附件4：

市委统战部市民宗局2022年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据部门职责，市委统战部市民宗局从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标，扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作。

（三）部门整体收支情况

2022年度部门总收入1497.29万元，其中：财政拨款收入1460.45万元，占总收入的97.54%。2022年度部门总支出1497.29万元，其中：基本支出892.57万元，占总支出的61.12%；项目支出567.88万元，占总支出38.88%。

（四）部门预算管理制度建设情况

2020年以来，通过两年的时间，对照目前市财政局下发的有关内部控制制度建设的相关要求，市委统战部市民宗局认真梳理了所有的内部管理制度，先后修订完善了《中共保山市委统战部内部管理制度》及《中共保山市委统战部财务管理制度》，明确了预算管理、财务管理、、账务报销、民主党派经费支出审批报销管理等事项。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为财政提供支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况。市委统战部市民宗局依据职能职责设立2022年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容。市委统战部市民宗局部门整体支出绩效指标设立完整准确，已具体细化。

2.预算配置情况。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况。部门本年度完成了预算数，且在时间节点内完成了支付进度。

2.预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照市财政局规定的时间、内容公开预决算信息。

3.资产管理情况。部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，故资产管理安全性较高。

（三）产出情况分析

2022年，全市统一战线工作步伐稳健、足迹坚实。一年来，全市统一战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，彰显统一战线重要法宝作用，围绕中心、服务大局，守正创新、砥砺奋进。

（四）效果情况分析

市委统战部市民宗局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2022年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：经费预算编制的准确性有待进一步提高。

改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果应用情况

（一）预算编制方面

　　1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

　　2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

　　（二）预算执行方面

　　1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

　　2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

　　3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过部务会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无。

市委统战部市民宗局

2023年4月4日