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保山市教学仪器管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市教学仪器管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市教学仪器管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

教学仪器管理站属市教体局下属事业单位，正科级（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育资源和校园无线调频广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省级教育信息化和实验项目课题的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的继续推进和督查工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.努力改善基础支撑环境。一是配合市红十字会部署落实“99公益日”项目，为项目学校补充配备教学多媒体一体机52套，并完成实地验收。二是争取省级回拨各县（市、区）“全面改薄”信息化建设项目结余资金382.5万元，为相关县（市、区）解决了初中英语听力口语考场建设资金缺口问题，并督促指导建配工作通过了省级验收。三是配合校园安全工作主管科室，做好中小学校园安防项目的技术规划指导和建议工作，推进全市中小学“视频监控系统”基本实现全覆盖。四是统筹推进义务教育网络办公专用链路建设和进班光纤调整工作，新建学校办公专用链路953条，调整班级光纤167条。五是积极协调北京中庆科技公司支持，通过联合开展平台应用试点的方式搭建了智能研修平台，支撑各级学校开展线上研修试点探索。六是落实市直单位替换下来的电子办公设备处置计划，为施甸一中等36所学校调拨电脑、打印机等各类替换下来的设备1300台。七是落实山东省财政厅固定资产调拨支持项目，为昌宁、龙陵两县21所学校配备平板电脑1000台。

2.着力推进技术赋能教育。一是组织开展中小学教师多媒体应用教学说课竞赛，以赛促学、以赛促教、以赛促用，49名教师参与竞赛角逐，830余名参与了现场观摩或在线直播学习。二是组织参加云南省中小学师生信息素养大赛，155件师生作品在云南省中小学师生信息素养大赛中获奖，市教育体育局被评为优秀组织单位。三是组织开展中小学编程教育普及活动，全市共计5340余名师生参与了线上培训、作品展评。四是积极推广使用省级统筹建设的教师备授课工具，全市14800余名中小学教师通过培训并注册、使用软件工具开展教育教学活动。五是组织全市小学英语、音乐教师参加云南省“英语智师课堂”“音乐AI课堂”线上培训，助力小学英语、音乐教学质量提升。六是根据教育部、省教育厅要求组织开展“数字大讲坛”活动，增强师生对网络强国、数字中国战略的理解与认知。七是组织开展中小学教师信息技术应用能力提升培训，全市共计19700余名中小学教师通过线上平台参与培训。八是着力抓好国家智慧教育平台的推广使用工作，全市中小学教师注册2.5万人，注册率达到94.3%，位列全省第一。九是组织开展中小学实验教学说课竞赛、中小学教师教具制作展评活动，汇集了224件实验教学、教具制作的示范资源。十是组织1145名初中理化生学科教师参加国培计划-云南省初中理化生学科骨干教师实验教学能力提升培训。

3.认真落实管理服务职责。一是拟定下发《关于加强中小学生校服选用管理工作实施方案》《关于促进在线教育健康发展的实施方案》《保山市推进教育信息化建设工作方案》等文件。二是组织开展全市中小学校服管理工作开展了专项调查和“双随机、一公开”实地抽查工作。三是对2021年度立项的2个中央电教馆在线教育研究课题、13个教育部装备研究与发展中心“中小学生阅读素养、人文素养及影视戏剧教育”子课题开展了中期检查。四是对全市初中生物实验操作考试的考场建设、器材准备、工作部署等进行了抽查验收，保证了2022年全市初中生物实验操作考试顺利实施。五是积极配合局办公室做好局机关办公网络维护管理，完成多轮次终端涉密检查和有害信息处理工作。六是认真做好局机关视频会议技术保障，年内提供视频会议或培训技术支持保障80余场次。

4.切实抓好网络安全管理。一是切实抓好预警和防范，落实重要时期网络安全保障工作零事件报告制度，及时通报处置3起网络安全漏洞防范工作。二是拟定下发《关于进一步加强数据安全和个人信息保护的通知》，督促各级学校着力加强数据安全和个人信息保护工作。三是落实市委网信办《关于开展“个人信息要保密，不明来电需警惕”主题宣传活动的通知》要求，组织开展了主题宣传活动。四是认真落实二十大期间网络安全稳定工作要求，督促各级教育单位层层签订和落实《网络安全责任书》。五是拟定下发《关于未成年人网络环境专项治理工作的通知》，广泛开展相关宣传和治理工作。六是按照上级关于虚拟货币“挖矿”整治行动相关要求，对全市教育系统进行了全面排查整治。七是结合教育系统实际，组织开展2022年国家网络安全宣传周校园日主题活动，全市师生参与活动120余万人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市教学仪器管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市教学仪器管理站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市教学仪器管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市教学仪器管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市教学仪器管理站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教学仪器管理站2022年度收入合计1,591,405.90元。其中：财政拨款收入1,591,405.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少272,166.34元，下降14.60%。其中：财政拨款收入减少272,166.34元，下降14.60%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少272,166.34元，主要为单位2022年上半年职工退休，人员减少所致。

二、支出决算情况说明

保山市教学仪器管理站2022年度支出合计1,591,405.90元。其中：基本支出1,591,405.90元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少272,166.34元，下降14.60%。其中：基本支出减少272,166.34元，下降14.60%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少272,166.34元，主要为单位2022年上半年职工退休，人员减少所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市教学仪器管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,591,405.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521,246.53元，占基本支出的95.59％，年人均人员经费支出14,085.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,159.37元，占基本支出的4.41％，年人均公用经费支出649.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市教学仪器管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,591,405.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少272,166.34元，下降14.60%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少272,166.34元，主要为单位2022年上半年有职工退休，人员减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,297,410.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于教育管理事务支出1,297,410.94元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160,070.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于行政事业单位养老支出160,070.40元。

9.卫生健康（类）支出132,804.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于行政事业单位医疗132,804.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出1,120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为727.00元，完成年初预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算727.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算727.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为727.00元，完成年初预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为727.00元，完成年初预算的48.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金773.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加727.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加727.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度我单位未发生三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教学仪器管理站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因为保山市教学仪器管理站为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市教学仪器管理站资产总额951,674.96元，其中，流动资产140,765.96元，固定资产810,909.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,744.17元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500501111