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保山市关爱学校2024年部门预算公开目录

第一部分 保山市关爱学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市关爱学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市关爱学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市关爱学校是保山市教育体育局主管的全日制特殊教育寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；协助残联做好0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教务科研处、德育安全处、特殊教育资源中心、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党建引领。全面贯彻党的教育方针，落实中小学校党组织领导的校长负责制。在保障学校各项高质量发展工作和制度落实上下功夫，在学校党建品牌上做文章，创新工作内容和方式，出实招，求实效，不断发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强党建与学校中心工作有机融合，继续开展党员帮扶新进教师师徒结对、“党员精品课”等活动，推动党员模范带头、争先示范，为学校高质量发展储备人才。

2.坚持抓好教学常规。一是加强和完善教学常规管理工作。根据教学常规管理制度要求，组织教研组长，进行教学常规管理工作，组织好各类考试工作，做好教学评价。二是组织好学生教学竞赛活动，通过开展作文竞赛、职高部专业技能大赛等，让学生各项能力在活动中得到锻炼。三是做好招生就业工作。积极联系市县民政部门、市县残联、市县教体局职教科做好学生实习岗位联系工作。制定“自主实习协议”“实习安全协议”，协同班主任与家长按要求签订协议，顺利完成实习任务。制定毕业学生就业计划，广泛采集用人单位和实习生意见，了解学生就业专业、渠道，积极为学生打开就业通道。

3.大力开展各类研训。全面贯彻党的教育方针，加强教育教学常规管理，学习先进的教育教学经验，大力推行素质教育，不断提高课堂教学效果。立足本校实情，积极开展校本教研，努力寻找教学中存在的疑点、难点问题，并及时恰当予以解决，以此促进课堂教学。不断学习先进的教育信息、教育理念，充分发挥现有教学设施作用，通过开展师徒结对活动、校本研修、个别化教学（IEP）及青年教师课赛活动等不断提高全体教师的业务素质及教育、教学水平，为提高我校教育教学质量保驾护航。

4.优化德育安全工作。一是加强学生日常行为标准教育，深化团队活动，以活动促开展，在活动中培养和提高学生的素质；加强德育常规管理和德育队伍建设，调动校内育人积极性，全员育人、全程育人，全面推进德育工作，促进学生全面开展。二是始终坚持以人为本、“安全第一，预防为主”的方针，紧紧围绕创建“构建和谐校园”的目标，认真贯彻学习《校园安全管理法规》。深入开展防溺水安全、交通安全、食品卫生安全、卫生防疫安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全等专项整治活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设良好的校园安全环境，切实保障学校教育事业的可持续健康发展。

5.持续规范后勤管理。后勤部门将以学校整体工作为中心，以服务保障为重点，抓好常规管理，服务到位、保障有力，强化服务意识，提高保障能力，加强后勤管理，建立良好的管理秩序，扎实推进学校的建设与发展，努力为教育教学服务，为广大师生服务，实现师生对后勤服务保障满意的目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入13,893,232.02元，其中：一般公共预算13,297,476元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余595,756.02元。

与上年对比增加1,064,162.02元，主要原因是上年结转结余资金纳入本年度预算收入，教育费附加安排的支出项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入13,893,232.02元，其中:本年收入13,297,476元，上年结转收入595,756.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,297,476元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,064,162.02元，主要原因是上年结转结余资金纳入本年度预算收入，教育费附加安排的支出项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出13,893,232.02元。财政拨款安排支出13,893,232.02元，其中：基本支出12,481,200元，与上年对比减少312,920元，同比下降2.45%，主要原因是人员变动导致人员经费减少，公用经费预算压减5%；项目支出1,412,032.02元，与上年对比增加1,377,082.02元，同比增长3940.15%，主要原因是上年结转结余资金纳入本年度预算收入，教育费附加安排的支出项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202教育支出—普通教育—小学教育57,025元，主要用于义务教育家庭困难学生生活补助；

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育81,509.56元，主要用于中职学生资助；

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育10,509,597.46元，主要用于职工工资福利支出、开展特殊学校教育教学支出及特殊教育生均公用经费和义务教育家庭困难学生生活补助支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出801,000元，主要用于在校残疾学生伙食费补助；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,390,500元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,400元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出604,700元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出386,800元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34,500元，主要用于市职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额194,300元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算164,300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市关爱学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市关爱学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市关爱学校2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约15次，共计接待约120人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市关爱学校2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年遗属生活困难补助经费，绩效目标：发放我单位1名职工遗属生活困难补助，按946元/月标准发放至个人，保障对个人和家庭的补助，提高预算执行效率，保障项目预算经费有效执行。

2.2024年残疾学生伙食补助经费，绩效目标：保障特殊教育各阶段残疾学生顺利完成学业，按3000元/生·年标准对我校残疾学生进行伙食补助，用于为就读残疾学生每天提供三餐，全年约260天。

3.2024年支持特殊教育高质量发展补助经费，绩效目标：促进特殊教育高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市关爱学校为独立核算的全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市关爱学校资产总额11,529,184.57元，其中，流动资产238,081.51元，固定资产10,847,228.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产443,874.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少455,329.54元，其中固定资产减少417,754.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500400111