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保山民族宗教事务局2021年预算公开目录  

      （保山市民族宗教事务局于2021年1月起和中共保山市委统战部合属办公，该内容包含市委统战部相关内容。）  

第一部分 中共保山市委统战部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中共保山市委统战部2021部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委办及保山市人民政府出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。  

（二）机构设置情况  

中共保山市委统战部、保山市民宗局其机构设置情况是根据保山市委办及保山市人民政府出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。  

（三）重点工作概述  

1.强化党对统战工作的领导。认真落实“四纳入”“三带头”责任，确立统一战线重要“法宝”作用。主动适应新形势新任务新要求，坚持问题导向，研究出台针对性、操作性强的办法和措施，不断提高做好统战工作的能力和水平。推动新时代保山统战工作创新提质增效，为推动保山高质量跨越发展作出新的更大贡献。  

2.强化理论武装。一是强化政治学习。把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神和新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，作为全市统一战线开展学习培训教育的核心内容，重点理解把握习近平总书记对统一战线法宝地位作用的新诠释，教育引导统战干部学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学思用贯通、知信行统一，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是注重统一战线成员的思想引导。支持民主党派、无党派人士持续开展主题教育活动，在非公有制经济人士中开展理想信念教育活动，在党外知识分子和新的社会阶层人士中相应开展各类主题教育活动，引导全市广大统一战线成员不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。  

3.围绕中心服务大局。一是着力凝聚人心、汇聚力量。充分调动统一战线广大成员的积极性、主动性和创造性，支持市级各民主党派、工商联和无党派人士围绕现代化大城市建设、乡村振兴、社会治理、民生福祉等市委、市政府中心工作，开展调查研究、议政建言，把统一战线的智慧和力量凝聚到“四个全面”战略布局上来，凝聚到保山高质量跨越发展上来。二是着力整合资源、促进民生改善。进一步整合统一战线人力、物力、智力，助力乡村振兴工作，支持市级各民主党派积极开展各类社会服务活动，引导民营企业积极投身“万企帮万村”行动，积极开展智力扶贫、资金扶贫、项目扶贫和产业扶贫，不断促进民生改善。三是着力协调关系、理顺情绪。充分发挥统一战线协调关系、化解矛盾的功能优势，积极协助党委、政府做好协调关系、化解矛盾、沟通思想、理顺情绪的工作，切实维护社会和谐稳定。  

4.有力推进统一战线各领域工作。一是民主党派工作方面。持续加强民主党派政治引领，进一步加强理论武装，巩固政治共识，强化责任担当，支持市级各民主党派加强自身建设。认真贯彻落实《中共保山市委关于加强社会主义协商民主建设的意见》，起草年度政党协商计划，会同有关部门组织好会议协商、约谈协商，规范书面协商，做好协调服务、落实反馈工作，提升协商效能。认真贯彻执行中共中央、中央统战部关于加强中国特色社会主义参政党建设、代表人士队伍建设和有关组织发展规定。继续协助市级各民主党充分利用自身的独特资源，调动基层组织积极性，发挥成员能动性，深入开展调查研究，积极建言献策，开展社会服务。持续推动保山市统一战线乡村振兴“同心·示范点”建设，争取出特色、见成效。建立民主党派骨干代表数据库，加大民主党派代表人士的教育培养，做好市级民主党派换届工作。二是党外知识分子和新的社会阶层人士工作方面。持续强化思想政治引领，健全完善党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作机制，探索网络人士统战工作的方法途径。依托保山市新的社会阶层人士联谊会，把新的社会阶层人士紧紧团结在党的周围，切实推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有序有力有效开展。三是非公经济统战工作方面。持续强化教育引导，贯彻落实民营经济统战工作会议精神，促进“两个健康”发展，健全并落实同非公经济人士谈心交流制度，认真做好非公人士的政治安排和综合评价工作。支持市工商联扎实开展“万企帮万村”行动和第三方评估、民营企业评议政府职能部门工作，营造良好营商环境。推动民营经济统战工作改革，指导各县（市、区）做好工商联和所属商会改革换届相关工作。引导非公经济人士发扬光彩精神，积极开展光彩事业活动。四是民族工作和宗教工作方面。深化民族团结进步教育，做好民族团结进步示范区建设、兴边富民沿边三年行动计划、少数民族地区脱贫攻坚等工作，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。坚持我国宗教中国化方向，抓实中央、省委督查反馈问题整改“回头看”工作，充分发挥“一网两单”工作优势，持续开展好宗教工作专项治理工作，继续推进“五进”宗教活动场所活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。五是港澳台侨海外统战工作方面。充分发挥资源优势，不断擦亮侨乡文化和滇西抗战文化“两张名片”。进一步抓好“平安侨乡”创建工作，加大云南华侨博物馆建设项目申报，继续涵养扩大海外“朋友圈”，推进华文教育，做好华文教师的培训选派和华文教材的发放工作，大力弘扬中华优秀文化。依托梁金山故居和和顺图书馆两个国家华侨国际文化交流中心，大力挖掘、收集、整理侨乡文化等资料，打造侨乡文化品牌，彰显侨乡文化特色。持续推进海峡两岸交流基地软硬件配套设施建设，充分发挥腾冲国殇墓园、龙陵松山抗战遗址两个国家级海峡两岸交流基地作用，深化和拓展我市与台湾在科教文卫、农业、旅游、珠宝等领域的合作。提高为台为侨服务水平，切实在推动海峡两岸交流交往、海外侨胞联谊交流、民心相通上取得实效，不断扩大朋友圈，画出最大同心圆。六是党外代表人士工作方面。进一步健全完善党外干部队伍梯次数据库。加强与组织部等部门的沟通联系，完善党外干部的选拔任用机制，加大党外干部的培养选拔和推荐使用力度。联合市社会主义学校，切实加强党外代表人士和统战系统干部的培训力度。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入982.83万元，其中：一般公共预算982.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入53.60万元。  

与上年对比部门财务总收入增加328.91万元，增长50.30%，主要原因分析是市委统战部和市民宗局从2021年开始合署办公，将市民宗局的财务纳入市委统战部财务一并管理，所以收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入982.83万元，其中:本年收入927.11万元，上年结转收入53.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.83万元（本级财力982.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比部门财政拨款收入增加328.91万元，增长50.30%，主要原因分析是市委统战部和市民宗局从2021年开始合署办公，将市民宗局的财务纳入市委统战部财务一并管理，所以收入增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出980.71万元。财政拨款安排支出980.71万元，其中：基本支出710.11万元，与上年对比增加243.09万元，增长52.05%，主要原因分析是市委统战部和市民宗局从2021年开始合署办公，将市民宗局的财务纳入市委统战部财务一并管理，所以支出增加；项目支出270.60万元，与上年对比增加83.60万元，增长44.71%，主要原因分析是市委统战部和市民宗局从2021年开始合署办公，将市民宗局的财务纳入市委统战部财务一并管理，所以支出增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2013401行政运行540.25万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、教职工会费、劳务费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出、政协委员协商等经费;  

2.2012801行政运行27.72万元，主要用于办公费、电费、公务接待费、医疗费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出等；  

3.2080501社会保障和就业支出11.92万元，主要用于退休人员公用支出；  

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.14万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费；      

5.2101101行政单位医疗43.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；  

6.2101103公务员医疗补助21.42万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；  

7.2012304 民族工作专项11万元，主要用于少数民族大学生困难补助、市级民族学会活动经费；  

8.2012399其他民族事务支出66.12万元，主要用于省对下民族宗教资金项目、民族宗教工作业务支撑经费、创建全国民族团结进步示范市工作经费；  

9.2012801行政运行24万元，主要用于市级民主党派社会调研经费；  

10.2013404宗教事务73万元，主要用于市级四个宗教团体工作经费、团体负责人生活补助等；  

11.2013405华侨事务15万元主要用于侨务经费；  

12.2013499其他统战事务支出53.60万元,主要用于开展统战专项经费。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中共保山市委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.1万元，较上年增加0.06万元，增长0.42%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中共保山市委统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少3.9万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：因为市级财政未安排经费预算，所以年内没有组团出国（境）的计划。  

（二）公务接待费  

中共保山市委统战部2021年公务接待费预算为5.1万元，较上年减少0.24万元，下降4.49%，国内公务接待批次约为50次，共计接待预计680人次。  

增减变化原因：本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费预算有所降低。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中共保山市委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加4.2万元，增长87.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加4.2万元，增长87.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

增减变化原因：市委统战部和市民宗局从2021年开始合署办公，市民宗局公务用车保有量为1辆，所以公务用车运行维护费相应增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排217万元，编制绩效指标28个，其中：重点项目1个，财政预算安排63万元，编制绩效指标3个。  

2021年对纳入预算安排的项目绩效目标实现了1个项目随部门预算同步公开。项目名称为宗教团体补助经费，经费预算安排63万元，其中：宗教团体工作经费40万，宗教负责人生活补助23万。总体目标是对市级四个宗教团体每年每个团体给予10万元工作经费补助；对驻会没有固定收入、对不驻会没有固定收入的相应人员发放生活补助。  

（一）产出指标情况  

1.数量指标：补助宗教团体负责人生活补助人数25个；补助市级宗教团体数4个。  

2.时效指标：补助发放次数为年度一次性进行发放。  

（二）效益指标情况  

可持续影响指标：影响信教群众积极性预计达到95%。  

（三）满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：满意程度预计达到95%。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中共保山市委统战部2021年机关运行经费安排87.05万元，与上年对比增加21.46万元，主要原因分析是市委统战部和市民宗局从2021年开始合署办公，将市民宗局的财务纳入市委统战部财务一并管理，相应经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

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