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保山市智源小学2024年部门预算公开目录

第一部分 保山市智源小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市智源小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市智源小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源小学主要职责为实施小学义务教育，学校恪守“向善·向上”的校训，形成了乐群、善处、能成的校风，乐教、善导、能研的教风和乐学、善思、能悟的学风。

学校坚持“交给孩子一生有用的东西”的教育理念，以“方针为先，智慧育人”为办学宗旨。以“办一所培养师生成长型思维的学校，促进教师成长、学生成长和学校成长”。为办学思路，在管理、制度、理念、实践上不断创新，求真务实，努力提高管理效能、工作效率和教学质量，以“带一流团队，育一流学生，建一流学校”。为办学目标，涵养“博、雅”校园文化。

（二）机构设置情况

根据《关于设立保山市智源初级中学和保山市智源小学的批复》（保编办〔2022〕94号）批准，核定保山市智源小学事业编制71名；单位共设置11个内设机构，包括：党办、办公室、德育处、总务处、教务处、安全处、工会、课程中心、文创中心、信息中心、教科研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以落实《中小学德育工作指南》作为提升学校德育水平的主要抓手，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，以加强学生全面发展的五育并举为德育工作重点，坚持以“爱国守法、传统文化、安全法制、行为习惯养成、身心健康教育”等为落脚点，创新性地开展德育工作，不断提升学校德育水平，增强德育工作的实效性，为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境，培养德智体全面发展的新时代好少年。在之前德育工作的基础上，继续加强学校德育工作紧紧围绕以生为本的核心理念，本学期德育的工作重点是抓好学生的行为规范，促使学生养成良好的学习生活习惯，形成良好的学风、班风、校风。通过课程开设和活动开展，促进学生全面成长。

（1）“一主”即德育工作主题化。

根据学校德育目标和学生身心发展特点，总结提炼出12个德育主题，开展“一月一主题”的德育活动，努力把未成年人思想道德建设工作融入到日常化、生活化、具体化中。

（2）“两翼”——特色活动育人+家校社教育合力。

一是加强学校德育教育与活动课程的整合，通过开展特色活动或者活动课程，渗透德育内容，实现活动育人目标。二是通过召开家长会，开展家长课堂、家长成长营等相关活动，实现高品质家长、学校协同育人。打造优秀家长课堂、家长学校，提升家庭教育品质，提高德育教育质量。

（3）“三常规”即德育活动系列化、德育工作常规化、德育宣传多样化。

2.教育教学工作：本学期，以提升我校教育教学质量为目标，深入开展语文“习课堂”和数学“社会化学习”课堂教学模式研究，提升英语、道德与法治、科学学科教学质量。扎实有效开展教研活动，不断提升教师队伍的整体教教研能力。

（1）建立健全各教研工作制度，加强教研组、备课组的管理，提高各项工作的实效性。

（2）常规管理再落实，抓住“备、上、批、辅、考、思、研”七大教学常规环节，在管理上追求精细化。

（3）以校本教研和教科研工作引领课堂教学水平的提升，提高教师实施教育教学的能力。重视队伍建设，做好年轻教师专业发展带动工作和名师打造工作，促进新教师和名师的共同成长。

（4）强化质量意识，多举措促进教学质量的提升。

（5）积极探索学校资源与学科教学的融合，拓展教学视野，打造特色课程，促进学生素质全面发展。

3.校园安全工作：为响应市委市政府关于推进东城区教育高品质发展的战略部署，本学期后勤工作将紧密围绕“加快学校教育高质量发展”这一主题，全力以赴打造和谐美观的校园环境，确保各项服务工作高效顺畅，为师生提供卓越的后勤保障。我们将着力优化安全常规管理，加强财务纪律，规范财务管理，以及推行审计监督，确保教师、学生满意度和家长放心度双提升。

（1）安全常规管理。我们将持续开展全方位的安全教育，涵盖校园安全、防震、交通、食品卫生、消防、防溺水、防灾减灾、课间活动、学生假期、教育教学和学生心理等方面。此外，我们将遵循积极预防、科学管理、全员参与和各负其责的原则，坚持常抓不懈的工作态度，强化规范制度管理，督促检查到位，彻底整治安全隐患，增强师生的安全意识，全力构建安全的教育环境。

（2）突出重点，抓落实措施。对校园安全既要预防，更要突出重点。针对季节性安全风险，本学期将着重对学生加强防溺水安全教育，将安全教育入心入脑，以切实有效的形式开展安全教育。包括防火灾、交通安全、防欺凌等常识教育，以提高学生的自我防护能力。安全管理突出重点及亮点，要确保重点安全工作的落实，同时，我们将重点关注校园活动安全和上学路途的交通安全，切实落实安全措施。

（3）加强检查，突出成效。安全管理是常态管理，循环反复的过程，也是学生及教师习惯养成的过程。按照安全工作制度，抓好落实，压实师生安全责任意识。我们将坚持经常性地督促检查，即时纠正问题，表扬优点。学校安全工作一周一复盘，常抓不懈。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入3,752,938.56元，其中：一般公共预算3,548,314元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000元,上年结转结余124,624.56元。

与上年对比,单位财务总收入3,752,938.56元，较上年增加3,399,538.56元，增长961.95%，其中：一般公共预算3,548,314元，较上年增加3,194,914元，增长904.05%；其他收入80,000元，较上年增加80,000元，较上年增长较大。主要原因分析：本年度增加人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入3,672,938.56元，其中:本年收入3,548,314元，上年结转收入124,624.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,548,314元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，单位财政拨款收入3,672,938.56元，较上年增加3,319,538.56元，增长939.31%。其中:本年收入3,672,938.56元，较上年增加3,319,538.56元，增长939.31%；上年结转收入124,624.56元，较上年增加124,624.56元，较上年增长较大。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,548,314元，较上年增加3,194,914元，增长904.05%；主要原因分析：本年度增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出3,752,938.56元。财政拨款安排支出3,672,938.56元，其中：基本支出3,548,314元，与上年对比增加3,299,914元，同比增长1328.47%，主要原因分析:本年度增加人员经费支出；项目支出124,624.56元，与上年对比增加19,624.56元，主要原因分析：本年增加上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202教育支出—普通教育—小学教育2,740,714.56元，主要用于未考编29名教师工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出320,900元，主要用于未考编29名教师养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出160,500元，主要用于未考编29名教师职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗132,300元，主要用于学校职工基本医保、大病医保支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助68,700元，主要用于学校职工公务员医保支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,124元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金240,700元，主要用于未考编29名教师住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源小学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：2024年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市智源小学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为：2024年未安排公务接待，公务接待费预算为0元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.智源小学编外人员工资，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.保山市智源小学临聘人员经费，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持部门正常履职。

3.智源小学编外社会保障缴费，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4.罪犯文化教育示范课、视频课程录制等经费，绩效目标：根据《保山市司法局保山市教育体育局保山市财政局云南省保山监狱关于罪犯文化教育纳入地方政府教育发展规划的实施意见》(保司发[2023]35号)文件精神，云南省保山监狱委托保山市智源小学到开展罪犯文化教育示范课、视频课程录制等教研活动，支付8万元整，用于视频课录制人员经费及录播教室设备购买。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市智源小学2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市智源小学资产总额474,437.15元，其中，流动资产81,152.99元，固定资产393,284.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加474,437.15元，其中固定资产增加393,284.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373501000111