古里市友好交往；充分发挥友协在对外交往中亦官亦民的交往优势，借助现有交往平台，主动作为，创新工作，积极开展对外交往合作，宣传推介保山，全力助推地方经济社会快速发展。

六、结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算资金到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

八、其他需说明的问题

无

保山市人民政府外事办公室

2020年6月16日