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保山第一中学2014年部门预算

第一部分保山第一中学2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门保山第一中学2014年部门预算情况说明

保山第一中学2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山第一中学2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山第一中学2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山第一中学的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，保山第一中学在编实有人数501人，其中：财政全供养在职316人，离退休人员185人（其中离休人员4人，退休人员181人）；在编实有车辆4辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入3300.5万元，全部为财政拨款，其中经费拨款2081.5万元，纳入预算管理的行政性收费安排657万元，其他纳入预算管理的非税收入安排562万元。2014年部门预算总支出3300.5万元，其中：基本支出2081.5万元，项目支出1219万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出2081.5万元。

1、工资福利支出1180.18万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出142.1万元

其中：公务费92.71万元、福利费0.83万元、职教工会费41.32万元、退休公用经费7.24万元；

核定标准：（1）公务费。学校根据在校生人数（扣除高中择校生）核定，高中生年生均75元和初中生年生均370元；（2）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（3）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（4）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出40.63万元

其中：离、退休费709.44万元、遗属补助8.63万元、独生子女费0.52万元；助学金40.63万元；

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元；（3）助学金按民族生年生均5000元核定。

（二）项目支出情况

1、2014年高中考奖、教育教学过程考评奖及其他值班加班费等工资福利支出：400万元

2、2014年维持学校正常运转公用支出:616.16万元

3、2014年改善办学条件经费支出: 202.84万元

为保证2014年教育教学的正常运转，以纳入预算管理的行政性收费和其他纳入预算管理的非税收入安排项目支出1219万元。