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保山市教学仪器管理站2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市教学仪器管理站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目绩效自评报表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教学仪器管理站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

教学仪器管理站属市教体局下属事业单位，正科级（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的继续推进和督查工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

以党的十九大精神为指针，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育体育局2021年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育。  

1.加强理论武装和政治建设，坚决做到“两个维护”。  

组织全体干部职工持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，学习宣传贯彻好全市教育高质量发展大会精神，根据局党委安排积极参加学习贯彻党的十九届五中全会、六中全会精神研讨班暨党史学习教育读书班学习，切实抓好理论武装。深入开展党史学习教育，认真研读完四本必读书目，完成四个专题读书班的学习交流，参加党史学习教育专题组织生活会。严格参加党内政治生活，开展好“3.29”专案警示教育，积极参加支部活动，认真履行党员义务，按时交纳党费，过好组织生活，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一年来，市教学仪器管理站领导班子和干部职工未出现过与党的政治纪律和政治规矩相违背的言行，没有违反法律法规的情况。  

2.持续推进教育信息化基础环境建设。  

一是以改薄能力提升中小学信息化建设项目为契机，抓紧推进教育信息化基础环境建设，建成1+N远程视频互动课堂（专递课堂）165间、增配多媒体LED一体机472套，公办义务教育班级多媒体教学设备配备率达到92.3%。二是组织完成高中教育专网建设需求排查统计、布局规划和技术方案制定等工作，计划在按照“一校一案”的要求完成建设。三是组织遴选了44所中学开展口语听力模考系统（机房版）试点部署，引导相关学校积极备战初中学考英语口语听力考试。四是扎实开展教育移动互联网运用程序清理整治，143个应用程序、2008个应用单位在教育部教育移动互联网运用程序备案管理系统登记备案。五是积极处置校园网络安全问题，指导督促完成教育系统网络安全预警问题和漏洞整改15起。六是对省级采购项目2019年第二批全面改薄信息化设备项目校362套多媒体一体机、22间计算机教室（计算机934台）进行了验收。  

3.紧抓信息技术与教育教学深度融合应用。  

积极推动信息技术融合创新应用探索，组织申报了2个中央电教馆在线教育应用创新项目，指导保八中“基于平台的‘生态课堂’教学实践研究”、昌宁县思源实验学校“学科课程资源创建与应用策略研究”2个国家级教育技术研究课题获得立项。稳步推进区域网络课堂试点，腾冲市依托“腾冲教育资源平台”探索开展县域网络同步教研、成果展示等，施甸县依托高校帮扶项目探索实施89个点位的“1+N”教学教研互动和共享，隆阳区部分乡镇依托“云视讯”平台开展乡（镇）域内“1+N”远程网络互动教学探索，昌宁县13所学校54教学班开展“1+N”区域网络同步课堂教学。、组织施甸县万兴中心学校成功申报中央电教馆“大屏数字教育平台”试点项目，20个教学班依托国家资源平台开展双师课堂、翻转课堂和5+2课后服务等教学探索。、积极推进“网络学习空间”规模化应用工作，着力提高师生应用比例，中小学师生开通使用人数达到13万余人。  

4.着力提升中小学校两支队伍信息素养。  

组织20052名中小学教师，开展多媒体应用技能线上培训，帮助教师掌握交互式多媒体设备的使用，提高信息技术与学科融合应用技能和水平。组织60名农村初级中学校长进行信息化领导力培训，通过理念引领+观摩研讨的培训方式，凝聚共识，提升参训校长领导全校教师应用信息技术开展教育教学和管理创新的能力。组织206名教师参加沪滇远程同步课堂教学试点项目网络远程培训，促使教师熟悉开展远程同步课堂教学和教研活动的有关内容，具备开展活动的能力。组织中小教师参加中小学师生优秀自制教具展评活动、第二十五届全国教师教育教学信息化交流活动、云南省第四届3D打印作品创作大赛等展示活动，选送作品195项，获奖162项，选送作品获奖数和比率在全省排名第二。  

5.切实加强教学仪器及图书管理使用工作。  

对全市中小学的实验室建设、仪器管理使用和实验教学开展情况，组织进行了3次抽查和调研。积极部署推进初中理化生实验操作考试工作，结合实际研究制发了《保山市初中学生物理化学生物实验操作考试实施细则》。组织437位初中生物教师开展实验操作考试业务二级培训，征订初中生物实验操作指导丛书2.75万册，为初中生物实验操作考试做好准备。组织申报教育部教育装备研究与发展中心组织的专项课题“中小学生阅读素养、人文素养及影视戏剧教育”子课题13个。  

6.积极做好技术支持和保障工作。  

着力加强教育技术管理系统的数据填报、审核、上报工作，为制定发展规划、出台相关政策提供有效依据。积极配做好内网维护和局机关视频会议技术保障工作，保证局机关网络通畅运行，提供视频会议或培训技术支持和保障50余场次。积极配合新闻出版局、大数据局等部门，做好软件正版化、城市惠民微信平台中考成绩查询系统升级改造等相关工作。组织编写了办公电脑病毒防护操作手册和处理流程，指引局机关干部职工对所使用的电脑、打印机、邮箱、信息系统筹无遗漏排查防护。配合市红会开展“99公益”募捐活动筹措资金192.5万元，约70%主要用于补充教育信息化多媒体设备。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教学仪器管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市教学仪器管理站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教学仪器管理站2021年度收入合计1,863,572.24元。其中：财政拨款收入1,863,572.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加21,955.20元，增长1.19%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加169,626.20元，主要为2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算，同时单位职工正常薪资调整所致；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少147,671.00元，主要是因工作重心转变，2021年“改薄”项目支撑经费减少147,671.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教学仪器管理站2021年度支出合计1,863,572.24元。其中：基本支出1,863,572.24元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21,955.20元，增长1.19%，主要原因为：  

1.基本支出较上年增加169,626.20元，主要是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。  

2.项目支出较上年减少147,671.00元，主要是因工作重心转变，2021年“改薄”项目支撑经费减少147,671.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市教学仪器管理站单位机构正常运转的日常支出1,863,572.24元。与上年对比增加169,626.20元，增长1.19%，主要原因是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,783,797.67元，占基本支出的95.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,774.57元，占基本支出的4.28%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市教学仪器管理站单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少147,671.00元，下降100.00%。主要是因为工作重心转变，2021年“改薄”项目支撑经费减少147,671.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教学仪器管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,863,572.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加21,955.20元，增加1.19%，主要原因：  

1. 2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减导致基本支出增加169,626.20元。  

2.因为工作重心转变，2021年“改薄”项目支撑经费减少147,671.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出1,862,452.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.94%。主要用于其他教育管理事务支出1,862,452.24元。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出1,120.00元。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市教学仪器管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；  

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

3.公务用车运行维护费支出0.00元，单位无公车未发生公务用车运行维护费支出；  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少466.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少466.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少466.00元。  

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。主要用于开展教育装备管理工作活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市教学仪器管理站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市教学仪器管理站为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市教学仪器管理站资产总额890,148.36元，其中，流动资产79,239.36元，固定资产810,909.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,211.25元，其中：固定资产增加43,197.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额882.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出882.00元。授予中小企业合同金额882.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额882.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373500501111