监督索引号53050000373500201000

云南省保山第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省保山第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推进基层党建质量提升年重点任务

根据中共保山市委办关于印发《保山市2021年“基层党建质量提升年”重点任务总体方案》（保办发〔2021〕6号）的通知精神，按照“系统谋划、区域突破、全面提升”的思路，坚持问题导向、加强分类指导、注重精准施策、着力补齐短板，进一步增强基层党组织政治功能和组织力，全面提高基层党建工作质量。

2.认真开展党史学习教育各项工作

保山一中党委认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神以及省、市动员会议精神，严格按照中共保山市委印发《关于开展党史学习教育的实施方案》的通知要求。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局”总体要求，坚持规定动作抓深做实，自选动作出学校特色，认真开展党史学习教育各项工作。

3.高标准开展创建全国文明城市各项工作

一是结合学校实际情况，按照保山一中创建文明校园工作领导小组要求制定了《保山一中创建文明校园工作实施方案》；二是通过召开创建文明校园工作推进会和创建文明校园培训会议，及时通报工作进度、梳理存在问题，商量工作方案，形成合力，共同推进创文工作；三是按照《保山市创建全国文明城市2021年度实地测评点位标准》和市创文办开展文明校园创建推进会要求，保山一中迅速开展各项点位创建工作，持续营造良好文明校园创建氛围。

4.建成一校两区，扩大学校办学规模

占地面积122.14亩，按在校学生3000人（其中寄宿制学生2000人）的规模设计的保山一中青阳校区，于2021年3月建成，并投入使用，保山一中青阳校区总建筑面积82,008.28平方米，主要包括教学楼、综合楼、报告厅、学生宿舍、田径运动场、篮排球场、游泳馆等，同时原隆阳区河图中学、隆阳区魏家中学175名教职工人事档案移交到我校。

5.加强教学科研探索，提升教师业务水平

一是坚持强基固本，常规工作常抓不懈。不断完善集体备课活动机制，通过备课组、教研组活动认真传达教研要求，统一教学进度并创造性地组织专题研讨活动，教研活动由一周一研改为一周三研，更有针对性、时效性；二是精准聚焦发力，积极推进高三复习备考。通过组织高三年级教师参加国家、省、市的培训活动，有效更新观念理念，更快适应新高考背景下的新挑战，根据需要坚持实施尖子生工程着力提高教学质量，塑造优质教育品牌；三是运用多种途径，引领教师技能提升。通过组织广大教师开展线上线下培训，组织同课异构竞赛，努力提升一线教师的教育教学、班级管理水平，通过青蓝工程，进一步发挥我校骨干教师的示范引领与“传、帮、带”作用，促进学校可持续发展。

6.持续推进科创、文创建设，提升学生综合素质

一是为推动素质教育的发展，全面提升教育质量和提高学生素质，发展学生的个性、特长潜力，注重学生科学素质的提高和培养，以科技创新活动为载体，开展20余个科创活动项目，丰富了学生的业余生活，提高了学生的科学素质，极大地调动了学生参与科技创新活动的热情；二是有序开展“文创研究性学习”，学生的研究性学习能力得到培养和提升，增强了人文底蕴，提升了艺术素养，培养了创新能力，在全面发展基础上的个性化发展方面有所收获。

7.加强思想道德教育，规范学生日常管理

一是以“学生安全为重，养成教育为主”的工作思路，重点抓好学生的养成教育，规范学生的在校言行举止；二是抓好学生在校的常规管理，帮助学生养成良好的学习、纪律、卫生习惯；三是重视德育工作，抓好学生精神文明建设，抓好学生文明礼仪教育，养成见到老师主动叫“老师好”礼貌习惯，逐渐形成学校“自信、阳光、快乐”的学生管理特色；四是加强班主任队伍建设，通过培训或经验介绍不断提升班主任管理水平和能力。

8.加强团建工作，促进学生全面发展

一是加强团组织建设以“团建从严规范、活动丰富多彩、学生自治有序、促进多元发展”的思路，扎实抓实团的建设、新团员发展、开展文体活动、青年大学习、团组织关系转接、市级和校级的“红旗团支部”、“优秀共青团员”的评先评优等工作；二是开展丰富多彩的文体活动。组织策划了“跨不凡·遇非凡——保山一中教育集团2021年迎新晚会”，依次开展了从杨梅、桃子李子、桂圆的水果采摘节，组织庆祝中国共产党成立100周年主题活动，通过各项活动的开展，增进了班级集体荣誉感，锤炼了学生在演讲、讲故事、书法、绘画、构图、主持、组织协调、文艺表演等方面的能力和创新意识。

通过努力，学校已朝着良性方向发展，教职工的凝聚力得到增强，积极性得到调动，教学质量连年稳中有进。保山一中2021年共有741名学生参加高考，其中理科考生529人，文科考生212人。600分以上考生104人，其中：文科32人，理科72人。一本（重点）上线393人，其中文科91人，理科302人，一本上线率53.04%；二本上线累计690人，二本上线率93.12%；总上线人数741人，总上线率100%（缺考1人未计入）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制538人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制538人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员511人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山第一中学2021年度收入合计101,615,372.25元。其中：财政拨款收入91,489,591.68元，占总收入的90.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,083,600.00元，占总收入的4.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,042,180.57元，占总收入的5.94%。与上年对比增加15,104,533.93元，增加14.76%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加26,821,274.06元，主要为2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整所致。

2.一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少16,985,250.00元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学2021年度支出合计101,615,372.25元。其中：基本支出92,412,930.10元，占总支出的90.94%；项目支出9,202,442.15元，占总支出的9.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少40,635,620.91元，增加17.46%，主要原因为：

1.基本支出较上年增加30,786,891.78元，主要为2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整所致。

   2.项目支出较上年减少15,682,357.85元，主要因工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省保山第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92,412,930.10元。与上年对比增加30,786,891.8元，增长49.96%。主要原因是2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86,747,153.52元，占基本支出的93.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,665,776.58元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省保山第一中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,202,442.15元。与上年对比减少15,682,357.85元，减少63.02%，主要是因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出91,489,591.68元,占本年支出合计的90.03%。与上年对比增加9,836,024.06元，增长12.05%，主要原因是：

1.2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减导致基本支出增加30,786,891.78元。

2.因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，导致项目支出减少16,985,250.00元，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出89,190,703.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于普通教育支出89,179,703.76元，其中初中教育26,724,305.13元，高中教育39,442,160.06元，其他普通教育支出23,013,238.57元；特殊学校教育11,000.00元。

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于科普活动100,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,039,760.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于：行政事业单位离退休支出1,346,555.45元，其中事业单位离退休252,422.50元，机关事业单位职业年金缴费支出1,075,952.95元，其他行政事业单位养老支出18,180.00元；死亡抚恤693,205.20元。

9.卫生健康（类）支出71,212.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于行政事业单位医疗71,212.65元，其中公务员医疗补助71,212.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出87,914.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出87,914.62元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为96,726.81元，完成预算的64.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为55,646.81元，完成预算的55.65%；公务接待费支出决算为41,080.00元，完成预算的82.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；

3.公务用车运行维护费支出55,646.81元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金44,353.19元；

4.公务接待费支出41,080.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金8,920.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,696.19元，下降11.60%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少4,363.19元，减少7.27%；公务接待费支出决算增加8,333.00元，减少16.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批及公务用车审批，压缩公务接待及公务用车运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,646.81元，占57.53%；公务接待费支出41,080.00元，占42.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55,646.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,646.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送教师培训及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41,080.00元。其中：

国内接待费支出41,080.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次1301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学2021年机关运行经费支出为0.00元，与上年对比无变动。云南省保山第一中学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山第一中学资产总额540,456,234.25元，其中，流动资产16,663,390.74元，固定资产459,524,963.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,267,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,217,556.26元，其中：固定资产增加1,150,871.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋80,667.07平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入55,778.79元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,490,335.00元,其中：政府采购货物支出127,939.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,362,396.00元；授予中小企业合同金额1,484,435.00元，占政府采购支出总额的99.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373500201111