云南广播电视大学保山分校2015年度部门决算-保山市人民政府门户网站

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01525537-2-11_B/2016-0922004
发布机构
保山市教育体育局

公开目录
市级教育单位预决算
发布日期
2016-09-22

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云南广播电视大学保山分校2015年度部门决算

第一部分云南广播电视大学保山分校概况

一、主要职能

负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训。

二、2015年度部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数77人，其中：财政全供养55人；在编实有车辆2辆。离退休人员22人，其中：退休22人。

第二部分云南广播电视大学保山分校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门云南广播电视大学保山分校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年云南广播电视大学保山分校决算总收入994.50万元，其中：财政拨款收入994.50万元，占总收入的100%。上年对比，收入增长184.03万元，增幅22.71%。主要原因分析：一是2015年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入。二是2015年学生人数增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,056.78万元，其中：基本支出1,036.78万元，占总支出的98.11％；项目支出20.00万元，占总支出的1.89％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障云南广播电视大学保山分校日常支出1,036.78万元。与上年对比基本总支出增加29.21%，主要原因一是人员工资标准提高；二是物价上涨造成的单位办公成本提高；三是2015年度更新了部分办公设备。2015年度用事业基金弥补收支差额为62.28万元。

（二）项目支出情况

2015年用于保障云南广播电视大学保山分校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。与上年对比项目总支出减少35.65%主要原因为上下年度开展的专项业务工作不相同，导致专项业务工作经费支出有差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门一般公共预算财政拨款支出994.50万元,占本年支出合计95.92%。按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出994.50万元，主要用于基本支出974.50万元（其中包括工资福利支出319.45万元，商品服务支出546.31万元，对个人家庭补助108.74万元。）项目支出20.00万元；

四、“三公”经费决算情况说明

2015年云南广播电视大学保山分校财政拨款“三公”经费决算总额10.38万元，其中，因公出国（境）费支出3.50万元，公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，公务接待费支出3.31万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3.04万元，增加的主要原因是：根据云南省教育厅、保山市人民政府年初工作安排，2015年云南广播电视大学保山分校安排工作人员出国（境）学习交流1次，出国（境）工作人员1人，因此因公出国（境）费增加3.50万元。但是学校严格贯彻执行上级厉行节约规定，压缩公务费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

根据云南省教育厅、保山市人民政府年初工作安排，2015年云南广播电视大学保山分校安排工作人员出国（境）学习交流1次，出国（境）工作人员1人，因公出国（境）支出比2014年决算增加3.50万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年云南广播电视大学保山分校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.57万元。其中：运行维护费3.57万元，比2014年决算减少0.38万元，主要用于保障日常工作（大致范围）产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年云南广播电视大学保山分校共执行国内公务接待费开支3.31万元。公务接待费比2014年决算减少0.08万元，主要用于日常教育教学管理工作中公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2015年末资产负债基本情况：年末资产合计2,075.84万元，负债2,705.97万元，净资产合计1,805.24万元。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件【附件：云南广播电视大学保山分校2015年度部门决算公开表.xlsx】