保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会体育指导和棋牌管理中心是保山市教育体育局所属，于2019年机构改革后新成立的二级事业单位，主要职责为：

1、组织开展各类全民健身活动；承担保山市老年人体育协会的日常工作，面向老年人提供体育活动公益服务；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。

2、指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及与提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市社会体育指导和棋牌管理中心所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，将原保山市体育活动中心、原保山市棋牌运动管理中心合并为保山市社会体育指导和棋牌管理中心，正科级，在保山市社会体育指导和棋牌管理中心加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院牌子。单位核定事业编制10人，在职人数9人。

（三）重点工作概述

2020年全市教育工作的总体要求是：在市委、市人民政府的坚强领导下，在市教育体育局的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力加强自身建设,转变职能，规范管理，确保安全运营，以构建和谐发展场馆环境为保障，积极组织开展各类全民健身活动，服务群众为宗旨，充分发挥体育场馆的社会效益。各项工作取得了较好成效，达到了预期目的。

1、全面贯彻落实全民健身国家战略和健康中国战略，推动全民健身与全民健康深度融合。有序组织开展好篮球、足球、气排球、羽毛球、乒乓球、轮滑、登山、桥牌、工间操等各类全民健身常规赛事，做好太极拳、健身气功培训、推广、对外交流工作，继续推进全民健身活动深入开展，探索创新办赛模式，打造具有影响力的“一带一路”东盟-全民羽毛球争霸赛、史迪威公路汽车集结赛等品牌赛事。加大培训力度，壮大社会体育指导员队伍。

2、抓好棋牌推广普及，扩大全市棋牌人口。抓好成年人棋牌普及推广工作，在领导干部、机关、企业、军营中普及推广；抓好中小学、幼儿园围棋推广普及工作，选拔和培养国家职业棋手。以打造国际级棋牌品牌赛事为总目标，举办不同层次、不同级别的棋牌活动。举办永子杯世界围棋公开赛，保山市第四届端阳围棋、象棋邀请赛，举办保山市象棋赛、桥牌赛，保山市“元旦”、“五一”、“十一”围棋段级位赛，进行全市围棋、象棋、桥牌裁判员培训，将全市中小学幼儿园师生围棋赛列为常规赛事。充分发挥围棋协会、俱乐部的作用。做好全市棋牌教练员队伍、裁判员队伍的培养培训工作。

3、抓好保山市老年人体育协会的日常工作，抓好老体中心场馆管理，优化服务，为老年人健身提供场地保障，面向老年人提供体育活动公益服务。印发《关于实施农村老年人体育工作“帮扶提升行动”示范工程实施方案》，督促落实各项要求，将好事办得更好；继续组织筹备参加好云南省举办的其他项目的交流比赛工作；与隆阳区老体协一起，参与动员组织筹备做好保山市第十五届老年人轮办体育健身交流大会，给全市老年体育人口一个圆满汇报。

4、对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用；完成好2020年国民体质监测工作任务。

5、积极推进田径场（足球场）改造提升工作，满足体校训练及群众健身需要。

6、加强自身建设，继续完善市社会体育指导和棋牌管理中心的各项管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，属保山市教育体育局下设的二级事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员476人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年部门财务总收入2,153,900.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,153,900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,153,900.00元，其中:本年收入2,153,900.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,153,900.00元（本级财力2,153,900.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,153,900.00元。财政拨款安排支出2,153,900.00元，其中，基本支出813,900.00元，项目支出1,340,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出2,153,900.00元，主要用于207-文化旅游体育与传媒支出1,986,700.00元，用于208-社会保障和就业支出92,200.00元，用于210-卫生健康支出75,000.00元。

1、207-文化旅游体育与传媒支出1,986,700.00元，为2070304-运动项目管理1,986,700.00元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及开展体育运动管理指导专项支出。

2、208-社会保障和就业支出92,200.00元，为 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出92,200.00元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出75,000.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗51,900.00元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助23,100.00元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出2,153,900.00元，（其中：（基本支出813,900.00元，项目支出1,340,000.00元），主要用于301-工资福利支出747,900.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助100.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出1,345,900.00元（其中：基本支出65,900.00元，项目支出1,280,000.00元），用于310-资本性支出60,000.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出747,900.00元（基本支出），包括：30101-基本工资302,800.00元，30102-津贴补贴157,100.00元，30107-绩效工资116,100.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费92,200.00元，30110-职工基本医疗保险缴费50,100.00元，30111-公务员医疗补助缴费23,100.00元，30112-其他社会保障缴费4,700.00元，30114-医疗费1,800.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出100.00元，包括30399-其他对个人和家庭的补助100.00元。

3、302-商品和服务支出1,345,900.00元，（基本支出65,900.00元，项目支出1,280,000.00元），包括：30201-办公费536,400.00元（基本6,400.00元，项目530,000.00元），30202-印刷费33,000.00元（基本3,000.00元，项目30,000.00元），30205-水费70,000.00元（项目），30206-电费50,000.00元（项目），30207-邮电费10,000.00元，30211-差旅费46,000.00元（基本6,000.00元，项目40,000.00元），30213-维修费60,000.00元（项目），30215-会议费20,000.00元（项目），30216-培训费102,000.00元（基本2,000.00元，项目100,000.00元），30217-公务接待费4,000.00元，30226-劳务费30,000.00元（项目），30227-委托业务费350,000.00元（项目），30228-工会经费20,200.00元，30229-福利费300.00元，30239-其他交通费用4,000.00元，30299-其他商品和服务支出10,000.00元。

4、310-资本性支出60,000.00元（项目支出），包括：31002-办公设备购置30,000.00元（项目支出），31007-信息网络及软件购置更新30,000.00元（项目支出）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市社会体育指导和棋牌管理中心“三公”经费财政拨款预算安排4,000.00元，比上年预算增加4,000.00元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费4,000.00元，比上年预算增加4,000.00元，同比增长100%。增长原因：市社会体育指导和棋牌管理中心为2019年机构改革后新成立单位，上年无相关经费预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为813,900.00元（本年收入813,900.00元，上年结转0元），比2019年预算0元增加813,900.00元，增长100%；其中本级财力安排的基本支出预算813,900.00元，比2019年预算0元增加813,900.00元，同比增长100%，主要原因为：市社会体育指导和棋牌管理中心为2019年机构改革后新成立的独立核算的事业单位，2019年无相关预算信息。

部门各单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1,340,000.00元（本年收入1,340,000.00元，上年结转0元），比2019年预算0元增加1,340,000.00元，增长100%；其中本级财力安排的项目支出预算1,340,000.00元，比2019预算0元增1,340,000.00元，同比增长100%，主要原因为：市社会体育指导和棋牌管理中心为2019年机构改革后新成立的独立核算的事业单位，2019年无相关预算信息。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算保山市社会体育指导和棋牌管理中心及所辖各预算单位共申报项目4个，项目支出1340,000.00元（本年收入1340,000.00元，上年结转0元），分别为：

1、2019年第五届老年人体育健身大会项目支出370,000.00元，主要用于2019年举办的第五届老年人体育健身大会支出_商品和服务支出方面；

2、2020年老年人体育活动补助经费项目支出420,000.00元，主要用于组织开展年度老年人体育活动、赛事支出_商品和服务支出及资本性支出方面；

3、老年人体育比赛参赛经费项目支出300,000.00元，主要用于组织年度老年人体育比赛及外出参赛支出_商品和服务支出方面；

5、社体中心体育场馆维护经费项目支出250,000.00元，主要用于所管理使用的免费、低收费体育场馆维护支出_商品和服务支出及资本性支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

本单位2020年度未安排政府采购预算支出。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年年初预算保山市社会体育指导和棋牌管理中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。申报项目中，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,340,000.00元，编制绩效指标21个，其中：重点项目4个，财政预算安排1,340,000.00元，编制绩效指标21个。2020年保山市社会体育指导和棋牌管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市社会体育指导和棋牌管理中心

2020年1月20日