监督索引号53050000373501100000

保山市智源初级中学2024年部门预算

公开目录

第一部分 保山市智源初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市智源初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市智源初级中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源初级中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担辖区内初中学历教育；提高学生综合素质；培养学生多样化发展，培养学生良好品德；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置情况

根据《关于设立保山市智源初级中学和保山市智源小学的批复》（保编办〔2022〕94号）批准，核定保山市智源初级中学事业编制149名；单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、督导室、总务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，全面贯彻落实党的教育方针。坚持党对教育的全面领导，抓党建，促教学，上质量，充分发挥党建的政治引领作用；教育是党之大计，我们要牢记主责，立德树人，为党育人；教育是国之大计，我们要牢记主业，教书育人，为国育才；担当育人使命，我们一定要高度重视和加强思想政治教育、理想信念教育和遵纪守法教育，上好思政课，讲好中国故事；抓好党史学习教育，知史爱党，知史爱国，让党史学习进课堂、进头脑，入心入脑，教育学生感党恩、听党话和跟党走，唱响“请党放心、强国有我”的新时代主旋律和最强音；坚持立德树人，培根铸魂；坚持教书育人，启智润心；全面贯彻落实党的教育方针，教育引领学生以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气和底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望。

“赓续百年初心，担当育人使命”，我们必须坚决贯彻执行党的教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须同生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.加强领导班子建设和教师队伍建设。领导班子是指挥部，指挥不力，就没有战斗力，必须把领导班子建设成为“学者型的领导和领导型的学者”懂教育，成为教育的专家；会管理，成为管理的内行，切实抓好教育教学工作和行政管理工作，遵循教育教学规律、学生的认知规律和身心健康成长的规律、教师专业发展的规律，引领学校走内涵发展之路，注重办学思想的引领和办学理念的指导，走对了路，才会有出路，才会取得实效。教师是立校之本和兴教之源，办学治校，教师是基础，必须按照“基础好、能吃苦、有个性”的标准，严把教师入口关，把教师招聘好、培养好和使用好，建设一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍。

3.坚持以教学为中心，一手抓管理，一手抓教研。质量是学校的生命、质量是教师的尊严、质量是家长的追求，聚焦质量，提质增效，办好人民满意的智源中学。坚持“严管厚爱”抓管理，严格要求，严格教育，严格管理，做到严在当严处，爱在细微中，严中有大爱；坚持以研促教、以研促学、以研促改和以研促考，认真研究教法、学法、考法和育人之法，走科研兴教和质量强校的内涵发展之路。

4.加强师德师风建设。师德的核心是师爱，师爱的支点是责任。实践证明，成功的教育需要爱，没有爱就没有教育，没有责任就办不好教育。通过加强师德师风建设，引领教师爱教育、爱学校、爱学生和爱自己所教的专业，铸师魂、正师风、强师能，教好书育好人，教育学生成人，培养学生成才。

5.坚持以文化人，加强校园文化建设。校园文化建设，核心要义是“环境养眼、内涵养神和人文养心”。通过绿化、美化、净化校园，发挥环境育人的作用；坚持科学求真、人文求善和艺术求美，教育学生追求真善美，远离假恶丑，树立正确的世界观、人生观和价值观；坚持以人为本，注重人文关怀，增强师生对学校的认同感和归属感，尊师爱校，提升家校情怀。担当育人使命，我们必须践行“健康第一、全面发展”的办学思想，开齐课程、开足课时,让学生在课堂上长知识增才干，在运动场上长身体强体魄,促进学生德智体美劳和谐发展；坚持科学求真、人文求善、艺术求美；坚持教书育人、管理育人、活动育人、服务育人和环境育人的有机统一，在文化育人中把“天天向上、人人向善”的校训作为学生学习成长的座右铭，学会学习，学会做人，做一名有理想、有本领、有担当的人。

6.加强安全教育和管理，建设平安校园。安全第一、生命至上。根据“一靠教育、二靠制度、三靠落实”的要求，认真抓好安全教育、安全管理工作，积极建设平安校园，与此同时，抓好心理健康教育，排除隐性安全隐患，培养心智健全、身心健康的学生，确保校园平安。严格门卫制度，强化封闭管理，坚决杜绝校外闲杂人员进校，净化育人环境。严格作息时间，严格值班督查，严格要求、严格教育、严格管理、严肃校纪校规，切实加强对学生特别是住校学生的教育管理。坚持活动育人，开展有利于学生身心健康的、丰富多彩的活动，让学生学在智源、住在智源、吃在智源、乐在智源，让智源成为学生健康成长的摇篮，不断增强对学校的认同感、归属感和幸福感，愉快地学习、愉快地生活、健康地成长。

7.促进后勤保障工作提档升级。学校始终坚持“以人为本，服务育人”的理念，牢固树立服务意识，不断提高服务技能，保证服务质量，充分调动后勤员工的工作积极性。按照后勤管理规范化、科学化、精细化、服务人性化的标准，在精、细、实方面下功夫。通过强化队伍培训，内修理论，外学实践，提升服务意识，创新工作方法，勤转多查，比较鉴别，注重细节落实，综合服务协调，安排督促，通报反馈，促进均衡发展，扎实推进规范后勤、满意后勤、平安后勤建设，促进学校后勤保障工作提档升级，为师生学习生活提供更有力的基础性服务保障，确保学校后勤保障工作真正做到了师生满意、家长放心。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入14,034,635.62元，其中：一般公共预算5,986,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,639.56元，上年结转结余8,044,896.06元。

单位财务总收入比上年预算增加12,350,935.62元，同比增长733.56%。主要原因分析：年度增加人员经费支出和学校新建宿舍楼、学生食堂、教学综合楼项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入14,030,996.06元，其中:本年收入5,986,100元，上年结转收入8,044,896.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,986,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加12,347,296.06元，同比增长733.34%。主要原因分析：年度增加人员经费支出和学校新建宿舍楼、学生食堂、教学综合楼项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出14,034,635.62元。财政拨款安排支出14,030,996.06元，其中：基本支出5,986,100元，比上年预算增加5,098,400元，同比增长574.34%，主要原因分析：本年增加人员经费支出；项目支出8,044,896.06元，比上年预算增加7,248.896.06元，同比增长910.67%，主要原因分析：年增加数为上年结转结余资金，其中：中央直达校舍安全保障资金6,695,000元，义务教育家庭困难学生生活补助和义务教育学校公用经费支出1,349,896.06元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育13,158,096.06元，主要用于学校职工工资福利支出、开展初中教育教学支出，义务教育家庭困难学生生活补助和义务教育学校公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出300,800元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出150,000元，主要用于学校职工职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123,500元，主要用于学校职工基本医保、大病医保支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64,200元，主要用于学校职工公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,800元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金225,600元，主要用于学校职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,000元，其中：政府采购货物预算26,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年增加10,000元，较去年增长较大，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源初级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年未安排因公出国（境）计划，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市智源初级中学2024年公务接待费预算为10,000元，较上年增加10,000元，较去年增长较大，国内公务接待批次为14次，共计接待100人次。

增加原因分析:我单位为新成立的事业单位，2023年无一般公共预算安排的公务接待，2024年因工作开展需要预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，无公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.提前下达城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全保障资金，绩效目标：使用2023年结转资金重新预算下达2024年，主要用于新建学生宿舍楼、学生食堂、教学综合楼，改善学校办学条件，提供办学保障。

2.提前下达城乡义务教育补助经费中央直达公用经费生活费补助资金，绩效目标：使用2023年结转资金重新预算下达2024年，主要用于保障义务教育阶段学校生均公用经费投入，改善学校教学条件，提升教育教学质量。

3.智源初中编外人员工资支出，绩效目标：做好单位编外人员经费保障，按规定落实职工各项待遇，保障单位正常运转，提升教育教学质量。

4.保山市智源初级中学奖励性绩效工资经费，绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以提高质量为核心，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市智源初级中学为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元截至2023年12月31日，保山市智源初级中学资产总额3,821,578.51元，其中，流动资产1,010,419.56元，固定资产2,383,590.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产427,568.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,821,578.51元，其中固定资产增加2,383,590.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373501100111