监督索引号53050000373500301000

保山广播电视大学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山广播电视大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山广播电视大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续推进学校基层党建工作。一是强化政治思想引领，常态化推进政治理论武装。学校党总支认真落实“第一议题”制度，强化政治引领，充分利用理论学习中心组学习、党员大会学习、演讲大赛、专题讲座等形式积极开展了习近平总书记关于教育重要论述、习近平生态文明思想、十九届六中全会及党的二十大精神的强化学习，切实发挥党组织的政治功能，不断加强党员队伍、教师队伍建设的政治引领；二是坚持和加强党的全面领导，落实党建主体责任。结合学校实际，党总支定期召开党建工作专题会议，抓实学校党建工作，进一步强化领导带头、上下联动的工作机制。各党支部以落实“三会一课”制度等基础工作为重点，积极开展“主题党日”活动，确保支部“五化”建设工作落到实处。

2.严格落实党风廉政建设责任制。4月15日，学校党总支召开专题会议，分析形势、总结经验，提出了强化党风廉政建设、认真履行责任制的年度工作思路。4月19日，学校召开党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作进行安排部署，并层层签订了目标责任书。

3.深入推进“作风革命、效能革命”，抓实作风建设。今年1月份以来，我校积极开展了“转作风、抓落实、提效能”系列活动。每位教职工根据市委“八问”作风问题，深入查找了自身存在的问题，撰写了剖析材料，并分两个层级开展了自我批评和相互批评。3月18日，11名校科室领导干部结合岗位工作实际开展了剖析检视，对照“八问+一问”开展了自我批评、相互批评；4月4日，开展了全校教职工第二层次的检视剖析；4月6日，党总支书记、校长孙正飞就作风建设，对全体校科室干部开展了一次集体谈话。5月组织开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，进行了杨善洲精神的专题学习。通过扎实开展主题实践活动，凝聚起全校教职工干事创业强大合力，促进了学校作风大转变、效能大提升，推动了学校教育事业高质量发展。

4.扎实做好意识形态工作。2022年以来，我校党总支严格落实意识形态工作责任制，加强对学校各个季度意识形态领域重大问题的分析研判，组织开展保密警示教育活动，收看了《警钟长鸣、筑牢防线》、《莫让微信成“危信”》的保密警示教育片，切实提升了教职工在复杂新形势下做好保密工作和维护国家安全的能力，严格落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”，抓实做好了教职工意识形态工作。

5.积极开展“我为群众办实事”活动。今年3月，学校领导班子以及全体党员围绕群众关心关注的重点难点热点问题制定了为民服务清单共计57件，积极落实党组织和党员联系服务群众长效机制，督促党员干部立足本职岗位，用心用情用力为师生、为挂联群众办实事、解难题，聚人心、促发展。截止11月30日，党员干部为民办事清单办结53件，到社区开展了双报到双服务工作共计完成54人次。为挂联村施甸县大山脚村直接投入帮扶资金11.825万元，购买当地农副产品0.4万元。

6.加强教育教学改革，促进学校内涵发展。一是坚持全员招生，努力保持学校的学历教育办学规模。2022年全年招生1000人，截止2022年秋季，学校共有各级各类成人学历教育在籍学生3126人，其中：国家开放大学开放教育学生1297人，云南开放大学开放教育学生1487人,网络教育在校生342人；二是强化支持服务位，努力做大做强成人高等教育。学校以“村(社区)干部能力素质和学历水平提升项目”为抓手，多次召开辅导员会议和专题培训会议，全面加强教学管理，实化细化开放教育和网络教育的管理服务，规范流程和范式，切实提高了教育教学质量。

7.创新拓展非学历教育培训，实施学校“两轮驱动”发展战略。一是持续做好普通话测试工作。截止11月30日，学校共完成了普通话培训、测试3209人次；二是积极推进老年教育出成效。2022年，为积极应对人口老龄化，我校开办了老年教育班，共开设42个专业，招收92个班3942人。6月份承接了国家开放大学“康养学游”项目推进游学资源规划研讨会。10月份我校组织老年学员参加国开“献礼二十大 共跳幸福舞”“献礼二十大 同唱欢乐歌”线上展播活动，共录制4个视频参赛。11月份我校组织开展了“康养学游”第一批次活动，到善洲林场和潞江坝开展了以“学善洲精神”和“品咖啡文化”为主题的研学活动。2022年开办“老年智能手机”常年班，每周服务80余名老年人，每月服务320余名老年人，高质量推动智慧助老项目的纵深发展。通过各项活动积极推动了我市老年教育的健康发展；三是积极与社区联动拓展社区教育。2022年我校与田心社区合作，专门为田心社区居民定制开设了“民族舞”“老年智能手机”“声乐班”三个专业；5月，为了进一步推动全民终身学习，促进社区教育发展，丰富社区居民的文化生活，我院首次面向全体保山市民组建了“萨尔温Nu Chiang”成人合唱团和“嘎猜Gacei”童声合唱团。通过各项活动的开展，推进了我校社区教育的健康发展。

工作亮点：一是强化作风革命，抓实作风建设。开展推进作风革命、加强效能建设以来，我校结合全市“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”教育高质量发展目标，针对成人教育和专业学科的特点，积极落实“三个工作法”，创新实施了提升成人学历教育和“双提升”项目教学质量的管理机制，即：学校层面推进了教学科研“学科交叉、队伍整合、资源共享”的“一体化”运行、科室层面实施了“每一点精准化、每一环精细化，每一面精益化”的“三精化”管理、教师层面落实了线上线下“强化前瞻性思考、整体性设计、高效性教学、阶段性落实、专向性研究”的“五强化”措施，将教育教学质量提升的“大任务”转化为具体的“小项目”，有效提升了成人学历教育的管理水平和教学质量。特别是2022春季学期，我校“双提升”项目教学任务审核通过率为99.57%，其余指标均为100%，在全省名列前茅。二是积极开展老年教育和社区教育，推动学校转型发展。围绕学校“一二三四五”办学发展思路，我校积极应对转型发展，在办好学历教育的基础上积极拓展老年教育和社区教育。2022年5月，教育部公布了全国社区教育“能者为师”特色课程项目入选名单，我院申报的“老年人智能生活小课堂”“棋乐融融”“杨善洲精神志愿服务活动”“品小粒咖啡，享安逸时光”四个项目，经教育部专家综合评议，全部获得立项；今年7月我校获得了中国成人教育协会“区域终身学习发展共同体实验点”授牌,成为第二批共同体成员单位，也是云南省首家被授牌的地市级实验点院校。同时，学校加强了与组织部门、街道社区、社会机构和行业企业的合作与交流，为构建全民终身教育体系、建设学习型社会发挥了应有的积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务科、职业教务科（团委）、继续教育科(奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山广播电视大学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山广播电视大学2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山广播电视大学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山广播电视大学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山广播电视大学2022年度收入合计13,599,969.06元。其中：财政拨款收入7,469,845.73元，占总收入的54.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,130,123.33元（含教育收费6,130,123.33元），占总收入的45.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加416,126.74元，增长3.16%。其中：财政拨款收入减少1,591,498.10元，下降17.56%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加2,007,624.84元，增长48.70%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是基本收入减少1,336,386.12元，其中：人员工资减少1,336,386.12元；二是项目收入增加1,752,512.86元，其中：增加代垫专用材料费1,450,000.00元、增加普通化教室升级改造款302,512.86元。

二、支出决算情况说明

保山广播电视大学2022年度支出合计13,599,969.06元。其中：基本支出10,323,259.73元，占总支出的75.91%；项目支出3,276,709.33元，占总支出的24.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加416,126.74元，增长3.16%。其中：基本支出减少1,336,386.12元，下降11.46%；项目支出增加1,752,512.86元，增长114.98%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出减少1,336,386.12元，其中：人员工资减少1,336,386.12元；二是项目收入增加1,752,512.86元，其中：增加代垫专用材料费1,450,000.00元、增加普通化教室升级改造款302,512.86元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山广播电视大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,323,259.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,023,911.53元，占基本支出的77.73％，年人均人员经费支出170,721.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,299,348.20元，占基本支出的22.27％，年人均公用经费支出48,922.30元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山广播电视大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,276,709.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.提升教育教学能力项目经费2,200,000.00元，主要用于保障日常办学运转，改善办学条件支出。

2.补充教育教学设备项目经费176,586.00元，主要用于按时、按质完成学校教育教学设备补充采购，保障教学工作有序开展。

3.普通话标准化考场建设专项经费389,102.35元，主要用于完善我校普通话培训测试站场地和设备建设。

4.教学综合楼一层至六层公共卫生间及洗手台改造专项经费511,020.98元，主要用于按时、按质完成教学综合楼一层至六层公共卫生间及洗手台改造建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山广播电视大学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,469,845.73元，占本年支出合计的54.93%。与上年相比减少1,591,498.10元，下降17.56%，主要原因是集体调整指标导致基本支出人员工资减少424,630.15元、住房公积金减少525,735.00元、生活补助减少641,132.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,768,634.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于广播电视教育支出5,768,634.14元，其中：广播电视学校支出5,768,634.14元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,058,116.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于行政事业单位养老支出814,967.01元，其中：事业单位离退休18,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出738,470.72元、机关事业单位职业年金缴费支出58,496.29元；抚恤243,149.60元，其中：死亡抚恤243,149.60元。

9.卫生健康（类）支出630,214.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于行政事业单位医疗630,214.98元，其中：事业单位医疗389,230.22元、公务员医疗补助240,984.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出12,880.00元，其中：其他城乡社区支出12,880.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,800.00元，支出决算为29,888.70元，完成年初预算的66.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,208.70元，占总支出决算的94.38%；公务接待费支出决算1,680.00元，占总支出决算的5.62%，具体是国内接待费支出决算1,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山广播电视大学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,800.00元，支出决算为29,888.70元，完成年初预算的66.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为28,208.70元，完成年初预算的81.06%；公务接待费支出决算为1,680.00元，完成年初预算的16.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；二是认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,388.70元，增长39.02%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,708.70元，增长52.48%；公务接待费支出决算减少1,320.00元，下降44.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度学校虽然加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但再用的大部分公务用车老化严重，运行维护成本较高，导致公务用车运行维护费支出决算增加9,708.70元；二是学校2022年度接待批次较上年减少5次，接待人员减少21人，导致公务接待费支出减少1,320.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山广播电视大学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。保山广播电视大学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山广播电视大学资产总额21,681,843.94元，其中，流动资产1,844,574.89元，固定资产18,782,269.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,055,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,911,413.26元，其中固定资产增加379,770.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额481,039.92元，其中：政府采购货物支出278,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出202,469.92元。授予中小企业合同金额303,359.92元，占政府采购支出总额的63.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山广播电视大学无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500301111