云南省保山市青少年业余体育学校2019年度部门决算  

目录  

第一部分  云南省保山市青少年业余体育学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省保山市青少年业余体育学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市青少年业余体育学校主要职能是组织青少年体育训练、竞赛，承担主管部门赋予的备战省运会金牌和人才输送的目标任务，进行田径、射击、体操、排球、篮球、举重、游泳、足球等项目的科学选才，后备人才的培养、训练及相关体育技术咨询和培训，做好中国足球发展基金会“精英人才培养计划”项目，云南省中长跑、竞走省级预备队项目，云南省高水平体育后备人才训练基地等项目的管理和后备人才选拔训练，为国家培养和输送高水平体育苗子;为全市大型体育集会活动、全民健身活动和体育竞训活动提供服务保障。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、竞赛训练  

⑴ 2019年保山市少体校运动员代表云南省参加全国二青会获得金牌5枚，银牌2枚，铜牌1枚。  

⑵ 2019年保山市少体校有九名运动员参加全国二青会冰雪比赛项目。获得金牌1枚，银牌2枚，铜牌2枚。  

⑶ 2019年6月17日保山体校输送运动员张桂林在第七届世界军人运动会拳击测试赛暨2019年全国拳击锦标赛女子60公斤级比赛中获得冠军。  

⑷ 2019年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌7枚，银牌14枚，铜牌19枚。  

⑸ 2019年8月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌31枚，银牌31枚，铜牌42枚。  

⑹ 利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2019年省队后备队中长跑竞走耐力项目共五次参加了全国性的集训和比赛，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。  

⑺ 为加强优势项目训练，中长跑竞走及省级预备队队员到腾冲、曲靖马龙进行为期 60天的集训。  

⑻ 为提高足精英项目的训练水平，精英足球队前往昆明、丽江进行为期 52天的集训。  

⑼ 2019年保山市少体校向上级训练单位输送优秀运动员38名。  

2、场馆设施设备建设  

⑴ 2019年使用中国足球发展基金会的资金修缮了保山市体育后备人才基地足球场。  

⑵ 2019年使用省级体彩资金、市级体彩资金、非财政拨款结余资金，修缮了射击场、射箭场，提供给运动员教练员更好的训练场地，为训练出成绩提供有力的保障。  

⑶ 2019年改造了学生宿舍的卫生间、沐浴室，改造了办公室，为运动员教练员改善了生活、工作环境，为竞技体育更好的服务。  

⑷ 2019年使用非财政拨款结余资金修缮了保山市体育后备人才基地灯光，提供给运动员更安全的学习训练生活环境，给广大群众更好的活动场所，为全民健身工作做出贡献。  

⑸ 2019年公开招标采购基础力量房、各运动队训练器材和设备，为竞赛比赛取得好成绩打下良好基础。  

⑹ 为加强我校优势项目射击项目的发展，单一来源采购具有国际先进水平电子射击靶位两组、电子枪10只，2019年投入使用，取得良好的训练效果。  

3、项目进校园  

⑴ 2019年8月保山市少体校举办了足球精英计划训练营，开展小年龄段足球运动员基本功培训，足球教练培训。有针对性邀请全市6所小学2个俱乐部共15支队伍200名运动员参加足球精英计划训练营，有力的促进了全市少儿足球运动的开展。  

⑵ 2019年为推动足球项目进校活动，市少体校与施甸五楼明德小学签订共同打造足球进校园协议，并资助五楼小学U11足球队参加全国足球精英杯比赛，有力促进了该小学校园发展。  

⑶ 在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

4、学校管理  

⑴ 2019年10月保山市中长跑、竞走项目由于在云南省省队预备队中成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

⑵ 推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。  

⑶ 2019年市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。  

⑷ 在有限的条件下为在校学生、教练员提供优质的生活保障，提供优质的伙食，注重训练膳食搭配、营养安全、无兴奋剂。提供训练比赛服装。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省保山市青少年业余体育学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：云南省保山市青少年业余体育学校。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省保山市青少年业余体育学校部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省保山市青少年业余体育学校部门2019年度收入合计13475160.50元。其中：财政拨款收入9753160.50元，占总收入的72.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3722000.00元，占总收入的27.62%。与上年对比减少1404891.96元，下降9.44%，主要原因分析：  

1.财政拨款收入减少1784710.70元，其中：一般财政拨经费减少1410388.34元，（2019年减少了省运会奖励2037800.00元，财政拨款基本支出增加了627411.66元，分别是：工资福利支出增加392756.42元，主要增加医疗保险相关支出268521.30元，增加工资性支出124235.12元;商品服务支出减少57927.16 元，其中办公费减少6418.48 元，印刷费减少6359.76 元，手续费增加1370.13 元，水费增加2076.30 元，电费减少7903.20 元，邮电费增加4621.45 元，差旅费减少50000.00 元，维修费增加178432.21 元，培训费减少1200.00 元，接待费减少5563.00 元，专用材料费减少20000.00 元，劳务费减少138260.41 元，工会费减少8722.40 元;个人家庭补助增加132320.00 元，其中助学金增加132320.00 元;其它资本性支出增加160262.40 元，其中专用设备增加160262.40元.），体彩公益金经费减少374322.36元（减少2017年结转18年省级体彩664322.36元，减少省级体彩分成40000.00元。增加了市级体彩分成330000.00元）。  

2.其他收入增加379818.74元。（其中：保山市教体局拨入100000.00元全国青少年U系列比赛经费，中国足球发展基金会拨入3600000.00元足球专项经费，足球捐赠收入22000.00元）。  

二、支出决算情况说明  

云南省保山市青少年业余体育学校部门2019年度支出合计13225261.84元。其中：基本支出7835261.84元，占总支出的59.24%；项目支出5390000.00元，占总支出的40.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少221767.06元，下降1.6%,主要原因分析：  

1.基本支出增加2190355.30元（工资福利支出增加392756.42元，主要增加医疗保险相关支出268521.30元，增加工资性支出124235.12元。商品服务支出增加2287268.01 元。主要足球增加场地支出1400000.00元，足球精英培训费增加支出332200.37 元，增加场馆修缮费480000.00元，参赛训练差旅材料费增加75067.64元。个人家庭补助增加377462.47 元，增加助学金377462.47 元。资本性支出减少867131.60 元。）。  

2.项目支出减少2412122.36元，（减少省运会奖励2037800.00元，减少2017年结转18年省级体彩664322.36元，减少省级体彩分成40000.00元。增加了市级体彩分成330000.00元）。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省保山市青少年业余体育学校正常运转的日常支出7835261.84元。与上年对比增加2190355.30元（工资资福利支出增加392756.42元，主要为：增加医疗保险相关支出268521.30元，增加工资性支出124235.12元。商品服务支出增加2287268.01 元。主要足球增加场地支出1400000.00元，足球精英培训费增加支出332200.37 元，增加场馆修缮费480000.00元，参赛训练差旅材料费增加75067.64元。个人家庭补助增加377462.47 元，增加助学金377462.47 元。资本性支出减少867131.60 元。）增长38.8%，主要原因分析增加医疗保险相关支出268521.30元，增加工资性支出124235.12元，球增加场地支出1400000.00元，足球精英培训费增加支出332200.37 元，增加场馆修缮费480000.00元，参赛训练差旅材料费增加75067.64元，增加助学金377462.47 元，资本性支出减少867131.60 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.84%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障云南省保山市青少年业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5390000.00元。与上年对比减少2412122.36元，下降30.92%，主要原因：  

1、减少省运会奖励2037800元，减少2017年结转18年省级体彩664322.36元，减少省级体彩分成40000.00元。  

2、增加了市级体彩分成330000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：2019年保障体校在校280余名体育特长生的衣食住行、文化学习、训练比赛，开展足球青训工作，举办了足球精英训练营培训，开展省级田径中长足竞走耐力性项目工作，开展云南省高水平体育后备人才训练基地项目工作。抓训练场地、设施建设，修缮举重馆、基础力量房，购置相关设备。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省保山市青少年业余体育学校2019年度一般公共预算财政拨款支出4513160.50元占本年支出合计的34.13%。与上年对比减少1410388.34 元，下降23.81%主要原因分析基本支出增加627411.66 元（工资福利支出增加392756.42元，主要原因：增加医疗保险相关支出268521.30元，增加工资性支出124235.12元;商品服务支出减少57927.16 元，其中办公费减少6418.48 元，印刷费减少6359.76 元，手续费增加1370.13 元，水费增加2076.30 元，电费减少7903.20 元，邮电费增加4621.45 元，差旅费减少50000.00 元，维修费增加178432.21 元，培训费减少1200.00 元，接待费减少5563.00 元，专用材料费减少20000.00 元，劳务费减少138260.41 元，工会费减少8722.40 元;个人家庭补助增加132320.00 元，其中助学金增加132320.00 元;其它资本性支出增加160262.40 元，其中专用设备增加160262.40 元.）项目支出减少2037800.00 元（减少省运会奖励2037800.00元）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3908973.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。其中人员经费2618339.97 元；办公费26588.00元；印刷费2622.24元，手续费1425.13元；水费9182.20元，邮电费22226.10元；维修费178432.21元，接待费1610.00元；劳务费150000.00元；工会经费49165.60元；助学金689000.00元；奖励金120.00元；专用设备购置160262.40元。  

  8.社会保障和就业（类）支出371216.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。其中养老金297766.32元;职业年金69250.00元;其它商品服务支出4200.00元。  

  9. 医疗卫生与计划生育（类）支出229050.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。其中基本医疗保险135464.25元;公务员医疗互助93586.08元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出3920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。住房补贴3920.00元。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省保山市青少年业余体育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为1610.00元，完成预算的5.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1610.00元，完成预算的5.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5563.00元，减少77.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少5563.00元，下降77.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1610.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出1610.00元。其中：  

国内接待费支出1610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待27人次（其中：外事接待0人次）。主要用于体能训练培训相关工作，产生的接待1批次27人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省保山市青少年业余体育学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增加0.00元。主要原因是保山市少体校为事业单位，无机关运行经费 。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省保山市青少年业余体育学校部门资产总额8870789.40元，其中，流动资产4900851.11元，固定资产2038069.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程1880000.00元，无形资产0元，其他资产51868.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少2225365.24 元，其中;流动资产减少3791727.24 元，固定资产减少311024.36 元对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1880000.00 元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额160262.40元，其中：政府采购货物支出160262.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额160262.40元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称：市级体彩公益金项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校是市体育局下属财政全额拨款的事业单位，2019年体彩公益金的主要对以下几方面事项提供经济保障：  

代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀体育后备人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。进一步推动我市竞技体育的发展，为全面推进小康社会做出贡献。参加2019年1-2月年度比赛、7-8月年度比赛。  

保障市少体校运动员生活，2019年体校在训运动员270多名，对运动员提供科学、优质伙食，提供训练服装保障。  

保障体校运动员文化教育、教学保障，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课、外出集训、交流比赛、训练材料、运动保险等保障。  

保障教练员基层选拔优秀的体育苗子招生经费，教练员培训、学习等经费。  

高水平项目配套经费：全国竞走、中长跑高水平后备人才基地、云南省级高水平后备人才基地 、云南省足球后备人才基地、云南省队预备队中长跑竞走耐力项目配套经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

最后填写相应的《项目绩效自评表》（附件1-2）并撰写相关项目绩效自评报告（附件1-1）  

  4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2019年市级体彩公益金4080000元，实际到位4080000元，到位率100%。  

  ②项目资金执行情况。  

2019年市级体彩公益金支付4080000.00元，其中：商品和服务支出2449834.52元（其中：专用材料费150443.80元，外出参赛费642282.50元，维修费662342.80元，外出参赛训练差旅费341354.90元，劳务费用624248.36元），占总支出的60.04%；个人家庭补助支出1512148.90元（其中：学生生活补助伙食费等1512148.90元），占总支出的37.06%。资本性支出118016.58元，占总支出的2.9%.  

  ③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，竞赛训练有序开展，竞赛成绩斐然；运动场馆、训练设施设备维护更新及时，有效保障训练开展；体育项目进校园有序开展，促进中小学体育竞技水平大幅提升；学校管理规范化程度提升明显。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对优秀体育后备人才、优秀教练员和运动员培养的保障作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教练员、运动员和群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

⑴ 绩效目标中未完成原因：  

① 保山市体育场馆基础设置较差，训练条件艰苦，具备良好体育天赋运动员不愿从事体育专业训练，学校教育中普遍存在重文化轻体育，专业运动员文化学习体育训练中存在矛盾。教练员执教专业化、科学化水平有待提高。  

② 学校教育中普遍存在重文化轻体育，招生困难。  

③ 学生文化基础、身体条件有差异，文化、体育成绩提高层次不齐。  

④ 竞技体育比赛较少，参赛面狭，只针对专业从事竞技体育人群，宣传力度不够。  

⑵ 下一步改进措施：  

① 加大对体育基础设施的建设，为竞技体育创造更好的训练条件。  

② 科学安排青少年文化学习和体育训练，力争学习训练两不误，给运动员的将来有一个良好的发展空间。为竞技体育训练营造良性轨道，为招收优秀运动员苗子打下基础。  

③ 现代体育训练是一门综合性学问，科技含量日新月异。需要教练有专业的能力，学习新科技的能力，沟通的能力，独特的眼光，吃苦的精神，才能在残酷的竞技体育中培训出优秀的运动员。把好专业教练员的录用，加强专业教练员的培训学习，提高执教能力。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。  

⑴ 竞赛训练  

① 2019年保山市少体校运动员代表云南省参加全国二青会获得金牌5枚，银牌2枚，铜牌1枚。  

② 2019年保山市少体校有九名运动员参加全国二青会冰雪比赛项目。获得金牌1枚，银牌2枚，铜牌2枚。  

③ 2019年6月17日保山体校输送运动员张桂林在第七届世界军人运动会拳击测试赛暨2019年全国拳击锦标赛女子60公斤级比赛中获得冠军。  

④ 2019年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌7枚，银牌14枚，铜牌19枚。  

⑤ 2019年8月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌31枚，银牌31枚，铜牌42枚。  

⑥ 利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2019年省队后备队中长跑竞走耐力项目共五次参加了全国性的集训和比赛，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。  

⑦ 为加强优势项目训练，中长跑竞走及省级预备队队员到腾冲、曲靖马龙进行为期 60天的集训。  

⑧ 为提高足球精英项目的训练水平，精英足球队前往昆明、丽江进行为期 52天的集训。  

⑨ 2019年保山市少体校向上级训练单位输送优秀运动员38名。  

⑵ 场馆设施设备建设  

① 2019年使用中国足球发展基金会的资金修缮了保山市体育后备人才基地足球场。  

② 2019年使用省级体彩资金、市级体彩资金、非财政拨款结余资金，修缮了射击场、射箭场，提供给运动员教练员更好的训练场地，为训练出成绩提供有力的保障。  

③ 2019年改造了学生宿舍的卫生间、沐浴室，改造了办公室，为运动员教练员改善了生活、工作环境，为竞技体育更好的服务。  

④ 2019年使用非财政拨款结余资金修缮了保山市体育后备人才基地灯光，提供给运动员更安全的学习训练生活环境，给广大群众更好的活动场所，为全民健身工作做出贡献。  

⑤ 2019年公开招标采购基础力量房、各运动队训练器材和设备，为竞赛比赛取得好成绩打下良好基础。  

⑥ 为加强我校优势项目射击项目的发展，单一来源采购具有国际先进水平电子射击靶位两组、电子枪10只，2019年投入使用，取得良好的训练效果。  

⑶ 项目进校园  

① 2019年8月保山市少体校举办了足球精英计划训练营，开展小年龄段足球运动员基本功培训，足球教练培训。有针对性邀请全市6所小学2个俱乐部共15支队伍200名运动员参加足球精英计划训练营，有力的促进了全市少儿足球运动的开展。  

② 2019年为推动足球项目进校活动，市少体校与施甸五楼明德小学签订共同打造足球进校园协议，并资助五楼小学U11足球队参加全国足球精英杯比赛，有力促进了该小学校园发展。  

③ 在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

⑷ 学校管理  

① 2019年10月保山市中长跑、竞走项目由于在云南省省队预备队中成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

② 推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。  

③ 2019年市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。  

④ 在有限的条件下为在校学生、教练员提供优质的生活保障，提供优质的伙食，注重训练膳食搭配、营养安全、无兴奋剂。提供训练比赛服装。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

⑵ 绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：省级体彩公益金项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校2019年收省体育局下达2019年第二批体彩公益金项目资金（全国竞走、中长跑高水平后备人才基地、云南省级高水平后备人才基地 、云南省足球后备人才基地、云南省队后备队中长跑竞走耐力项目配套经费）。用于体育场馆设施建设，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动我省体育事业进步，加强优秀项目优秀运动员的培养。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

最后填写相应的《项目绩效自评表》（附件1-2）并撰写相关项目绩效自评报告（附件1-1）  

4.项目绩效实现情况  

⑴ 项目资金情况  

①  项目资金到位情况  

2019年省级体彩公益金1160000.00元，实际到位1160000.00元，到位率100%。  

② 项目资金执行情况  

2019年省级体彩公益金支付1160000.00元，其中：商品和服务支出907825.70元（其中：外出参赛费267735.00元，外出参赛训练差旅费211893.00元，培训费120000.00元，劳务费用38650.00元），占总支出的78.26%；个人家庭补助支出252174.30元（其中：学生生活补助伙食费等252174.30元），占总支出的21.74%。  

③项目资金管理情况  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

① 产出指标完成情况  

项目完成率100%，竞赛训练有序开展，竞赛成绩斐然；运动场馆、训练设施设备维护更新及时，有效保障训练开展；体育项目进校园有序开展，促进中小学体育竞技水平大幅提升；学校管理规范化程度提升明显。  

② 效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对优秀体育后备人才、优秀教练员和运动员培养的保障作用效果明显。  

③ 满意度指标完成情况  

教练员、运动员和群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

⑴ 绩效目标中未完成原因：  

① 学校教育中普遍存在重文化轻体育，招生困难。  

② 竞技体育比赛较少，参赛面狭，只针对专业从事竞技体育人群，宣传力度不够。  

⑵ 下一步改进措施：  

① 加大对体育基础设施的建设，为竞技体育创造更好的训练条件。  

② 科学安排青少年文化学习和体育训练，力争学习训练两不误，给运动员的将来有一个良好的发展空间。为竞技体育训练营造良性轨道，为招收优秀运动员苗子打下基础。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。  

⑴ 为保山市少体校的重点项目运动员、教练员提供生活、学习、训练、比赛的资金保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。  

⑵ 2019年保山市少体校运动员代表云南省参加全国二青会获得金牌5枚，银牌2枚，铜牌1枚。  

⑶ 2019年保山市少体校有九名运动员参加全国二青会冰雪比赛项目。获得金牌1枚，银牌2枚，铜牌2枚。  

⑷ 2019年6月17日保山体校输送运动员张桂林在第七届世界军人运动会拳击测试赛暨2019年全国拳击锦标赛女子60公斤级比赛中获得冠军。  

⑸ 2019年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌7枚，银牌14枚，铜牌19枚。  

⑹ 2019年8月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌31枚，银牌31枚，铜牌42枚。  

⑺ 利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2019年省队后备队中长跑竞走耐力项目共五次参加了全国性的集训和比赛，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。    

⑻ 为加强优势项目训练，中长跑竞走及省级预备队队员到腾冲、曲靖马龙进行为期 60天的集训。  

⑼ 为提高足球精英项目的训练水平，精英足球队前往昆明、丽江进行为期 52天的集训。  

⑽ 2019年保山市少体校向上级训练单位输送优秀运动员38名。  

⑾ 2019年8月保山市少体校举办了足球精英计划训练营，开展小年龄段足球运动员基本功培训，足球教练培训。有针对性邀请全市6所小学2个俱乐部共15支队伍200名运动员参加足球精英计划训练营，有力的促进了全市少儿足球运动的开展。  

⑿ 2019年为推动足球项目进校活动，市少体校与施甸五楼明德小学签订共同打造足球进校园协议，并资助五楼小学U11足球队参加全国足球精英杯比赛，有力促进了该小学校园发展。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

⑵ 绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：办学补助经费项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校由于没有自主独立办学，学生读书主要借读在保山城区各中小学。学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，利用餐厅每天晚上聘请八至十名教师分别对小学初中的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

最后填写相应的《项目绩效自评表》（附件1-2）并撰写相关项目绩效自评报告（附件1-1）。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

① 项目资金到位情况  

2019年办学补助经费150000.00元，实际到位150000.00元，到位率100%。  

② 项目资金执行情况  

2019年度办学补助经费支出150000.00元，其中：商品和服务支出150000.00元（其中：劳务费用150000.00元），占总支出的100%。  

③ 项目资金管理情况  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（二）项目绩效指标完成情况  

① 产出指标完成情况  

项目完成率100%，保障保山市市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

② 效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，培养出一批骨干教师，起到引领、辐射作用，带动青年教师发展，培养高素质人才。  

③ 满意度指标完成情况  

教练员、运动员、群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

⑴ 绩效目标中未完成原因：  

学生文化基础、身体条件有差异，文化、体育成绩提高层次不齐。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。保障保山市市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

⑵ 绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市青少年业余体育学校属于保山市体育局下属财政拨款二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。  

保山市青少年业余体育学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。  

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。  

2019年主要事业成效：  

竞赛训练：①2019年保山市少体校运动员代表云南省参加全国二青会获得金牌5枚，银牌2枚，铜牌1枚。②2019年保山市少体校有九名运动员参加全国二青会冰雪比赛项目。获得金牌1枚，银牌2枚，铜牌2枚。③2019年6月17日保山体校输送运动员张桂林在第七届世界军人运动会拳击测试赛暨2019年全国拳击锦标赛女子60公斤级比赛中获得冠军。④2019年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌7枚，银牌14枚，铜牌19枚。⑤ 2019年8月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛，获金牌31枚，银牌31枚，铜牌42枚。⑥利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2019年省队后备队中长跑竞走耐力项目共五次参加了全国性的集训和比赛，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。⑦为加强优势项目训练，中长跑竞走及省级预备队队员到腾冲、曲靖马龙进行为期 60天的集训。⑧为提高足球精英项目的训练水平，精英足球队前往昆明、丽江进行为期 52天的集训。⑨2019年保山市少体校向上级训练单位输送优秀运动员38名。  

场馆设施设备建设:①2019年使用中国足球发展基金会的资金修缮了保山市体育后备人才基地足球场。②2019年使用省级体彩资金、市级体彩资金、非财政拨款结余资金，修缮了射击场、射箭场，提供给运动员教练员更好的训练场地，为训练出成绩提供有力的保障。③2019年改造了学生宿舍的卫生间、沐浴室，改造了办公室，为运动员教练员改善了生活、工作环境，为竞技体育更好的服务。④2019年使用非财政拨款结余资金修缮了保山市体育后备人才基地灯光，提供给运动员更安全的学习训练生活环境，给广大群众更好的活动场所，为全民健身工作做出贡献。⑤2019年公开招标采购基础力量房、各运动队训练器材和设备，为竞赛比赛取得好成绩打下良好基础。⑥为加强我校优势项目射击项目的发展，单一来源采购具有国际先进水平电子射击靶位两组、电子枪10只，2019年投入使用，取得良好的训练效果。  

项目进校园：①2019年8月保山市少体校举办了足球精英计划训练营，开展小年龄段足球运动员基本功培训，足球教练培训。有针对性邀请全市6所小学2个俱乐部共15支队伍200名运动员参加足球精英计划训练营，有力的促进了全市少儿足球运动的开展。②2019年为推动足球项目进校活动，市少体校与施甸五楼明德小学签订共同打造足球进校园协议，并资助五楼小学U11足球队参加全国足球精英杯比赛，有力促进了该小学校园发展。③在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

学校管理：①2019年10月保山市中长跑、竞走项目由于在云南省省队预备队中成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。②推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。③2019年市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。④在有限的条件下为在校学生、教练员提供优质的生活保障，提供优质的伙食，注重训练膳食搭配、营养安全、无兴奋剂。提供训练比赛服装。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据《保山市青少年业余体育学校2019年部门工作要点》，结合围绕市委、市政府、市教育体育局工作安排，整理归纳出2019年保山市青少年业余体育学校重点项目绩效目标。  

（3）部门整体收支情况  

2019年决算收入13475160.50元，其中财政拨款收入9753160.50元，占总收入72.38%；其他收入3722000.00元，占总收入27.62%。预算收入比上年减少1404891.96元，减幅9.44%。  

2019年决算支出13225261.84元，其中：财政拨款支出9753160.50元，占总支出73.75%。基本支出7835261.84元，占总支出59.24%；项目支出5390000.00元，占总支出40.76%。预算支出比上年减少221767.06元，减幅1.65%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我校不断完善绩效管理制度建设，根据项目绩效管理的具体目标，细化项目绩效管理相关绩效管理制度及考核办法。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

我校通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我校的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

我校部门整体支出绩效自评指标体系在保山市教育体育局部门整体支出绩效自评表的基础上建立：  

从投入、过程、产出、效果四个方面建立，投入从目标设定、预算配置方面细化评价;过程从预算执行、预算管理、资产管理方面细化评价;产出从职责履行方面细化评价;效果从履职效益方面细化评价。  

（3）自评组织过程  

1.准备阶段（2019年3月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

2.实施阶段（2019年4月1日至11月30日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。  

3.总结阶段（2019年12月1日至12月31日）    

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

① 目标设定：从绩效目标合理性看部门整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。其次从绩效指标明确性看绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

② 预算配置：在职人员控制率反映和考核部门对人员成本的控制程度。重点支出安排率用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。“三公经费”变动率反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。  

在预算配置中，存在绩效分解为具体工作任务细化不够，任务数或计划数未完全对应  

（2）过程情况分析  

① 预算执行：预算完成率反映和考核部门预算完成程度。预算调整率反映和考核部门预算的调整程度。支付进度率反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。  

② 预算管理:管理制度健全性反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。资金使用合规性反映和考核部门预算资金的规范运行情况。预决算信息公开性反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。  

③ 资产管理:资产管理规范性反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。资产管理安全性反映和考核部门资产安全运行情况。  

在预算执行中存在年度预算中不包含体彩公益金，10月下拨体彩公益金，预算调整数较大。在预算管理中制度完整性、有效执行可以进一步加强。在资产管理中固定资产管理中资产变动衔接不及时，调整系统滞后。  

（3）产出情况分析  

职责履行：实际完成率反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。完成及时率反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率反映和考核部门履职质量目标的实现程度。  

在部门履职中质量没有百分之百达标。  

（4）效果情况分析  

履职效益：经济效益对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。  

在履职效益中未完全达到经济、社会、生态效益，未达到社会公众或服务对象百分之百满意。  

4.存在的问题和整改情况  

① 各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；  

② 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；项目实施工程中绩效目标落实存在不全面的问题；针对上述存在的问题，我校已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督及跟踪管理，切实加强项目绩效目标的全面落实；项目实施后及时进行总结及自评。  

5.绩效自评结果应用  

通过预算绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。  

6.主要经验及做法  

今后，我校将进一步加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。我校将从四个方面巩固加强预算绩效管理工作，具体为:  

⑴ 重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。  

⑵ 提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。  

⑶ 落实资金监管。我校严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。  

⑷ 进一步规范绩效评价工作。2020年，我校进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据项目绩效管理的具体目标，细化项目绩效管理相关绩效管理制度及考核办法。  

7.其他需说明的情况  

无。  

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。