一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5 号）精神。保山市自然资源和规划局是保山市人民政府工作部门，为正处级。内设办公室、组织人事科、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设工程规划科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科20个机构（正科级）和二个下级单位（保山市不动产登记中心、保山市土地收购储备交易中心）。

主要职能：

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

二是负责自然资源调查监测评价。

三是负责自然资源统一确权登记工作。

四是负责自然资源资产有偿使用工作。

五是负责自然资源的合理开发利用。

六是负责建立空间规划体系并监督实施。

七是负责对保山中心城市规划实施统一管理。

八是负责保山中心城区规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

九是负责统筹国土空间生态修复。

十是负责组织实施最严格的耕地保护制度。

十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。

十二是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

十三是负责矿产资源的管理工作。

十四是负责国土空间地理信息管理工作。

十五是承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。

十六是承担保山市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

十七是统一领导和管理保山市林业和草原局。

十八是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

围绕落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（三）部门整体收支情况

2021年部门总收入102695.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入57632.67万元，政府性基金财政拨款收入45009.14万元，其他收入0.04万元，年初结转结余53.57万元。

2021年部门总支出102687.51万元。其中：基本支出1729.69万元，项目支出100957.82万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市自然资源和规划局高度重视部门绩效管理工作，制定完善有关规章制度，根据《中华人民共和国预算法》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定，严格按照项目资金管理有关规定推进部门绩效，确保部门绩效目标实现。采取的措施有：按照年度工作任务，明确项目整体目标和年度目标，完善项目申报程序、分清项目重点、确定实操性和考核性强能反映资金整体情况的绩效目标和指标，提高部门预算管理能力水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评的结论体现了部门业务管理能力和财务管理水平，发现项目管理和实施过程中存在的不足，总结经验不断改进，从而提高项目完成质量，规范项目经费使用，提高财政投资效益，通过项目实施实现最大社会效益。

（二）自评组织过程

保山市自然资源和规划局自接到《保山市财政局关于2022年预算绩效管理考核的通知》（保财绩〔2023〕2号）文件后，由局分管领导组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2022年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况开展整体支出绩效自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

一是保山市自然资源和规划局2022年支出4434.59万元，其中：基本支出1268.52万元，主要用于保障人员工资和机关运行；项目支出3166.07万元，主要项目：土地报批成本及费用支出、自然资源灾害防治体系建设、发展馆布展设计施工一体化工程建设、规划编制等工作。

二是保山市土地收购储备交易中心2022年支出97892.81万元，其中：基本支出267.84万元，主要用于保障人员工资和机关运行；项目支出97624.97万元，主要项目：保山学院片区土地储备项目债券利息支出，棚改项目还本付息支出，中心城市项目用地收储开发成本及土地出让业务支出。

三是保山市不动产登记中心2022年支出360.1万元，其中：基本支出193.33万元，主要用于保障人员工资和机关运行；项目支出166.77万元，主要项目：非税收入返还，主要用于支付劳务派遣人员工资及购买不动产登记所需证明证书及大厅日常经费支出。

（三）过程情况分析

2022年保山市自然资源和规划局严格预算执行，按照项目资金管理办法组织实施管理。

（四）产出情况分析

一是完成中心城市专项规划编制工作；二是做好中心城市土地评估服务工作；三是矿产资源服务平台建设；四是全市矿山资源管理工作；五是地质环境保护恢复治理和土地复垦方案市级评审工作；七是全面开展第三次全国土地调查工作；八是国土空间规划编制工作；十是地质灾害防治工作实施有效；十一是不动产登记工作；十二是征缴国有土地使用权出让收入等。

（五）效果情况分析

1.经济效益：精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2.社会效益：统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

3.生态效益：进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。

4.社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

四、存在的问题和整改情况

进一步完善绩效自评相关制度建设，保障项目资金足额拨付的同时加强资金监管，使项目产出效益最大化，保障充分实现项目的社会效益。

五、绩效自评结果应用情况

此次绩效评价结果将作为以后年度资金分配的重要依据，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，在今后绩效管理工作中，我部门将结合项目工作实际，制定详细项目进度计划安排，在项目实施过程中，严格按照项目进度计划安排有序进行。

六、主要经验及做法

积极做好绩效运行的监控分析，认真研究绩效运行中的不利因素，确保绩效指标圆满完成。在今后绩效管理工作中，我部门将结合项目工作实际，制定详细项目进度计划安排，在项目实施过程中，严格按照项目进度计划安排有序进行。

七、其他需说明的情况

无。