保山市教育教学研究所2019年度部门决算      

 目录  

第一部分  保山市教育教学研究所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教育教学研究所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.深入贯彻党的十九大和国家、省、市有关教育的专题会议精神。认真贯彻国家、省、市教育工作大会，年度教育工作会议，思政课教师座谈会，省教科研工作会等会议精神，落实各级对新时代教育教科研工作的要求，加强教育科研学科核心素养的探索研究，提高教研员专业素质，促进教科研发展。同时，加强全体教研员的思想政治教育，积极参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，引领全市教科研工作创新发展。  

2.全面总结近年来全市教科研工作。2月13日，由市教育局主办，市教研所承办召开了全市教科研领域先进单位表彰会议。市教育局主要领导，市教研所全体教研员，各县（市、区）教育局分管领导，教研室领导；市直学校分管领导及部分获奖单位的代表共90多人参加。会议对近年来全市教科研工作进行了全面总结，进一步统一思想，加强了对教科研工作重要性的认识，推动了全市教科研工作发展。会议表彰近年来教科研领域先进单位100个，其中教育科研先进单位 50个，教学常规管理先进单位30个，教学常规管理先进单位20个。  

3.积极推进“一师一优课、一课一名师”工作。2019年，通过认真组织，全市广大教师积极参与“一师一优课、一课一名师”活动，教研所每月按要求按时向省厅上报相关数据。全市全年报名学校707所，报名教师5151人，晒课教师3216人，晒课3357节，有实录课数399节。共评出县级优课67节，市级优课56节，省级优课13节，国家级优课还未揭晓。  

4.着力提高全市教师和教研员专业素质。加强培训、以赛代训、以赛促研，通过有关活动的精心组织和指导，助推教师专业成长和教育教学质量的提升。  

——抓好全市教研员、教师培训培养工作。一是组织教研员和教师参加国家和省级教材培训，并组织完成了市、县（区、市）两级相关教材培训任务，共培训教研员和各学段教师1.2万人次。其中，10月18日—19日，举行了全市仁爱版初中英语、小学英语和苏教版小学科学教材培训研讨活动， 700余名一线教师分别参加，活动采用课堂教学、专家点评、现场互动及专家讲座等形式进行；二是积极配合市、县（区、市）教师工作部门做好“国培”、“ 省培”项目等送教下乡工作。共组织参加县（区）送教下乡6次，开展专题讲座6个，培训乡村中小学、幼儿园教师1000多人次，其中市教研所组织专家服务团队深入龙陵县腊勐镇开展教育精准扶贫送教下乡2次，举行讲座3个，送课6节，培训中小学、幼儿园教师近300人次。  

——积极督促指导全市名校（园）、名师工作室（站）开展工作。一年来，各个工作室（站）以研讨会、报告会、名校长名师论坛、公开教学、现场指导等形式共开展活动78次，充分发挥工作室（站）的辐射带动作用，促进基础教育改革与发展。  

——认真组织教师课堂竞赛及研讨活动。为推进新课改，落实教师教学基本功达标要求，注重教师核心技能培养，市教研所积极开展教师基本功竞赛活动。11月，市教研所组织开展了全市九年级《道德与法治》、《物理》、《化学》三个学科教学竞赛活动，通过县（区、市）、市直学校比赛选拔， 24名教师参加了市级决赛，3科比赛以同课异构”竞赛、评委打分、专家点评的方式进行，全市400多名教师代表到场学习观摩，参赛教师分获一、二、三等奖。年内，还组织教师参加了全省小学语文素养大赛活动，我市一名教师获一等奖； 9月，为研讨新课程理念下的高中信息技术课堂教学策略与方法，展示和检阅优秀教师的课堂教学风采，教研所组织参加了由中国教育技术协会信息技术教育专业委员会主办，腾冲市承办的第六届全国高中信息技术优质课展示交流活动。  

5.进一步加强考试备考研讨，努力提高质量。  

——组织抓好高中毕业生复习统一测试工作。1月—4月，组织开展了全市高三毕业生1次市级统测和2次全省统测。三次统测均采用分点统一网络阅卷，成绩数据信息及时反馈到学校，公正高效。同时，市教研所及时组织撰写并印发质量分析报告，为各学校摸清家底，找出复习备考过程中的短板，采取更具有针对性、科学性和有效性的复习措施提供数据支撑。确保了高考质量的进一步提高。2019年全市考生被清华大学、北京大学录取11人。  

——举办了高三文综三个学科复习备考研讨课活动。为帮助全市高三教师总结高考复习经验，深入分析近年来高考文科综合试题的命题思路及教学疑难问题，准确把握考试大纲修订后的命题趋势和应对策略，确立高三教学复习的科学方案，更科学、有效地组织高三毕业班教学工作，10月，教研所举办了2020届全市普通高中文科综合学科复习备考研讨活动，250多名高三教师参加观摩学习。活动根据学科特点，按板块、专题分类研讨，并由市内名师进行经验交流和点评，把“土办法”变成“金点子”，使全市高三复习备考更加科学、更接地气、更富成效，助推2020年全市高考质量进一步提升。  

——组织参加了滇西六地州高考研讨活动。11月，组织参加了滇西六地州在大理召开的关于联合开展高考研讨的工作部署会议。12月，组织教研员和高三各学科教师近700人分别参加了在大理、丽江和保山举行的滇西六地州高考学科研讨活动。  

——认真抓好2019年全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。7—8月，市教研所以统一集中并以计算机系统辅助阅卷的形式，组织开展了全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。成绩公布后，教研所对全市学科学业水平考试的有关数据进行了认真统计和分析，分学科组织专人撰写了质量分析报告，按时将质量分析报告及相关数据上报省教育厅相关部门，并将质量分析报告集结成册，以《保山教育》质量分析专刊的形式，印发基层学校供学校领导、教师参阅。质量分析总结经验、找出问题、提出建议、指导教学，对下年初中学业水平考试质量提升将起到很好的促进作用。  

6.以课题研究为抓手促教科研能力提升。年内，市教研所理论研究室和市课题规划办组织完成了全市教育科研“十三五”第四批课题申报和评审工作。共收到各类学校申报课题143个，立项 103个，其中市级重点课题25个，市级一般课题30个，市级规划课题48个。同时，积极组织申报全国和省教育规划课题，做好各级课题管理工作。上报云南省哲学社会科学教育科研课题并立项课题4个，其中高校2个，中小学21个，12月，受省规划办委托组织完成开题工作；同月，申报云南省基础教育教学成果12项。  

7.办好《保山教育》物化教科研成果。年内，教研所共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。发表教师科研论文及试卷分析报告100多余篇，教科研信息近百条。同时，各级教研部门通过教科研信息网、各级教育网、保山日报网、保山教育体育微信平台等发表教科研信息200余条。  

2019年，在认真开展以上工作的同时，市教研所配合市教体局相关部门，完成全市教师专业技术职务职称评审，名校（园）长、名师工作室（站）考核等工作任务，同时，认真完成省教科院部署安排的各种工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教育教学研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市教育教学研究所部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教育教学研究所部门2019年度收入合计3556683.06元。其中：财政拨款收入3556683.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加380894.88元，增长11.99%，主要原因：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加678011.19元，主要包括：基本工资增加194748.00元，津贴补贴增加353853.00元，绩效工资减少139691.08元，机关事业单位基本养老保险费减少17065.12元，职工基本医疗保险缴费增加148527.08元，公务费医疗补助缴费增加100445.28元，其他社会保障缴费增加36654.03元。  

2. 日常运转公用经费支出减少101579.91元，主要包括：办公费减少62407.77元，印刷费增加4110.95元，水费增加1098.90元，电费增加6827.95元，邮电费减少236.70元，差旅费减少13359.50元，劳务费增加10840.82元，工会经费增加5932.44元，其他交通费用增加1200.00元；其他商品服务支出减少2000.00元。  

3.其他教育支出项目减少，具体项目普通高中毕业测试市级统测经费70000元跟去年相比无变化；新课改实验、高考学考研讨41287.60元，跟去年相比减少8712.40元；《保山教育》编撰、发行34156.00元，跟去年相比减少65844.00元；2019年教师三项技能评比因资金收回未能举办，跟去年相比减少50000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教育教学研究所部门2019年度支出合计3557663.06元。其中：基本支出3412219.46元，占总支出的95.91%；项目支出145443.60元，占总支出的4.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加381874.88元，增长12.02%，主要原因为：  

1.行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加678011.19元，主要包括：基本工资增加194748.00元，津贴补贴增加353853.00元，绩效工资减少139691.08元，机关事业单位基本养老保险费减少17065.12元，职工基本医疗保险缴费增加148527.08元，公务费医疗补助缴费增加100445.28元，其他社会保障缴费增加36654.03元。  

2.日常运转公用经费支出减少101579.91元，主要包括：办公费减少62407.77元，印刷费增加4110.95元，水费增加1098.90元，电费增加6827.95元，邮电费减少236.70元，差旅费减少13359.50元，劳务费增加10840.82元，工会经费增加5932.44元，其他交通费用增加1200.00元；其他商品服务支出减少2000.00元。  

3.其他教育支出项目减少，具体项目普通高中毕业测试市级统测经费70000元跟去年相比无变化；新课改实验、高考学考研讨41287.60元，跟去年相比减少8712.40元；《保山教育》编撰、发行34156.00元，跟去年相比减少65844.00元；2019年教师三项技能评比因资金收回未能举办，跟去年相比减少50000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市教育教学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3412219.46元。与上年对比增加576431.28元，增长20.33%，主要原因为：  

1.行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加678011.19元，主要包括：基本工资增加194748.00元，津贴补贴增加353853.00元，绩效工资减少139691.08元，机关事业单位基本养老保险费减少17065.12元，职工基本医疗保险缴费增加148527.08元，公务费医疗补助缴费增加100445.28元，其他社会保障缴费增加36654.03元。  

2.日常运转公用经费支出减少101579.91元，主要包括：办公费减少62407.77元，印刷费增加4110.95元，水费增加1098.90元，电费增加6827.95元，邮电费减少236.70元，差旅费减少13359.50元，劳务费增加10840.82元，工会经费增加5932.44元，其他交通费用增加1200.00元；其他商品服务支出减少2000.00元。  

3.基本工资、津贴补贴等人员经费支出为3241475.25元，占基本支出的95.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为170744.21元，占基本支出的5.00%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市教育教学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145443.60元，与上年对比减少194556.4元，减少57.22%，主要原因其他教育支出项目减少，具体项目普通高中毕业测试市级统测经费70000元跟去年相比无变化；新课改实验、高考学考研讨41287.60元，跟去年相比减少8712.40元；《保山教育》编撰、发行34156.00元，跟去年相比减少65844.00元；2019年教师三项技能评比因资金收回未能举办，跟去年相比减少50000.00元。开展“以赛代训”、“以赛促研”，积极组织开展教研研训活动，有效助推全市教科研工作发展。1. 举办了初中九年级道德与法治、物理、化学三个学科教学竞赛活动。2. 认真完成“一师一优课、一课一名师”活动的各项工作任务。3. 组织抓好省、市级三次高中毕业生复习统测。4. 组织好高三文综三个学科复习备考研讨课活动。5. 以课题研究为抓手，科教研能力进一步提升。6.组织参加了滇西六州市高考研讨活动。7.认真抓好2019年全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。8. 办好《保山教育》，物化教科研成果，一年内，教研所共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教育教学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3557663.06元占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加381874.88元，增长12.02%主要原因其他教育管理事务支出专项经费支出比上年增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出2973531.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于：其他教育管理事务支出2822688.22元；其他教育支出150843.60元，其中项目支出145443.60元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出330118.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于行政事业单位离退休支出330118.88元。  

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出248972.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费148527.08元，公务员医疗补助100445.28元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出4060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他城乡社区支出4060.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于购房补贴980.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市教育教学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为16189.18元，完成预算的64.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未做相关预算；公务用车购置及运行费支出决算为16189.18元，完成预算的64.76%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未做相关预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：  

（1）因公出国（境）费支出0.00元，本年度无因公出国（境）费支出；  

（2）公务用车购置费支出0.00元，未购置公务用车；  

（3）公务用车运行维护费支出16189.18元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用；  

（4）公务接待费支出0.00元，本年度无公务接待费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少64.00元，下降0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少64.00元，下降0.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护支出减少64.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16189.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出16189.18元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出16189.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市教育教学研究所开展教育教学指导、研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市教育教学研究所为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市教育教学研究所部门资产总额163478.31元，其中:流动资产755.16元，固定资产162723.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中:流动资产增加0.00元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元其中：政府采购货物支出0.00元; 政府采购工程支出0.00元; 政府采购服务支出0.00元; 授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：保山市教育教学研究所2019年普通高中毕业测试市级统测经费  

2.项目基本情况：  

为加强教育教学研究工作，逐步提高全市教育质量，申请预算安排保山市教研所教育教学研究项目经费70000.00元，用于2019年普高毕业市级统测阅卷、命题、编制统测质量分析支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管部门开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年普通高中毕业测试市级统测经费70000.00元。到位资金70000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行70000.00元，执行率100.00%。  

执行情况：组织开展2019年普高毕业市统测阅卷、命题经费、编制统测质量分析210册支出70000.00元，主要用于办公费1000.00元，印刷费8556.00元，劳务费60444.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，年度内组织开展2019年普高毕业市统测阅卷、命题经费、编制统测质量分析210册。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况，对高中教育质量提升效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工、考生和考生家长满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：保山市教育教学研究所2019年《保山教育》编纂、发行经费  

2.项目基本情况：  

为加强教育教学研究工作，逐步提高全市教育质量，申请预算安排保山市教研所教育教学研究项目经费100000.00元，用于用于编印《保山教育》4期，专刊1期支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管部门开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年《保山教育》编纂、发行经费100000.00元。到位资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行34156.00元，执行率34.20%。  

执行情况：编印《保山教育》4期，专刊1期支出34156.00元，主要用于印刷费29200.00元，邮电费4956.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，年度内共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，扩大交流范围，促进教改进程，提高教师素质总结教学经验，展示教师教改成果。  

③满意度指标完成情况  

教职工、学生满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年《保山教育》编纂、发行项目投入财政保障资金100000.00元，年度内执行34156.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额65844.00元，项目用未能继续实施。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：保山市教育教学研究所2019年新课改实验专项经费、高考学考研讨经费  

2.项目基本情况：  

为加强教育教学研究工作，逐步提高全市教育质量，申请预算安排保山市教研所教育教学研究项目经费130000.00元，用于开展新课改实验、高考学考研讨及区域教育质量分析支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管部门开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年新课改实验专项经费、高考学考研讨经费130000.00元。到位资金130000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行41287.60元，执行率34.20%。  

执行情况：开展市教研所2019年新课改实验、高考学考研讨支出41287.60元，主要用于印刷费225.00元，邮电费640.40元，差旅费30139.00元，其他商品和服务支出10283.20元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，年度内组织全市教师新课标教材培训1.2万多人次。深入县（区）、学校进行高三文综三个学科复习备考研讨活动，250多名高三教师观摩学习。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，继续研究解决新课程改革工作的目标任务、评价方法、选修课等问题；全面提升我市教育质量。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年新课改实验专项经费、高考学考研讨经费130000.00元，年度内执行41287.60元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额88712.40元，项目用未能继续实施。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

 ①保山市教育教学研究所职责  

保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。  

②部门组织机构及人员情况  

市教研所内设5个室：中学室、小学室、理论研究室、办公室、财务室。  

部门人员及车辆情况：2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

在保山市教育局的领导和省教科院的具体指导下，全市教科研工作紧扣“指导、研究、管理、服务”的职能，按照“以提升教育质量为目标，以深化课程改革和课堂教学改革为出发点，以聚焦课堂教学研究为重点，以课题研究为抓手”的工作思路，立足实际，找准教科研工作的着力点，找问题，补短板，勤探讨，力求创新突破，促进了教研工作的稳步发展。通过一年来的扎实工作，促进了教师素养提升、学生核心素养的培养、学校内涵发展和教育教学质量的提高，较好地完成了各项工作任务，取得了优异成绩，有力地助推了全市教育的改革与发展。一是组织好高三毕业生复习统测工作。认真抓好2次省级统测，严把试题质量，严格操作流程，阅卷快捷高效，成绩数据信息分析真实并及时反馈到县区及学校。精心组织好省统测工作，组织好网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。二是《保山教育》编纂、发行专项经费10万元。办好《保山教育》（季刊），加强信息宣传，物化教科研成果。年内，共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。三是新课改实验专项经费、高考学考研讨及区域教育质量分析抓好教师培训工作，提高教师专业素质。  

（3）部门整体收支情况  

保山市教育教学研究所2019年度总收入3556683.06元，项目收入350000元，占总收入的9.84%。2019年度支出合计3557663.06元，项目支出145443.60元，占总支出的4.1％。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市教育教学研究所高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，《保山市教育教学研究所会计内部控制规定》《保山市教育教学研究所差旅费管理办法》等管理规定，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。  

 2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。  

（3）自评组织过程  

① 前期准备  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，保山市教育教学研究所成立专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2019年度部门整体财政支出绩效自评工作由市教研所主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。  

② 组织实施  

由主要领导牵头，各职能部门及项目实施部门按要求填报整体财政支出绩效自评相关材料，并附相关的支撑材料。  

绩效考评小组根据各职能部门申报的相关材料，进行总体评价，并撰写部门项目绩效自评报告和填写《保山市教育教学研究所整体财政支出绩效自评表》。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市教研所2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《市教育局部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分88分，评价结果为“良”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

①目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

②预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为100%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为0.6%，较2018年度减少0.01万元，主要原因是厉行节约的结果。  

（2）过程情况分析  

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。  

①预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率134.55%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率34.55%，预算调整主要原因是人员正常调资增资。三是有效推进支出进度，部门支付进度率90%以上。实际支付进度按既定支付比率支付。  

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。  

（3）产出情况分析   

2019年度新课改实验、高考学考研讨经费项目资金到位率100%。年度内组织全市教师新课标教材培训1.2万多人次，深入县（区）、学校进行高三文综三个学科复习备考研讨活动，250多名高三教师观摩学习。各项指标完成效果达标。2. 2019年《保山教育》编撰、发行专项经费项目资金到位率100%。年度内，共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。各项指标完成效果达标。3. 2019年普通高中毕业市统测经费项目资金到位率100%。年度内组织开展2019年普高毕业市统测阅卷、命题经费、编制统测质量分析210册。各项指标完成效果达标。4. 2019年全市教师教学技能竞赛经费项目资金到位率100%。年度内因工作实施时限为秋季开学后的10月-11月，未能在财政资金收回前开展项目并足额支出完毕。于11月开展了全市九年级《道德与法治》、《物理》、《化学》三个学科教学竞赛活动，24名选手参加市级决赛，400多名教师参加观摩。承办比赛的县区免费提供场所和一切服务活动，没有支付给比赛的评委和专家任何费用。  

（4）效果情况分析  

通过一年来的扎实工作，促进了教研工作的稳步发展。促进了教师素养提升、学生核心素养的培养、学校内涵发展和教育教学质量的提高，较好地完成了各项工作任务，取得了优异成绩，有力地助推了全市教育的改革与发展。  

4. 存在的问题和整改情况  

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。  

5. 绩效自评结果应用  

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（2）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

（3）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

 6.主要经验及做法  

保山市教育教学研究所按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

7.其他需说明的情况  

 无。  

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。