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中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）机构设置情况

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其机构设置情况是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（三）重点工作概述

2023年重点工作计划按有关规定此部分内容不宜公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,968,296.51元，其中：一般公共预算10,653,820.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入314,476.51元。

部门财务总收入比上年预算增加532,647.74元，同比增长4.86%。主要原因分析：1.人员经费、公用经费、各类保险缴费等相应增加354,680.00元；2.上年省级资金结余作为本级财力增加160,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,653,820.00元，其中:本年收入10,653,820.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,653,820.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入比上年预算增加586,600.00元，同比增长5.51%。主要原因分析：1.人员经费、公用经费、各类保险缴费等相应增加354,680.00元；2.上年省级资金结余作为本级财力增加160,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,968,296.51元。财政拨款安排支出10,653,820.00元，其中：基本支出8,619,420.00元，比上年预算增加1,002,200.00元，同比增长13.15%，主要原因分析：人员经费、公用经费、各类保险缴费等相应增加；项目支出2,034,400.00元，比上年预算下降415,600.00元，同比下降16.96%，主要原因分析：民族宗教事务项目减少500,000.00元，创建全国民族团结进步示范经费减少150,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政支出240,000.00元，主要用于各民主党派为参政议政进行的调研等方面的支出；

一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出730,000.00元，主要用于各民主党派日常事务方面的支出；

一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出6,730,700.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、教职工会费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出经费；

一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出231,000.00元，主要用于临聘人员经费；

一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出622,000.00元，主要用于宗教事务方面的支出；

一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出250,000.00元，主要用于统战事务方面的支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出166,100.00元，主要用于离退休人员经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出811,300.00元，主要用于在职人员养老保险缴费；

社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出32,400.00元，主要用于公益岗人员工资支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10,920.00元，主要用于遗属人员生活补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出413,400.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出237,400.00元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,600.00元，主要用于其他社会保障缴费；

农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出160,000.00元，主要用于省级补助的民族宗教方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额105,360.00元，其中：政府采购货物预算5,360.00元、政府采购服务预算100,000元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共保山市委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,213.00元，较上年减少1,593.00元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共保山市委统战部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因为市级财政未安排经费预算，所以年内没有组团出国（境）的计划。

（二）公务接待费

中共保山市委统战部2023年公务接待费预算为28,213.00元，较上年减少1,593.00元，下降0.06%，国内公务接待批次约40次，共计接待约220人次。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费预算有所降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共保山市委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用，运行维护费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年上半年公益性岗位补贴经费，绩效目标：解决单位人员不足的问题，适应经济社会发展后部机关工作量逐年增长的需要，为未就业大学生创造就业机会，改善社会就业矛盾。

2.统战补助经费，绩效目标：充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作，协助完成国家、省级重大对台交流项目，服务好台胞台属，维护台胞台属在保的合法权益，助推保山与台湾的交流交往，促进两岸同胞认知认同。充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量、增进团结的作用和优势，更好地把统一战线广大成员的的智慧和力量凝聚起来到市委和市人民政府的决策部署上来。为保山现代化大城市建设和高质量跨跃发展建言献策凝心取力。

3.市级民主党派调研及业务经费，绩效目标：为进一步坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度，切实加强自身建设，努力提升中国特色社会主义参政党建设水平，团结带领市级民主党派，围绕中心、服务大局，发挥党派的特色和优势，深入调查研究，多出高质量的成果，为推动保山经济社会发展贡献力量。

4.2022年省对下民族宗教专项资金，绩效目标：围绕创建全国民族团结进步示范市目标，以“九+N”进为抓手，持续深化创建内涵、丰富创建形式，巩固提升民族团结进步创建水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1..“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共保山市委统战部2023年机关运行经费安排915,900.00元，较上年减少5,170.00元，下降0.56%，主要原因分析：严格按照厉行节约相关规定安排日常机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共保山市委统战部资产总额3,573,031.92元，其中，流动资产2,099,867.33元，固定资产1,465,548.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,615.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,900,777.98元，其中固定资产增加873,805.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。