保山市人民政府外事办公室

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

保山市人民政府外事办公室内设5 个机构：

（一）综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。

（二）调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。

（三）边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。

（四）涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

（五）礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名：专职副秘书长1名。

年末实有人数16人，含工勤1人（不占编制）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我办支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。

（三）部门整体收支情况

2020年部门预算总支出3214600.00元。财政拨款安排支出3214600.00元，其中，基本支出2564600.00元，项目支650000.00元。按功能分类：2010301行政运行支出2120700.00元，主要用于我办在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设及机关正常运转开支；2010302一般行政管理事务支出560000.00元，2013502一般行政管理事务支出90000.00元，合计6500000.00元，主要用于我办履行外事职能而产生的开支；2080501归口管理的行政单位离退休2400.00元，主要用于我办4名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出236700.00元，主要用于我办在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗132900.00元，主要用于职工基本医疗和大病医疗；2101103公务员医疗补助71900.00元，主要用于在职人员和退休人员医保。

2020年在执行过程中基本支出增加了596858.42元；项目经费增加35422.27元，其中：年中增加出访德国西班牙以色列经费394800.00元，年末调减外事协调及对外友好经费269377.73元；涉外调研经费90000.00元。

预算收入合计3846880.69元。

2020年支出3846880.69元，其中：基本支出3161458.42元（一、工资福利支出2775037.50元；二、商品和服务支出382776.92元；三、对个人和家庭的补助844.00元；四、资本性支出2800.00元%）；项目支出为685422.27元，（边境管理及突发事件处置经费90000.00元；出访德国西班牙以色列经费394800.00元；外事协调及对外友好经费230622.27元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

我办财务管理依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2020年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》，进一步规范了资金使用，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在全市对外开放中找准重点、精准攻坚，瞄准目标、开拓创新，各项工作取得了积极进展。

（1）边境管理及突发事件处置经费，年初预算60000.00元，实际支出60000.00元，偏差率0。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（2）外事协调及对外友好经费，年初预算560000.00元，实际支出230622.27元，偏差率为－58.82%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（3）出访德国西班牙以色列经费，预算394800.00元，实际支出394800.00元，偏差率为0。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

（4）涉外调研经费，年初预算90000.00元，因疫情原因，赴缅印调研无法实施，年末由财政调减指标90000.00元。

（二）过程情况分析

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是在项目执行过程中，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。

（四）产出情况分析

（一）深化市情认识，强化外事调研。深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，深入全市3个县（市、区）、2个园区、23个市直部门、2所学校及4家企业进行了调研走访，形成高质量调研报告4篇，为全市外事工作高质量发展提供有力参考。

（二）服务国家外交，助推地方发展。主动服务外交部完成重大外交活动，国务委员兼外长王毅在腾冲同印度尼西亚总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特、菲律宾外长洛钦、伊朗外长扎里夫举行会谈。精心制作保山“城市之光”宣传视频，应邀参加第九届中国—南亚国际文化论坛和第六届中国云南—以色列创新合作论坛，提升保山对外影响力。

（三）落实“六保”“六稳”，助力复工复产。本着“防疫为先、确保必需、压实责任、体现便利”原则，深入一线调研，摸清外向型企业需求，对符合条件的来保复工复产的外国人，以及为本地企业重要商务、物流、生产和技术服务急需的外籍人员，积极提供便捷服务。

（四）深化对外交往，讲好“保山故事”。一是受市委市政府委托，应以色列塔玛市政厅邀请，市外办率团对塔玛市进行友好访问，有力推进双方在农业、文化旅游等领域合作。二是充分利用“保山外事”微信公众平台，发布英文和缅文版致外籍人士倡议书、云南省防范境外疫情输入十条措施等信息15条；起草制定英文、缅文版《保山市新冠肺炎疫情防控入保外国公民告知书》及英文、缅文、韩文、日文版《云南省防范新型冠状病毒肺炎个人健康申报表》，其中韩文、日文版为全省首创发布。

（五）规范外事工作，提升服务水平。紧扣外事工作实际，坚持业务知识和专业知识双推进，全面提升外事工作水平。今年以来，累计开展英语培训25期，素质能力拓展17期。

（五）效果情况分析

保山市人民政府外事办公室在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到年初设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目绩效工作带来的影响。三是整体支出绩效目标实现情况从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均按年初预定目标完成，在严控“三公”经费方面，“三公”经费年初预算数同上年保持一致，“三公”经费支出436245.60比上年减少245535.21元，减幅36.01%，具体情况如下：

2020年因公出国（境）费用394800.00元，较去年同期减少195648.50元，减幅33.14%。2020年1月份，市委书记带团出访出访德国西班牙以色列费用394800.00元，后因疫情原因，没有团组出访，较去年减少195648.50元，减幅33.14%。比年初预算增加294800.00元，增幅为294.80%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，2020市委、市政府领导团组出访6人次，费用394800.00元，因疫情原因，我办没有出访任务，未产生因公出国（境）费用，决算数小于预算数。

2020年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行维护费37304.60元，比上年同期增加5101.29元，增幅15.84%，增加原因是公务用车使用年限长、车辆老化、磨损增多；2020年因为疫情原因出差趟数增多导致修理费增加；比年初预算减少42695.40元，减幅为53.37%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

2020年，我办公务接待6批次33人次，比上年同期减少195人次，减幅85.53%，经费支出4141.00元，比上年同期减少54988.00元，减幅93.00%，主要是因为疫情原因，没有外事接待任务，同时国内公务接待减少5批次，50人次。

四、存在的问题和整改情况

（一）“三公”经费支出情况

2020年因公出国（境）费用394800元，较去年同期减少195648.50元，减幅33.14%。2020年1月份，市委书记带团出访出访德国西班牙以色列费用394800.00元，后因疫情原因，没有团组出访，较去年减少195648.50元，减幅33.14%。比年初预算增加294800.00元，增幅为294.80%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，2020市委、政府领导团组出访6人次，费用394800.00元，因疫情原因，我办没有出访任务，未产生因公出国（境）费用，决算数小于预算数。

（二）整改措施：

1、提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，领导班子带头执行好各项规章制度以身作责强化管理。

2、完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》《差旅费管理制度》《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》《办公用品管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工关怀制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。

3、严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由综合科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范，综合科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。

五、绩效自评结果应用

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度，提高资金使用效率。

（三）规范资金使用与核算，加强统计资金使用绩效跟踪和监督检查。

(四)加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，经费支出严格按预算批复执行。进一步细化预算编制，提高预算资金位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理和资金管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用和效益，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标制定出相应的绩效管理措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

七、其他需说明的情况

无