保山广播电视大学2019年度部门决算    

目录  

第一部分  保山广播电视大学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山广播电视大学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1. 把握目标要求，扎实开展主题教育。我校坚持“四个贯穿始终”，统筹推进主题教育各项工作。一是抓实学习教育，打牢思想基础。抓住关键少数，理论学习中心组已组织了规定的八个专题研讨交流。推进面上的学习教育，11月5日，支部对全部党员的学习情况全面进行检查和督促。三是认真组织学习杨善洲等先进模范、观看了《榜样4》。跟进学习习近平总书记重要讲话。二是支部党员主题教育按计划推进。10月12日所属党支部组织开展“学习党史、新中国史”主题党日。10月30日和11月1日，两个在职党支部分别讲了专题党课。正在进行对照党章党规找差距工作。三是扎实开展调查研究。围绕学校“一二三四五”发展思路，拟定5个调研专题深入开展调研工作，撰写了调研报告，进行了调研成果交流。四是抓实抓好检视问题。领导干部和总支委员已完成“最不满意三项工作”查找和材料提交。总支班子成员完成了对照党章党规找差距工作，并于11月10日召开了专题会。党员对照党章党规找差距工作正在进行。此外，全校教职工开展了专项整治“干事创业精神不够，患得患失，不担当不作为”工作。五是边学边查边改，立行立改不拖延，边查边改不停步，抓好整改落实。  

2. 以“基层党建创新提质年”为统揽，推进学校党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以提升组织力和突出政治功能为核心，以“四位一体”基层党建工作责任体系为抓手，研究制定了《保山电大总支“基层党建创新提质年”实施方案》，启动实施了创新提质工作，同时进一步认真讨论提炼学校党建品牌、丰富内涵，推动学校党建示范点创新提质。按照市委、教体工委的部署，认真开展了基层党建“四项专项整治行动”相关工作。坚持党支部工作导向，严格落实党建工作责任制，巩固推进“五个基本”建设，不断提高支部规范化建设水平。根据学校领导调整情况，及时补选了总支委员1人，健全了总支委员会；对退休支部进行了期满换届工作。党员教育微视频《暖》在全省党员教育视频片观摩交流活动中荣获文艺类节目三等奖。  

3. 落实党风廉政建设责任制，推进学校党风廉政建设工作。以推动“两个责任”落地生根为抓手，加强党风、党纪和法律法规教育，筑牢思想道德防线，不断强化廉洁自律意识；以落实党风廉政建设责任制为动力，扎紧制度笼子，推进党风廉政建设制度化；以规范日常监管为基础，加强监督检查工作，着力推进作风建设。认真组织学习宣传和贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》（2018年修订），抓实作风建设和纪律建设，  

4. 开展调研、组织讨论，明确学校发展思路。新班子成员到任后，认真开展了调查研究，积极组织讨论研究进一步明确学校发展思路。经过近三个月努力，现已初步提出学校下一步的发展思路。学校提出了“一二三四五”发展思路：一是确定一个发展目标。即将保山开放学院建设成全省一流的开放学院；二是实施二轮驱动发展。即以非学历教育培训和学历教育作为推动学校发展的二轮驱动，在继续抓好学历教育的同时，重点做强做大非学历教育培训；三是建设好三支队伍。即建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍；建设一支讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的党员队伍；建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；四是坚持做到“四个面向”。即坚持面向社会、面向社区、面向行业企业、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训，突出人才培养特色和学校办学特色；五是实施好五大工程。即实施质量提升工程，着力提升非学历教育培训和学历教育质量；实施教育科研引领工程，提高教师队伍整体水平；实施“品牌化”建设工程，着力提升学校影响力和知名度；实施信息化支撑和平台建设工程，着力提升技术支持和学习服务品质；实施精细化管理工程，着力提升学校科学化管理水平。  

5. 加强学校招生工作，全力保持学校办学规模。团结带领全校教职工，坚持发扬“电大人”精神，强化主人翁意识，全力保持学校办学规模。2019年春秋两季，招收开放教育学员556人，“村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”项目学员140人，网络教育学员284人，“邮轮直通车”项目学生11人，中高衔接学生106人，合计1086人。合作办学迈出新步，与中江国际合作开办国际邮轮乘务与管理方向6月19日顺利签约落地，邮轮直通车项目首批7人送往南京强化培训后，已有5人顺利通过了各种考核，即将登上国际顶级邮轮公司工作。积极拓展非学历教育培训项目，2019共完成81场培训，组织测试任务32批次，培训、测试14221人，相比2018年，测试量大幅度增加。为隆阳区组织招聘辅助人员考试，66人笔试将于6月22日进行，面试工作也将随之实施。  

6. 加强教师队伍建设，增强团队活力。采取“请进来、走出去”等灵活有效的方式，加大教师外派学习培训的力度，加强学校干部、党员和教职员工队伍学习培训，提高教师队伍思想业务素质。校长带队7人到上海、南京三校一集团学习考察，参加党组织书记培训4人，“万名党员进党校” 培训23人，参加国家开大、奥鹏总部及市级财务、档案等培训9人，从今年开始，科级正职以上干部共9人将参干部在线学习培训，努力建设一支肯做、会做、善做的干部与教职工队伍，不断提升管理水平和服务质量。  

7. 倾心尽力精准扶贫，做好扶贫攻坚工作。认真落实市委扶贫攻坚“挂包帮”的工作部署，按照施甸县、水长乡的工作要求，根据学校条件和能力，积极动员全校挂包干部、党员和教师尽心尽力做好脱贫攻坚工作，帮扶学校挂包村（施甸县大山脚村）村民生产生活，早日脱贫。今年以来，除开展了春节慰问，全校挂包干部进村入户走访2次，校领导开展调研2次。学校派出驻村工作队员3人，严格教育管理工作队员，抓实队员工作履职，做细做实“挂包帮”工作。  

此外，以村社干部学历提升项目为重点，实化细化开放教育和网络教育的管理服务流程和范式；坚持立德树人，不断完善教学管理办法措施，深化校企合作订单培养方式，努力使我校全日制教育办出特色、办出水平；加强学校安全各重点环节管理，杜绝各类安全责任事故发生，构建平安校园。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山广播电视大学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山广播电视大学部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山广播电视大学部门2019年度收入合计12425577.48元。其中：财政拨款收入9829878.96元，占总收入的79.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2595698.52元，占总收入的20.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减少239543.92元，下降1.89%，主要原因分析:  

1.事业单位政策性调资增薪、部门工作人员增减原因等，人员经费增加1190294.19元，主要包括：基本工资增加159515.78元，津贴补贴增加15231.00元，绩效工资增加321000.32元，机关事业单位基本养老保险费减少129995.48元，职业年金缴费增加51561.92元，职工基本医疗保险缴费增加328183.48元，公务费医疗补助缴费增加235950.72元，其他社会保障缴费增加73796.09元，医疗费减少34018.60元；  

2.2019年非税收入全部纳入财政专户管理等原因，日常公用经费减少1005232.46元，主要包括：办公费增加428436.81元，邮电费减少42197.17元，物业管理费减少97200.00元，差旅费增加98417.50元，维修（护）费减少112763.89元，专用材料费减少79605.98元，劳务费减少20809.97元，委托业务费减少1705526.49元，工会经费减少5484.04元，其他商品服务支出增加67436.32元；  

3.2019年度继续加强学校办学条件改善投入，增加建设及设备购置类投入1618298.52元，主要用于学校党建示范点和学校墙体文化建设等项目。  

二、支出决算情况说明  

保山广播电视大学部门2019年度支出合计12586557.48元。其中：基本支出11603822.13元，占总支出的92.19%；项目支出982735.35元，占总支出的7.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加85437.08元，增长0.68%,主要原因分析:  

1.事业单位政策性调资增薪、部门工作人员增减原因等，人员经费增加1190294.19元，主要包括：基本工资增加159515.78元，津贴补贴增加15231.00元，绩效工资增加321000.32元，机关事业单位基本养老保险费减少129995.48元，职业年金缴费增加51561.92元，职工基本医疗保险缴费增加328183.48元，公务费医疗补助缴费增加235950.72元，其他社会保障缴费增加73796.09元，医疗费减少34018.60元；  

2.2019年非税收入全部纳入财政专户管理等原因，日常公用经费减少1005232.46元，主要包括：办公费增加428436.81元，邮电费减少42197.17元，物业管理费减少97200.00元，差旅费增加98417.50元，维修（护）费减少112763.89元，专用材料费减少79605.98元，劳务费减少20809.97元，委托业务费减少1705526.49元，工会经费减少5484.04元，其他商品服务支出增加67436.32元；  

3.2019年度继续加强学校办学条件改善投入，增加建设及设备购置类投入1618298.52元，主要用于学校党建示范点和学校墙体文化建设等项目。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山广播电视大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11603822.13元。与上年对比增加185061.73元，增长1.62%，主要原因分析：  

1.事业单位政策性调资增薪、部门工作人员增减原因等，人员经费增加1190294.19元，主要包括：基本工资增加159515.78元，津贴补贴增加15231.00元，绩效工资增加321000.32元，机关事业单位基本养老保险费减少129995.48元，职业年金缴费增加51561.92元，职工基本医疗保险缴费增加328183.48元，公务费医疗补助缴费增加235950.72元，其他社会保障缴费增加73796.09元，医疗费减少34018.60元；  

2.2019年非税收入全部纳入财政专户管理等原因，日常公用经费减少1005232.46元，主要包括：办公费增加428436.81元，邮电费减少42197.17元，物业管理费减少97200.00元，差旅费增加98417.50元，维修（护）费减少112763.89元，专用材料费减少79605.98元，劳务费减少20809.97元，委托业务费减少1705526.49元，工会经费减少5484.04元，其他商品服务支出增加67436.32元；  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出经费为8685777.40元，占基本支出的74.85%，年均人员支出约167034.18元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为2918044.73，占基本支出的25.15%，年人均公用支出达,56116.24元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山广播电视大学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出982735.35元。与上年对比减少99624.65元，下降9.20%，主要原因：  

1. 保山电大综合南楼维修工程项目555000.00元（财政拨款200000.00元，非税收入弥补355000.00元）；  

2. 零星办公用品采购(非税）项目115437.36元，  

3. 保山电大党建示范点和校园墙体文化建设工程（非税）项目158278.99元；  

4.学生课桌椅(非税）项目154019.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山广播电视大学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9990858.96元,占本年支出合计的79.38%。与上年对比减少1696842.44元，下降14.52%,主要原因：  

1.事业单位政策性调资增薪、部门工作人员增减原因等，人员经费增加1190294.19元，主要包括：基本工资增加159515.78元，津贴补贴增加15231.00元，绩效工资增加321000.32元，机关事业单位基本养老保险费减少129995.48元，职业年金缴费增加51561.92元，职工基本医疗保险缴费增加328183.48元，公务费医疗补助缴费增加235950.72元，其他社会保障缴费增加73796.09元，医疗费减少34018.60元；  

2.2019年非税收入全部纳入财政专户管理等原因，日常公用经费减少1005232.46元，主要包括：办公费增加428436.81元，邮电费减少42197.17元，物业管理费减少97200.00元，差旅费增加98417.50元，维修（护）费减少112763.89元，专用材料费减少79605.98元，劳务费减少20809.97元，委托业务费减少1705526.49元，工会经费减少5484.04元，其他商品服务支出增加67436.32元；  

3.2019年度继续加强学校办学条件改善投入，增加建设及设备购置类投入1618298.52元，主要用于学校党建示范点和学校墙体文化建设等项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出8605726.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于广播电视学校支出8605726.92元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出797099.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。其中用于事业单位离退休支出16800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出728737.9204元，机关事业单位职业年金缴费支出51561.92元。  

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出576132.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。其中用于事业单位医疗340181.48元，公务员医疗补助235950.72元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出11900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他城乡社区支出11900.00元。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山广播电视大学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104800.00元，支出决算为21630.87元，完成预算的20.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18303.87元，完成预算的52.60%；公务接待费支出决算为3327.00元，完成预算的16.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因：  

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金50000.00元；  

（2）公务用车运行维护费支出18303.87元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金16496.13元；  

（4）公务接待费支出3327.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金16673.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28638.09元，下降56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16256.09元，下降47.04%；公务接待费支出决算减少12382.00元，下降78.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2019年我单位认真贯彻执行厉行节约，严格控制三公经费支出，本年度公务用车运行维护费支出和公务接待费支出大幅削减。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,303.87元，占84.62%；公务接待费支出3,327.00元，占15.38%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,303.87元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出18,303.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,327.00元。其中：  

国内接待费支出3,327.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与云南开放大学、奥鹏学习中心接洽工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山广播电视大学为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山广播电视大学部门资产总额12751960.93元，其中:流动资产2079929.78元，固定资产17933923.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1055000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4835312.61元，其中：流动资产增加393138.50元，固定资产增加2038358.54元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加772041.29元，其他资产减少4260638.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额661905.00元，其中：政府采购货物支出105605.00元；政府采购工程支出556300.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额661905.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一  

1.项目名称：保山广播电视大学2019年综合南楼维修工程项目经费（市级财政补助+非税）  

2.项目基本情况：  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为了避免校园安全事故发生，创建平安和谐校园，2019年计划对综合南楼外墙进行整体维修、翻新。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。首先由项目科室开展项目评审或根据因素分配法，提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，提交校长办公会讨论通过，最后到财政国库拨款使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算555000.00元，到位资金555000.00元，其中市级财政教育项目资金补助200000.00元，非税收入安排资金355000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行555000.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金全年支出555000.00元，主要用于房屋建筑物购建555000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，维修综合南楼外墙4797.95平方米；维修项目竣工验收合格率100%；改善办公条件效果明显。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对学校开展广播电视教育促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二  

1.项目名称：保山广播电视大学2019年党建示范点和校园墙体文化建设工程（非税）  

2.项目基本情况：  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。根据市委，市教育局党工委创建党建示范点和建设文化长廊要求，发挥校园墙体文化教育功能，发掘、利用现有校园墙体，学校拟将教学综合楼系统规划建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。首先由项目科室开展项目评审或根据因素分配法，提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，提交校长办公会讨论通过，最后到财政国库拨款使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算158278.99元，到位资金158278.99元，全部为非税收入资金安排项目，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行158278.99元，执行率100%。  

执行情况：项目资金全年支出158278.99元，主要用于维修（护）费51278.99元，专用材料费107000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，产品合格率100%；改善办公条件效果明显。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，提升了校园文化建设环境。发挥校园党建示范点和文化教育功能，推进学校全面、协调和可持续发展。  

③满意度指标完成情况  

教职工、学生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三  

1.项目名称：保山广播电视大学2019年购买学生课桌椅(非税）项目  

2.项目基本情况：  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为提升教育教学水平2019年计划对学校教学条件改善，更换、新购学生教室课桌椅。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。首先由项目科室开展项目评审或根据因素分配法，提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，提交校长办公会讨论通过，最后到财政国库拨款使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算154019.00元，到位资金154019.00元，全部为非税收入资金安排项目，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行154019.00元，执行率100%。  

执行情况：项目资金全年支出154019.00元，主要用于办公设备购置154019.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，新增学生课桌椅670套；购置产品验收合格率100%。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，改善学生教室教学条件，提高教学质量。  

③满意度指标完成情况  

教职工、学生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四  

1.项目名称：保山广播电视大学2019年零星办公用品采购(非税）项目  

2.项目基本情况：  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为提升教育教学水平，2019年计划对学校部分办公设备进行升级更新。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。首先由项目科室开展项目评审或根据因素分配法，提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，提交校长办公会讨论通过，最后到财政国库拨款使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金预算115437.36元，到位资金115437.36元，全部为非税收入资金安排项目，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行115437.36元，执行率100%。  

执行情况：项目资金全年支出115437.36元，主要用于办公设备购置112520.00元，专用设备购置2917.36元。  

③项目资金管理情况。  

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，新增办公设备及专用设备20项；购置产品验收合格率100%，有效改善办公条件。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，学校部分办公设备进行升级更新，教育教学水平得到提升。  

③满意度指标完成情况  

教职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

 （二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。  

单位人员情况：2019年末部门在职人员事业编制54人。年末实有在职人员52人。年末车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山广播电视大学提出了“一二三四五”发展思路：一是确定一个发展目标。即将保山开放学院建设成全省一流的开放学院；二是实施二轮驱动发展。即以非学历教育培训和学历教育作为推动学校发展的二轮驱动，在继续抓好学历教育的同时，重点做强做大非学历教育培训；三是建设好三支队伍。即建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍；建设一支讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的党员队伍；建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；四是坚持做到“四个面向”。即坚持面向社会、面向社区、面向行业企业、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训，突出人才培养特色和学校办学特色；五是实施好五大工程。即实施质量提升工程，着力提升非学历教育培训和学历教育质量；实施教育科研引领工程，提高教师队伍整体水平；实施“品牌化”建设工程，着力提升学校影响力和知名度；实施信息化支撑和平台建设工程，着力提升技术支持和学习服务品质；实施精细化管理工程，着力提升学校科学化管理水平。  

（3）部门整体收支情况  

保山广播电视大学2019年度部门决算总收入12425577.48元，较2018年12665101.4元减少239543.92元，减幅1.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入9829878.96元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，事业收入2595698.52元，其他收入0.00元，年初结转结余160980.00元。总支出合计12586557.48元，较2018年12501120.4元增加85437.08，增幅0.68%，其中：基本支出11603822.13元，项目支出982735.35元，年末结转和结余0.00元。  

 2019年度部门决算总支出12425577.48，其中：财政拨款支出9829878.96元、其他来源资金支出2595698.52元。  

①三公经费：保山广播电视大学2019年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政拨款支出年初预算为104800.00元，年末决算为21630.87元，较年初预算节约83169.13元，节约率79.36%。其中：因公出国（境）费决算支出为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费决算支出为18303.87元，完成预算的52.60%；公务接待费决算支出为3327.00元，完成预算的16.63%。2019年度“三公”经费决算支出数小于预算数的主要原因是继续响应省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度严格控制“三公”支出事项，大力压缩经费支出。2019年度“三公”经费财政拨款决算支出数较2018年减少28638.09元，下降56.97%。其中：因公出国（境）费决算支出同比减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费决算支出同比减少16256.09元，下降47.04%；公务接待费决算支出同比减少12382.00元，下降78.82%，主要是2019年我校认真贯彻执行厉行节约，严格控制三公经费支出，本年度公务用车运行维护费支出和公务接待费支出大幅削减。  

②公用经费：保山广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费年初预算3581200.00元，全年实际支出2918044.73元，较年初预算减少663155.27元，主要原因是年度内厉行节约，压缩用于保障基本运转的公用支出。其中：商品和服务支出3076323.72元，资本性支出824456.36元。  

③项目支出：2019年度项目支出年初预算2110000.00元，全年实际支出982735.35元，较年初预算减少1127264.65元，造成差异的原因主要是部分项目进行预算调整。保山广播电视大学项目主要用于：教育支出982735.35元，其中：广播电视教育982735.35元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

①制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一系列财务管理制度、办法，包括《保山广播电视大学差旅费管理办法》、《保山广播电视大学内控制度》、《保山广播电视大学财务管理制度》等，下一步将根据我校工作职责，结合市委、市政府办2019年度印发相关办法进一步修订完善。  

②管理逐步规范。为不断加强我校项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，资金分配决策科学、民主。经过多年时间摸索，我校逐步建立了一套行之有效的项目申报、安排决策机制。每年9-10月向关各科室征集申报项目，由后勤安全科进行初审、汇总，报校党组会审核后，最终确定申报的项目，通过DBCS部门预算管理系统提交市教育体育局、市财政局筛选纳入财政支出预算项目。  

③加强内控制度建设。为做好我校控制度建设工作，在制定《保山广播电视大学内控制度》的基础上，不断完善内控制度建设。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过开展绩效自评工作，切实了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。同时，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，达到提高财政资金管理水平。  

（2）自评指标体系  

单位项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，20个三级指标。（详见附件《保山广播电视大学支出绩效目标表》）  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，单位认真开展2019年度整体支出绩效评价工作  

②组织实施  

一是由后勤安全科牵头，各项目管理科室分别填报项目支出绩效自评表，并撰写项目绩效自评报告。二是后勤安全科根据各项目管理科室填报的相关材料，并撰写我校整体支出绩效自评报告提交市教育体育局计财科、财政绩效管理部门。  

 3.评价情况分析及综合评价结论  

按照保山广播电视大学支出绩效评价相关要求，通过自评，本单位2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《保山广播电视大学整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分92.5分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

①本单位2019年末实际在职人员为52人，核定的在职人数为54人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为96.36%。  

②“三公经费”情况：2019年财政拨款“三公”经费预算数104800.00元，实际决算总额21630.87元，2019年度“三公”经费符合评价标准要求。2019年财政拨款“三公”经费决算总额21630.87元，其中：因公出国(境)费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18303.87元，公务接待费支出3327.00元。  

③基本支出足额保障：基本支出11603822.13元，占总支出的92.19%，保障日常支出。  

④确保重点支出安排：2019年项目支出982735.35元，占总支出7.86%，确保完成校园墙体维修翻新等重点工作。  

（2）过程情况分析  

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。  

（3）产出情况分析  

2019年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。  

（4）效果情况分析  

我校认真贯彻执行国家和省、市有关学校资金管理规定，建立健全财务管理制度和内控制度，从严把好计划编制、资金管理、项目管理、财务管理“四关”，实施项目管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。  

综合评价：我校通过严格执行资金核算、日常报销、会计监督、资金管理等财务制度，全面完成了绩效考核任务。部门整体支出绩效自评为“优”。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。  

改进措施：今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。  

6.主要经验及做法  

一是围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德;注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。