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保山市社会体育指导和棋牌管理中心

2024年部门预算公开目录

第一部分  保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会体育指导和棋牌管理中心的主要职责是“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，分别是办公室、产业运营室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以赛事活动为抓手，不断推动全民健身。积极倡导全民健身运动，充分发挥赛事综合价值，开展体育社会指导员培训，着力打造有影响的赛事品牌，认真组织，精心选拔，组队参加各级各项比赛，促进全民健身生活化、常态化。

2.提升精准化服务水平，做好老年体育工作。为老年人提供优质的健身环境，大力推广适合老年人的日常健身活动项目、科学健身方法。

3.积极推广和普及棋类运动，加强棋类特色学校建设。积极申报棋类特色学校，指导其开展好校园培训、赛事活动。

4.建立健全的科学健身指导体系。加强科普宣传工作，协助上级定期开展体质监测，为群众提供针对性健身指导，实现体质监测服务规范化、常态化。

5.进一步提升公共体育场所服务能力。完善场馆基础设施，优化健身环境。落实公共体育场馆免费或低收费开放政策，着力破解群众“去哪儿健身”的难题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1,623,400元，其中：一般公共预算1,623,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年单位财务总收入1,623,400元，较上年减少964,928元，同比下降37.28%。其中：一般公共预算1,623,400元，较上年减少964,928元，同比下降37.28%；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

减少的主要原因是2024年一般公共预算拨款收入减少964,928元，其中：

1.基本支出减少15,100元

①2024年临聘人员经费预算收入减少19,900元。

②工资及保险费用预算收入增加4,800元。

2.项目支出减少949,828元

①保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费减少803,528元。

②体育场馆维修改造经费减少246,300元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,623,400元，其中:本年收入1,623,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,623,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少964,928元，同比下降37.28%。主要原因是：

1.2024年职工薪级职务工资晋级，工资保险等人员经费增加4,800元；

2.2023年临聘人员经费预算减少19,900元；

3.保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放经费减少803,528元；

4.体育场馆维修改造经费减少246,300元；

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1,623,400元。财政拨款安排支出1,623,400元，其中：基本支出1,523,400元，与上年对比减少15,100元，主要原因是：2024年职工正常薪级职务工资晋升，工资和保险增加4,800元；2024年临聘人员经费减少19,900元；项目支出100,000元，与上年对比减少949,828元，主要原因分析：保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费减少803,528元，体育场馆维修改造经费减少246,300元，老年体育工作补助经费增加100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070304文化旅游体育与传媒支出—体育—运动项目管理支出1,400,200元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及老年体育工作支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134,100元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出56,200元，主要用于本单位职工基本医保、大病医保、支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出29,200元，主要用于本单位职工公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,700元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额168,831元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算168,831元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为6次，共计接待约36人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

老年体育工作补助经费绩效目标：组织12个专项协会大力发展会员；举办老体赛事、培训；加强州市对外老体工作及单项交流，发展老年体育会员和指导老年科学健身；做好场馆管理维护运营，为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额50,282,223.06元，其中，流动资产249,958.02元，固定资产47,901,977.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程867,200元，无形资产1,263,087.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,282,480.83元，其中固定资产减少2,035,303.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入652,572元，其中出租资产1814.1平方米，资产出租收入652,572元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500800111