保山市人民政府外事办公室      

2021年度部门整体支出绩效自评报告  

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）文件要求，我办开展了2021年度部门整体支出绩效自评和项目预算绩效自评工作。现将自评情况报告如下：  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1．主要职能。  

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。  

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市人民政府外事办公室内设5 个机构：  

（一）综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。  

（二）调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。  

（三）边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。  

（四）涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。  

（五）礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。  

2021年市委编办从市级编制总量中调剂1名群团机关使用的事业编制到保山市人民对外友好协会，调整后，保山市人民对外友好协会为市外事办公室代管的人民团体，机构规格为正科级，列群团机构序列，核定群团机关使用的事业编制3名，其中，专职副秘书长1名（正科级）。  

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。  

2021年市委编办从市级编制总量中调剂1名群团机关使用的事业编制到保山市人民对外友好协会，调整后，保山市人民对外友好协会为市外事办公室代管的人民团体，机构规格为正科级，列群团机构序列，核定群团机关使用的事业编制3名，其中，专职副秘书长1名（正科级）。  

年末实有人数19人，含工勤1人（不占编制），比上年增加3人，其中行政人员比上年增加0人，群团机关使用的事业人员比上年增加3人，为保山市人民对外友好协会新招录的事业人员。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）文件要求，我办从投入、过程、产出、效果四个方面分别对资产项目绩效三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我办支出绩效。在评价过程中，结合职能职责各项目侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。  

（三）部门整体收支情况  

2021年收入为3287726.18元，其中财政拨款收入3287726.18元。  

2021年支出3287726.18元，其中财政拨款支出3287726.18元。按资金来源分类：支出3287726.18元，其中财政拨款支出3287726.18元%；按支出性质分类：其中基本支出2876201.80元，项目支出411524.38元；按支出经济分类：工资福利支出2505589.65元；商品的服务支出769246.53元；对个人和家庭的补助1040.00元；资本性支出11850.00元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

我办财务管理依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，我办2021年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》《保山市人民政府外事办公室政府采购内控制度》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、政府采购作出了明确规定。我办各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，确保财政性资金的安全合理使用，做到既节约成本，又能保证效率。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）文件要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，项目支出绩效指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标，总分设置为100分，90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好，60（含）-80分为合格，60以下为不合格。  

（三）自评组织过程   

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号）文件要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

1.目标设定方面：在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职能职责；是否与部门制定的中长期实施规划、工作任务相符合。二是绩效指标明确，反映和考核我办部门整体绩效目标的明细化情况，部门整体绩效目标明确、清晰细化、可衡量。  

2.预算配置方面：基本支出预算保障部门年度正常工作目标的开展，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；坚持厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，部门年度预算安排侧重于重点项目支出，严控“三公经费”支出。  

（二）过程情况分析  

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度，在时间节点内完成支付进度。二是在项目执行过程中，加强预算管理，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是加强资产管理，规范资产管理工作。  

（四）产出情况分析  

1.坚持思想引领，党管外事开创新局面。新思想引领新征程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平外交思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，确保保山外事工作始终沿着正确方向健康发展。党委外事机构调整充实，“党管外事”体制机制运转有序，党史学习教育扎实开展，庆祝建党100周年活动深入人心，党对地方外事集中统一领导显著提升。自觉服务配合好中央对外方针政策和省委部署要求，深耕缅甸、拓展周边，有效防控疫情，积极争取并稳妥开展对外援助，有力推动构建中缅命运共同体。扎实推进外事服务创新升级，不断助力地方改革开放，开展外事服务“四进”活动和外事服务发展调研，报送各类涉外信息300余篇，当好参谋助手。  

2.深化对缅合作，疫情防控形成新常态。一是建立对缅联防联控机制。服务市委、市政府主要领导2次与缅克钦邦政府主要领导进行视频会晤，开启我市后疫情时代对外交往新模式；市委主要领导与到保访问的缅甸驻昆总领事进行会谈，就深化抗疫合作达成共识；市政府分管领导利用中缅司局级会晤机制及国合署平台3次与缅视频会晤，巩固推进合作成果。二是加强抗疫物资对外援助。积极协调争取外交部、国合署及省外办对外援助项目，先后8批次援助缅甸克钦邦价值1651.979万元各类疫情防控物资，包括大型制氧设备、120台便携式制氧机、100万个医用口罩、150000万支注射器、30000人份抗原检测试剂盒以及医用防护服、额温枪、红外线测温仪等。向克钦邦捐赠170400剂疫苗，并优先对我市在缅克钦邦及克钦邦边境地区居民接种疫苗，建立疫情防控境外屏障。受到缅甸驻昆明总领事、克钦邦政府及缅甸社会各界民众一致赞誉，被省疫情防控指挥部及省外办多次书面表扬。  

3.服务中心大局，对外交往取得新成效。一是配合制定联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会保山工作方案，认真梳理“五色参访路线”，报送红色外事教育基地，做好联络协调工作。二是接待北京大学外国语学院“从边疆看周边”调研团队一行20人莅临腾冲就我市对外交往、疫情防控及对外贸易工作开展实地调研交流。三是服务巴哈马、摩尔多瓦、泰国等12个国家驻华使节及中央有关部门等中外嘉宾约180人过境保山参加“贫困治理与现代化发展国际论坛”，做好礼宾翻译服务及涉外疫情防控工作。四是配合省外办及市委宣传部做好美国国家地理特约作家保罗·萨洛佩科一行莅保制作《永远的行走：与中国相遇》国际传播项目及协调采访拍摄工作。五是深化友城交往合作，联合保山市饮食健康保健协会向甸曼德勒PDO寺院学校捐赠价值1.5万元的医疗用品及生活物资，帮助贫困儿童及在校师生应对疫情防控。  

4.讲好“保山故事”，对外宣传塑造新形象。一是突出外宣主题，营造良好氛围。编辑中英双语版保山对外友好交往图册，回顾总结保山对外友好交往近10年光辉历程，生动展示在党的领导下保山全市取得的辉煌成就，向中国共产党成立100周年献礼。二是创新外宣方式，加强线上交往。借助网络、微信、电话和信函等线上渠道，加强与国际友城、拟结友城日常联络沟通，利用重要节庆活动互致贺信。缅甸、柬埔寨驻昆明总领事及拟结友城韩国江陵市市长金汉根发来新春贺信9封，向市委市政府及保山各族人民致以美好的新春祝福。主动服务滇以创新合作，积极应邀并携2个我市企业参加第七届中国云南—以色列创新合作论坛，提升保山对外影响力，促进中以企业交流合作。积极邀请缅甸克钦邦卫生厅厅长及洪兴章八公司总经理参加澜湄地方政府线上合作论坛，深化双方抗疫协作机制，助力澜湄合作体制机制发展完善。  

（五）效果情况分析  

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心、服务大局，创新思路、担当作为，奋力开创新时代保山外事工作新局面。  

四、存在的问题和整改情况  

（一）存在问题  

1.项目支出绩效评价意识不强。对项目支出绩效评价重要性的认识不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。   

2.部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和项目工作经费支出，因外事工作存在不可预见性，会出现预算不到的工作经费，这些资金虽在部门预算编制时进行了申报，但可能存在不够或结余的问题，造成年中存在预算调整数。  

（二）整改措施  

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  

2、完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》《差旅费管理制度》《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《外事礼品管理制度》《办公用品管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工关怀制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。  

3、严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由综合科统一管理，实行公务用车派车审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范，综合科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保不出现超预算使用公务用车的情况。二是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。  

五、绩效自评结果应用  

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度，提高资金使用效率。  

（三）规范资金使用与核算，加强统计资金使用绩效跟踪和监督检查。  

(四)加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。  

六、主要经验及做法  

充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。进一步细化预算编制，提高预算资金到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理和资金管理，特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。  

七、其他需说明的情况  

    无  

 保山市人民政府外事办公室  

                              2022年5月18日