| 索引号 | 01525517-X/20230728-00008 | 发布机构 | 保山市审计局 |
| 公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2015-07-10 |
| 文号 | 浏览量 |
保山市审计局2014年部门决算公示
目 录
第一部分 市审计局2014年部门决算表
表一 2014年预算收支表
表二 2014年基本信息表
第二部分 市审计局2014年部门决算情况说明
保山市审计局2014年决算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
721.61 |
一、基本支出 |
270.21 |
| 其中:政府性基金 |
工资福利支出（在职人员工资） |
183.34 |
|
| 二、上级补助收入 |
商品和服务支出 |
42 |
|
| 三、事业收入 |
1、办公费 |
18.14 |
|
| 四、下级配套 |
2、公务用车运行维护费 |
5.76 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
3、水电费 |
2.48 |
|
| 六、其他收入 |
4、邮电费 |
3.55 |
|
| 5、差旅费 |
3.32 |
||
| 6、公务接待费 |
4.78 |
||
| 7、福利费 |
0.10 |
||
| 8、职教工会费 |
3.43 |
||
| 9、退休人员公用经费 |
0.44 |
||
| 对个人和家庭的补助支出 |
44.87 |
||
| 1、离、退休费 |
44.87 |
||
| 二、项目支出 |
479.40 |
||
| 一般行政管理事务支出 |
118.85 |
||
| 审计业务支出 |
272.40 |
||
| 信息化建设支出 |
22.8 |
||
| 其他审计事务支出 |
65 |
||
| 纪检监察事务支出 |
0.35 |
||
| 本 年 收 入 合 计 |
721.61 |
本 年 支 出 合 计 |
721.61 |
保山市审计局2014年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位 名称 |
|
人数 |
编内 实有 车辆 数 |
|||||||||
| 实有人数合计 |
财政全供养 |
财政全供养 |
||||||||||
| 小计 |
行政 |
参公 管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前 退休 |
|||
| 市审计局 |
50 |
39 |
36 |
|
|
3 |
|
11 |
|
11 |
|
4 |
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位年初预算收入375.48万元，支出375.48万元；2013年预算收入314.44万元，支出314.44万元。本年度比上年度增加预算61.04万元，增19.4%，原因为基本支出中工资及公用经费增加；项目经费两年相等，无变动。年内追加项目经费233.3万元，其中：中央补助地方审计机关经费116.5万元，土地出让金审计经费18万元、审计文化建设经费10万元、政府固定资产投资审计外聘费71万元、办公用房修缮改造缺口资金17.8万元。
（二）收入支出执行情况
1.本单位在执行过程中收入721.61万元，支出721.61万元；2013年收入607.20万元，支出607.20万元。本年度比上年度收支增加114.41万元，增18.84%，原因为基本支出中工资及公用经费增加；项目经费中增加了中央补助地方审计机关经费、土地出让金审计经费、审计文化建设经费、政府固定资产投资审计外聘费及办公用房修缮改造缺口资金。
2.收入支出结构分析
全年收入总计741.01万元，其中：专户银行存款利息收入0.098万元、财政拨款721.61万元、上级审计机关补助19.3万元。财政拨款721.61万元包括：行政政法科拨款570.52万元，占财政总拨款的79%；预算科拨款151.09万元，占财政总拨款的21%。其中：项目经费拨款479.40万元，占总拨款的66%。本年总收入741.01万元比上年661.75万元增79.26，增11.98%。
全年支出总计772.14万元，其中：基本支出270.3万元，占总支出的35%，其中：工资福利支出183.34万元，占基本支出的68%；商品和服务支出42.47万元，占基本支出的16%；对个人和家庭补助支出（含退休人员退休费）44.49万元，占基本支出的16%。项目支出501.83万元，占总支出的65%。结余其他资金－上级补助经费19.3万元。
3.重点经济分类支出执行情况
（1）“三公经费”支出情况：公务接待192批人次，支出7.2万元比上年13万元减少5.8万元、减45%；比预算15万元减少7.8万元，减52%，人均支出0.19万元。公务用车运行经费支出9.03万元比上年13万元减少3.97万元，减30%，；比预算10万元减少0.97万元，减10%，人均支出0.24万元。因公出国经费2人次出国学习培训支出10.60万元比上年增10.60万元，增100%，比预算12万元减少1.4万元，减12%。人均支出5.3万元。年内无公务用车购置。
（2）会议费支出情况：召开政府批准的全市审计工作会议1次，支出1.1万元比上年5次7万元减少4次5.9万元，减84%，比预算3万元减少1.9万元，减63%。
（三）年末结转和结余情况
年末结转结余资金（项目经费）19.3万元，为结余其他资金结转结余－省审计厅拨审计项目补助经费19.3万元。
二、资产负债情况分析
资产总计895.65万元，比上年877.01万元增18.64万元，增2%，其中：银行存款56.62万元，比上年63.62万元减少7万元，减11%；其他应付款37.33万元，比上年41.19万元减3.86万元，减10%；固定资产839万元，比上年785万元增54万元，增6.9%,原因为年内新增固定资产132.53万元，又减少报废一批审计机关成立以来年久无法使用的固定资产78.9万元所产生的差额所致。负债总计895.66万元，其中：其他应付款37.33万元，比上年41.19万元减3.86万元，减10%，由历年提取的职工福利费、工会经费、历年上级审计机关补助费组成。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2014年，经过辛勤努力，我单位财务人员在市委市政府的正确领导下，在财政部门的大力支持和单位领导的关心支持下圆满完成了一年的财务工作。财务工作辛苦、细致、繁杂，且一年比一年的要求更高，这就要求财务人员要加强学习党中央及各级政府对财务工作的各项规定，必须严格按照财务制度的规定办理会计事务。在日常工作中，做好每笔资金的账务处理工作，严格做到每一笔支出原始单位真实、合规、合法，财务处理符合制度，认真按要求完成各种财务报表的填报工作，认真定期对预决算、财务报表及“三公经费”公示工作，坚持执行1万元以上大额支出召开局党组会经集体研究决定并邀请市纪委领导参加监督的制度，虚心接受财政部门的监督检查，认真完善的整改。2015年我们将继续努力做好本单位财务工作，资金本着厉行节约的原则，将每一分钱用在刀刃上，以保证单位工作的正常运转。
保山市审计局
2015年7月10日
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