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保山市青少年业余体校2024年部门预算公开目录

第一部分 保山市青少年业余体校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市青少年业余体校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市青少年业余体校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市青少年业余体校是保山市教育体育局所属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是组织青少年体育训练、竞赛；承担主管单位赋予的备战省运会金牌和人才输送的目标任务，进行田径、射击、体操、排球、举重、游泳、足球、篮球等项目的科学选材，后备人才的培养、训练及相关体育技术咨询和培训，做好中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”项目，国家体育总局田管中心奥林匹克田径单项竞走项目、中长跑项目，云南省中长跑、竞走预备队项目，云南省高水平体育后备人才训练基地等项目的管理和后备人才选拔训练，为国家培养和输送高水平体育苗子，为全市大型集会活动、全民健身活动和体育竞训活动提供服务保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是校办公室、学生管理处、教学训练处、总务处、场馆管理办公室、重点项目办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年保山市青少年业余体校体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述，深入落实市委五届四次全会、市“两会”和全国、全省教育工作会议部署，主动融入服务全省、全市“3815”战略，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抢抓云南教育奋进西部先进行列和教育事业提升三年行动机遇，奋力打好保山高质量体育提升攻坚战，持续推进高原特色体育强市建设。

1.全面加强党建引领

（1）根据《保山市教育体育系统党建高质量引领教育高质量十二条措施》，以高质量党建引领学校教学高质量发展。一是组织全校教职工认真落实《保山市教育高质量发展三年攻坚计划》（保办发〔2022〕36号）文件精神。二是发挥支部堡垒作用，把严字挺在前，开展会风会纪、上班上课纪律、工作执行力弱化专项整治。三是加强全校教职工政治意识建设，为学校实现“三五八”目标提供坚强政治保障。

（2）加强教职工政治能力建设。组织全校教职工学习党的二十大全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、“两个决议”、《中国共产党纪律处分条例》 《关于新形势下党内政治生活的若干准则》 《中国共产党党内监督条例》 《中国共产党问责条例》 《中国共产党廉洁自律准则》 《中国共产党党员权利保障条例》等。引导全校教职工树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识和“不为困难找理由、只为发展想办法”的工作理念，以高尚的情操、渊博的知识、精湛的教学艺术担负起教书育人重任。

（3）全面落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》。一是健全组织体系。认真贯彻新时代党的组织路线，遵照《意见》基本精神，坚持把党组织建在教书育人一线的原则，落实“支部建在连上”的要求，建立健全设置科学、权责清晰、结构合理的学校内设机构。二是健全制度体系。着力推动学校章程修订工作，明确学校支部发挥领导作用，优化学校支委会会议、校长办公会议（校务会议）议事规则和事项清单。

2.不断细化安全管理

（1）强化安全法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。计划3月下旬进行1次遵纪守法、交通安全、消防安全等重点主题的安全常识教育，帮助学生树立安全观念，了解安全基本常识，熟悉报警、求助电话的使用，具备对危险的初步判断能力，掌握躲避危险和自救的简易方法。

（2）加强安全工作组织制度建设。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，落实定期检查制度，在学校每周和重大节假日前必查的基础上，查重点、重点查。落实工作责任制度，签订班主任安全工作责任书，健全资料档案制度，将上级的安全工作指示、年度计划总结、日常管理检查等工作台账系统整理，及时归类建档。结合学校实际，认真制定各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制。

（3）加强校园内部安全管理。深入开展防溺水安全、交通安全、食品卫生安全、卫生防疫安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全等专项活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设良好的校园安全环境。加强与片区民警和社区安全职能部门的配合协作，整治校园周边环境。

（4）进一步做实做全疫情防控及传染病防控工作。全面落实国家、省、市、区及教育主管部门的各项疫情防控要求，制定《保山市青少年业余体校2024年疫情防控工作方案》，落实疫情防控工作小组的各项工作职能，稳步推进全校师生疫苗接种工作，建立师生离隆返隆登记报告制度。按疾控部门要求，做好口罩、手套、消毒水、体温计等防范物资储备，预置好观察室。加大对校园环境的整治力度，对餐厅、教室、走廊、厕所等重点场所进行日消毒，保持学校教学和生活场所空气流通、清洁卫生。加强门卫责任和日常各项工作的落实，严控人员出入。

3.坚持抓好教学常规

（1）体校实体化办学推进。在教育体育局的领导下完善实体化办学相关政策、制度的调研、谋划工作。

（2）训练工作。开展好选材工作，保障选材质量，为云南省第十七届运动会做好充足准备。抓好教练员培训工作，做好日常训练监督工作，对教练员撰写训练计划、训练质量进行评估考核。

（3）参赛工作。严格要求教练员按照下发的各级各类赛事的竞赛计划和规程，制定参赛计划；组织做好一年2次的运动员参赛注册工作和运动员等级申报工作；指导和协助教练员做好赛前经费预算、报名、赛后总结等工作，严格做好赛风赛纪及反兴奋剂工作。

（4）运动员文化教育工作。加强学风建设，抓好“两个阵地”。完善班主任及文化课教师考核机制，建立运动员文化学习激励措施。认真开展好文化成绩月检测及期末检测，沟通解决“大班额”问题。组织开展丰富多彩的教学活动，促进运动员身心健康成长，以充沛的精力完成学习和训练任务。认真完成本年度小升初、中考、高考相关工作。

4.持续规范后勤管理

（1）严格执行学校物品采购制度，学校办公用品领取制度，学校招投标管理制度，学校财务报销等制度。做好预算管理，本着“量入为出，统一管理，节约开支，精打细算”的原则，合理使用学校资金，尽量满足教学需求，把有限的资金用在刀刃上。

（2）加强学校财产的管理。做到物尽其用，精打细算，节约开支。做好学校固定资产的清理登记工作。做好办公用品、学习用品等的采购发放工作，认真及时做好记录，期末做好库存清点工作。合理安排好工作的顺序，继续实行购物申请和物品领用制度，凡需购买的物品必须先申请经审批后再购买，物品采购坚持货比三家，力争花最少的钱办的事。完善物资出入库手续，保证帐物相符，帐帐相符。

（3）抓好维护维修工作，搞好校园环境净化、美化、绿化。对学校的大宗项目，上报上级有关部门审批，对零星维护维修项目及时保质完成，不影响学校的教学与师生生活。认真做好杂草的清理，花木的施肥、浇水、除虫等工作，协调后勤人员和广大师生爱护花草树木，创造一个优良的学习、工作和生活环境。

（4）抓好食堂饮食安全工作。学校食堂采取“六T”管理，严格按照要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均符合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入7,012,671.56元，其中：一般公共预算6,448,580元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入282,045.78元，上年结转结余282,045.78元。

与上年对比，2024年单位财务总收入7,012,671.56元，较上年3,827,400元增加3,185,271.56元，同比增长83.22%，其中：一般公共预算6,448,580元，较上年3,402,300增加3,046,280元,增加89.54%；其他收入282,045.78元，较上年425,100元减少143,054.22元，减少33.65%。主要原因是：

1.2024年单位自有资金账户资金282,045.78元，较上年425,100元减少143,054.22元,主要原因是2023年单位自有资金使用了143,054.22元；

2.2024年场馆维修经费（财政非税收入返还部分）预算27,000元，较上年20,000元增加7,000元;

3.2024年在职人员岗位工资及薪级工资调整，社保缴费基数变动,以及2023年新招录5人，较上年增加约292,200元。

4.2024年临聘人员经费预算792,000元，较上年386,100增加405,900元。具体原因为：1.2024年度以前外聘教练员工资由市级分成的体彩公益金里支出，但相关科室考虑到有风险建议从一般公共预算里支出；2.由于我单位临聘人员中有未购买社保的情况，导致2023年间收到了三次劳动仲裁庭的判决书，判决赔付三名未缴纳社保的外聘人员工资共计62,000元,为规范用工安全以及杜绝此类赔偿事宜再次发生，校领导决定自2024年起为每一名外聘人员购买社保。综合以上两个原因，导致2024年临聘人员经费较上年增加了405,900元。

5.2024年新增项目云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2,341,180元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6,448,580元，其中:本年收入6,448,580元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,448,580元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加3,046,280元，同比增长89.54%。主要原因是：

1.2024年场馆维修经费（财政非税收入返还部分）预算27,000元，较上年20,000元增加7,000元;

2.2024年在职人员岗位工资及薪级工资调整，社保缴费基数变动,以及2023年新招录5人，较上年增加约292,200元。

3.2024年临聘人员经费预算792,000元，较上年386,100增加405,900元。具体原因为：1.2024年度以前外聘教练员工资由市级分成的体彩公益金里支出，但相关科室考虑到有风险建议从一般公共预算里支出；2.由于我单位临聘人员中有未购买社保的情况，导致2023年间收到了三次劳动仲裁庭的判决书，判决赔付三名未缴纳社保的外聘人员工资共计62,000元,为规范用工安全以及杜绝此类赔偿事宜再次发生，校领导决定自2024年起为每一名外聘人员购买社保。综合以上两个原因，导致2024年临聘人员经费较上年增加了405,900元。

4.2024年新增项目云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2,341,180元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出7,012,671.56元。财政拨款安排支出6,448,580元，其中：基本支出3,385,400元，比上年预算增加692,100元，同比增长25.7%，项目支出3,063,180元，比上年预算增加2,354,180元，同比增长332.04%，主要原因是：

1.2024年单位自有资金账户资金282,045.78元，较上年425,100元减少143,054.22元,主要原因是2023年单位自有资金使用了143,054.22元；

2.2024年场馆维修经费（财政非税收入返还部分）预算27,000元，较上年20,000元增加7,000元;

3.2024年在职人员岗位工资及薪级工资调整，社保缴费基数变动,以及2023年新招录5人，较上年增加约292,200元。

4.2024年临聘人员经费预算792,000元，较上年386,100增加405,900元。具体原因为：1.2024年度以前外聘教练员工资由市级分成的体彩公益金里支出，但相关科室考虑到有风险建议从一般公共预算里支出；2.由于我单位临聘人员中有未购买社保的情况，导致2023年间收到了三次劳动仲裁庭的判决书，判决赔付三名未缴纳社保的外聘人员工资共计62,000元,为规范用工安全以及杜绝此类赔偿事宜再次发生，校领导决定自2024年起为每一名外聘人员购买社保。综合以上两个原因，导致2024年临聘人员经费较上年增加了405,900元。

5.2024年新增项目云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费2,341,180元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出5,899,380元，主要用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及2024年临聘人员支出，市少体校运动员伙食补助支出，足球菁英计划及运动员教学训练保障支出和少体校所连体育场馆维修支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出297,000元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出131,200元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出105,700元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,100元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额912,800元，其中：政府采购货物预算692,000元、政府采购服务预算220,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，较上年减少500元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市青少年业余体校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市青少年业余体校2024年公务接待费预算为1,000元，较上年减少500元，下降33.33%，国内公务接待批次约3次，共计接待18人次。

增减变化原因：我单位严格遵守“中央八项规定”精神及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市青少年业余体校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.其他运转—场馆维修经费，绩效目标：使用学校国有资源（资产）出租出借收入，主要用于保障学校训练场馆正常运转，设施设备器材更新购置、场馆正常运行水费、维修（护）费等。

2.保山市青少年业余体校运动员教学训练保障经费，绩效目标：使用以前年度结余结转资金，主要用于保障体校运动员日常教学训练。

3.保山市青少年业余体育学校运动员伙食补助经费，绩效目标：根据国家体育总局、教育部联合下发的《少年儿童体育学校管理办法》(第15号令）相关规定，按2650元/生·年的标准补助在籍训练运动员伙食补助，保障运动员日常训练学习。

4.云南省第十六届运动会保山市代表团参赛奖金项目经费，绩效目标：根据 保山市教育体育局 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局 关于印发《保山市参加云南省运动会奖励办法》的通知，以保障云南省第十六届运动会获奖运动员、教练员、工作人员奖励金。

5.2024年临聘人员经费，绩效目标：保山市青少年业余体校目前通过保山智合保安服务有限公司、保山智合物业管理有限公司签订劳务派遣协议，聘请男女宿管共4名、保安4名、外聘教练员4名，食堂帮厨人员6名等保证学校体育专项训练教学，保证学校的运行、安全，保障学生的生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市青少年业余体校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市青少年业余体校资产总额1,609,090.48元，其中，流动资产585,166.83元，固定资产净值1,023,923.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少504,497.52元，其中固定资产增加85,537元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1200平方米，资产出租收入44,238元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500900111