监督索引号53050000373500801000    

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市社会体育指导和棋牌管理中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

 第一部分  保山市社会体育指导和棋牌管理中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年以来，保山市社会体育指导和棋牌管理中心（以下简称“中心”）在保山市教育体育局的正确领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习习近平总书记关于教育体育重要论述和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。中心紧紧围绕“发展体育运动，增强人民体质”根本任务和“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”目标要求，贯彻落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，丰富群众的业余生活；按照国家体育总局关于大中小型体育场馆低免费开放要求，推动所辖公共体育场馆低免费开放；积极发挥国民体质监测中心的作用，开展多种形式的科学健身指导和科普宣传教育，定期开展国民体质测试，提升全民健身科学化水平；加强对市老年人体育协会业务指导和场地保障服务，促进老年体育事业发展；推进棋牌类运动项目的培训、普及推广和对外交流。一年来各项工作开展如下：  

1.工作开展方面。  

①学习制度。  

一是例会学习制度。每月进行两次例会学习，传达和学习各级文件精神和要求，让干部职工及时了解国家方针政策，了解省、市和教育体育局相关工作要求，提高干部职工政治敏锐性和洞察力；二是党史学习教育学习制度，每月进行两次党史学习教育学习，自觉提高广大党员、干部思想政治素质，坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，认真践行全心全意为人民服务宗旨；三是党风廉政建设学习。不定期进行党风廉政建设学习。认真组织学习党纪国法，开展形式多样的警示教育，通过组织观看廉政警示教育片、学习研讨等形式，教育引导干部职工要以案为鉴，以反面典型的警示作用，对照检查，补齐短板，不断提高廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。  

②场馆运营、低免费开放工作。  

按照市教育体育局审定的《保山市社会体育和棋牌管理中心场馆运营管理方案》和《保山市老年体育活动中心场馆运营管理方案》，为科学管理好所辖场馆，中心进一步规范了用人用工管理制度，通过政府采购、劳务派遣等方式委托第三方提供绿化保洁、保安等服务。制定了《保山市社会体育指导和棋牌管理中心关于推进爱国卫生“7个专项行动”的工作方案》，深入开展爱国卫生运动七个专项行动，严格落实各项疫情防控措施，全面提升场馆开放服务能力。场馆在保障体育赛事活动、老年人体育健身、青少年业余训练的前提下，分时段免费低收费对外开放，尽量满足群众全民健身需求,年锻炼达30万余人次，年收取铺面租金72万余元，充分发挥国有资产的社会效益和经济效益。  

③全民健身、赛事和培训活动。  

贯彻落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，不断丰富人民群众的业余生活。因受疫情影响，原定于今年举办的各项赛事和活动都未能举办，中心根据实际情况完成了以下工作：举办保山市直老年人“三.八”妇女门球交流赛,共有市直9支代表队90余人参加；举办了2021年保山市庆“五一”市直老年人门球交流赛，共有15支代表队130余人次参加；举办了保山市老年羽毛球2021夏季赛，“五一”市直老年人门球交流赛，共有市直老年羽毛球、门球爱好者110余人次参加；举办了保山优质生活2021中老年羽毛球赛来自全市中老年羽毛球爱好者共130余人次参加；开展了敬老月系列体育活动，共有老年桥牌等7个分会进行了活动，共有400余人次参加；选派2个节目参加市委教育体育工委举办的“书声保山•明史知来”全民阅读专场活动；参与2021年云南省“全民健身日”系列活动暨“我要上全运”社区运动会保山分会场线上比赛活动；参加云南省第三届少数民族气排球锦标赛（保山赛区）的比赛；参加云南省第十届健身气功交流比赛，荣获两个集体项目一个二等奖，一个三等奖的好成绩；参加云南省社会体育指导员技能展示大赛及社区运动会其中社会体育指导员广播体操、民族健身操2支队伍及社区运动会广场舞代表队均荣获一等奖的好成；指导县区开展国民体质检测测定工作，派出业务骨干参加省国民体质监测培训；完成“全国围棋特色学校”申报工作,共有十所学习荣获“全国围棋特色学校”称号，组队到衢州柯城参加2021烂柯• “衢州有礼 运动柯城”中国围棋之乡联赛；对市直抽调的40名社会体育指导员进行技能培训；参与保山市第五届市运会筹备工作。  

④完善基础设施建设。  

按照统筹规划、合理布局、优化配套的原则，结合创卫创文工作完成场馆绿化、篮球场灯光亮化、公厕改造等一批基础设施改造提升项目，提升了场馆健身环境。  

⑤其他工作。  

中心在配合产业科开展工作的同时，抽调一名职工协助竞少科开展工作、抽调一名职工派驻到龙陵县参加驻村扶贫工作队。所有干部职工积极开展挂包帮工作。  

2.困难和问题。  

①打造品牌赛事，大型赛事活动办赛经验不足，办赛水平有待进一步提升。  

②尽管最近几年，政府对群众体育的经费投入不断增加，老年人体育健身硬件条件有所改善，但老年公共体育设施分配极不均衡，区域和城乡差别显著。  

③场馆设施建设已不能很好的满足全民健身的需求，部分场馆只有在保障后备人才训练和各种公益活动后才能开放，而且由于场馆设施设备落后，导致场馆向群众开放受季节影响较大，形式单一。  

④场馆正朝着开发性、服务性和公益性的方向发展，安全管理难度增加，安全管理措施有待进一步提高。  

⑤专项资金拨付缓慢，今年中心已经实施的场馆绿化、篮球场灯光亮化、公厕改造项目资金未按时拨付。  

3.下一步工作计划。  

以市委、市政府提出的“教育高质量发展”为宗旨，根据教体融合发展目标和要求，结合中心的职能职责，计划如下：  

①加强党风廉政建设。  

一是自觉履行“一岗双责”做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，带头自觉主动接受监督。二是严格执行民主集中制，带头发扬民主作风，严格执行领导班子干部议事决策机制，落实“三重一大”决策监督机制。三是建立健全监督管理制度，加强对重要岗位、重点环节的监督管理。  

②加强队伍建设  

一是狠抓班子建设，增强队伍凝聚力。提高领导班子成员的政治素质和业务素质。二是创新管理机制，提高干部职工干事创业的热情。通过各种有效措施或途径，不断丰富提高干部职工思想、作风、纪律和业务素质。三是制定完善落实各项规章管理制度，明确职责，提高工作效率。  

③广泛开展健身科普宣传，发挥国民体质监测中心科学身指导作用。  

进一步完善我市科学健身指导体系。依托原有的国民体质监测中心，筹备成立保山市科学健身指导中心，完成常态化全民健身统计指标的抽样调查，开展科学健身指导咨询服务，推广国家体育锻炼达标测验活动和科学健身宣传普及活动，指导县区监测站、点开展国民体质监测工作，结合科普进社区、进机关、进学校每年开展不低于六次的科普宣传活动。引导和鼓励广大青少年和群众参加积极参加体育锻炼，提升体质。        

④完善中心低免开放制度  

在保障体育赛事活动开展、老年人体育健身、青少年业余训练的前提下，积极发挥场馆的社会效益、突出公益性，进一步挖掘中心场馆低免开放的深度和广度，结合新冠疫情工作，完善中心场馆在疫情常态化下对群众低免开放管理制度，确保场馆满足群众健身需求。真正做到场馆为民、利民。  

⑤棋牌类运动项目的普及推广  

一是充分利用保山桥头堡地理优势和保山永子产业文化优势，推动“一带一路.七彩云南”南亚东南亚围棋邀请赛、“中国体彩•七彩云南“永子杯”中国围棋大师赛、“保山市中小学幼儿园围棋赛”等具有影响力的围棋赛事，更多的人来参与围棋、了解围棋；二是积极开展“全国围棋特色学校”申报工作和围棋进校园推广活动，以“围棋文化”为切入口，达到“以棋育人、以棋启智、以棋养德”的教围融合的发展模式，从而促进学生素质提升。  

⑥为老年人参与健身提供更加便利的服务  

积极举办参加省、市级各类群众性体育赛事。按照市教育体育局审定《保山市老年体育活动中心场馆运营管理方案》，对市老年体育活动中心进行管理运营的同时加强对市老年人协会进行业务指导。一是加强指导县（市、区）老年人体育协会组织建设；二是积极申报项目，争取上级有关部门的支持，建设适合老年人体育活动的场地；三是积极参加省级举办的各项老年体育赛事活动、积极承办2022年全市第六届老年人体育健身大会、全市“九九重阳敬老节”老年体育系列赛事活动和老年人体育项目年度赛事。  

⑥完善基础设施建设，提升群众健身和租赁环境  

完善公共体育服务体系，探索场馆运营管理和办赛新模式，充分发挥体育设施效益，2022年争取完成保山市体育场休闲广场篮球场、游泳池和保山市科学健身指导中心功能设施提升改造项目，进一步提升群众健身环境和租赁环境。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年度收入合计2,405,976.33元。其中：财政拨款收入2,405,976.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少282,680.53元，下降10.51%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加11,517.34元，主要为单位职工正常薪资调整所致；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少177,522.61元，主要是因工作重心转变，老年人体育比赛参赛经费减少174,363.00元。三是政府性基金预算财政拨款项目支出较上年减少116,675.26元，主要是2021年市级体彩未分配下拨导致减少。  

二、支出决算情况说明  

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年度支出合计2,405,976.33元。其中：基本支出1,325,482.92元，占总支出的55.09%；项目支出1,080,493.41元，占总支出的44.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少282,680.53元，下降10.51%，主要原因为：  

1.基本支出较上年增加11,517.34元，主要是为单位职工正常薪资调整所致。  

2.项目支出较上年减少294,197.87元，主要因为一是老年人体育比赛参赛经费减少174,363.00元，二是2021年市级体彩未分配下拨加上省级体彩分配调整减少116,675.26元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心机构正常运转的日常支出1,325,482.92元。与上年对比增加11,517.34元，增长0.88%，主要是本年单位职工增减，单位职工正常薪资调整所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,277,695.58元，占基本支出的96.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,787.34元，占基本支出的3.61%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,080,493.41元。与上年对比减少294,197.87元，下降21.40%，主要因为一是老年人体育比赛参赛经费减少174,363.00元，二是2021年市级体彩未分配下拨加上省级体彩分配调整减少116,675.26元。  

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

单位：元   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,016,973.09元，占本年支出合计的83.83%。与上年对比减少166,005.27元，下降7.60%，主要原因是：  

1.单位职工正常薪资调整所致基本支出较上年增加11,517.34元。  

2.因为工作重心转变，导致项目支出较上年减少294,197.87元，其中老年人体育比赛参赛经费减少174,363.00元，2021年市级体彩未分配下拨加上省级体彩分配调整减少116,675.26元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,790,096.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于运动项目管理1,790,096.97元。  

 8.社会保障和就业（类）支出120,647.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出120,647.04。  

 9.卫生健康（类）支出97,724.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位医疗67,562.32元，公务员医疗补助30,161.76元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出8,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于其他城乡社区支出8,505.00元。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为560.00元，完成预算的11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为560.00元，完成预算的11.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金4,440.00元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,865.00元，下降76.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少1,865.00元，下降76.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少1,865.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出560.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出560.00元。其中：  

国内接待费支出560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因为保山市社会体育指导和棋牌管理中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额55,052,983.49元，其中，流动资产220,712.98元，固定资产48,060,273.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,408,953.76元，无形资产1,363,043.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,490.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2215.10平方米，账面原值202,9376.00元，实现资产使用收入812,772.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额336,650.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出336,650.00元。授予中小企业合同金额336,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373500801111