监督索引号53050000373500300000

保山广播电视大学2024年预算公开目录

第一部分 保山广播电视大学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山广播电视大学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山广播电视大学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）机构设置情况

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）为市教育局管理的正处级全额拨款事业单位，共设置内设机构6个：党政办公室、教务科、职业教育科（团委）、继续教育科（奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科，内设机构科级领导职数12名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真学习宣传和贯彻落实好党的二十大精神。贯彻落实党的二十大精神，始终是贯穿今后党建工作的一项政治任务。下步将根据中央、省委、市委和教体工委的安排与部署，持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党组织会议的“第一议题”、作为干部教育培训、教师培训的首课、必修课，切实发挥党组织在党员队伍、教师队伍建设等方面的政治引领功能。要广泛开展好“党员大培训、基层大宣讲”，通过“三会一课”、主题党日、集中培训、主题宣讲等方式，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.坚持全面从严治党，压实党建责任。严格落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，将主体责任和“一岗双责”有机结合起来，层层压实责任，督促抓好落实，形成责任具体、环环相扣的“责任链”，全面深化学校党的思想、组织、作风、纪律和制度建设，为全面贯彻党的教育方针、保证社会主义办学方向、落实立德树人根本任务、构建全民终身教育体系和建设学习型社会提供坚强政治保障。

3.继续实施党建引领高质量发展工程。深入贯彻落实党支部工作条例，按照党支部高质量规范化建设标准，深化达标创建工作。以“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”为目标，进一步加强党建引领一切，全方位指导各项工作的开展，进一步提高党支部活动质量，强化党员教育管理，抓好政治理论学习，认真落实“第一议题”、“三会一课”、“主题党日”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等活动制度，严肃党内政治生活，认真落实党内组织生活基本制度，严明党的纪律要求，规范党员言行，进一步加强党员队伍建设，让忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”成为广大党员干部的鲜明政治品格、成为党组织政治生态鲜明的重要底色。

4.常态化推进作风革命加强效能建设。认真落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》和《保山市大力推行“三个工作法”实施意见》，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续开展好“转作风、抓落实、提效能”大讨论活动和“争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，教育引导广大党员干部以杨善洲为榜样，切实改进和加强教职工工作作风，努力营造良好的干事创业氛围。

5.加强教师教育培训工作，提升教师队伍整体素质。一是加强干部、党员和教职员工队伍理论学习培训，提高教师队伍思想政治素质；二是加强师德师风建设，不断提高教师队伍道德素质；三是继续加大教师外派学习力度，转观念谋创新，强化技能培训，尽快适应转型转岗；四是积极开展形式多样、内容丰富、实践性强的教研活动，促进教师专业成长。

6.筑牢办学根基，全力维护和打造成人教育品牌。一是依托国家开放大学、云南开放大学基于网络的远程教育优势和立体覆盖城乡的体系办学优势，盘活成人开放教育根基，创优提质现有本专科成人学历教育，为广大市民提供学历提升的可靠平台；二是在市委组织部牵头领导，在云南开放大学平台建设、技术支持和业务指导下，进一步提升“云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升项目”的教育质量，为全市基层培养实用型人才。 

7.积极拓展非学历教育项目，主动服务社会发展需求。一是继续开展好社会培训工作，做好全市普通话培训测试及管理工作，将其做成学习培训品牌，服务保山高质量跨越发展需要；二是认真履行保山市社区教育指导中心职责。借鉴先进发达地区经验做法，在隆阳区不断增加社区教育的辐射面，进一步拓展“区域终身学习发展共同体实验点”建设；三是创新办好保山老年开放学院。积极探索“养教结合”的老年教育新模式、新方法，推动全市老年教育特色发展。2024年将在原有专业基础上逐步扩大专业和规模，继续办好老年教育线下实体班和推进老年“康养学游”项目的深度开展。

8.强化责任落实，加强安全稳定工作。认真细化落实“一岗双责”要求，加强学校各层面的安全教育和安全管理，强化问题导向，切实加强学校安全各重点环节管理，杜绝各类安全责任事故发生，构建平安校园。

9.推进乡村振兴战略，扎实做好“挂包帮”工作。认真落实市委乡村振兴战略工作部署，进一步创新挂包帮扶的思路与方法，积极动员全校党员干部和教师参与“干部规划家乡行动”，提高乡村振兴工作实效；深入开展结对共建活动，不断加强对挂包村基层党建工作的指导，以加强农村精神文明建设和生态文明建设为目标，助力挂包村开展人居环境整治提升工程。严格教育管理驻村工作队员，抓实队员工作履职，做细做实“挂包帮”工作。

10.深化“我为群众办实事”活动。2024年，将持续深入学习贯彻党的二十大精神，落实党组织和党员联系服务群众长效机制，督促党员干部立足本职岗位，用心用情用力为师生、为挂联群众办实事、解难题，聚人心、促发展。认真落实“创文”网格责任。按照《保山电大创建全国文明城市网格化管理责任工作实施方案》，结合年度重点工作，进一步将相关任务指标细化分解，任务到点，责任到人，持续推动“创文”工作常态化、长效化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,449,804元，其中：一般公共预算5,557,974.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,791,829.89元，事业收入1,100,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,659,936元，同比减少20.29%，主要原因分析：1.2024年预算在职人数比2023年减少7人，人员经费减少1,166,940元，公用经费减少65,700元；2.2024年比2023年减少了财政垫付津补贴项目1,500,000元,项目大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,557,974.11元，其中:本年收入5,557,974.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,557,974.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少751,765.89元，同比减少11.91%，主要原因分析：1.2024年预算在职人数比2023年减少7人，人员经费减少1,166,940元，公用经费减少65,700元；2.2024年比2023年减少了财政垫付津补贴项目1,500,000元,项目大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,449,804元。财政拨款安排支出5,557,974.11元，其中：基本支出5,077,100元，与上年对比减少1,232,640元,同比减少19.54%，主要原因是2024年预算在职人数比2023年减少7人，人员经费减少1,166,940元，公用经费减少65,700元；项目支出480,874.11元，与上年对比增加480,874.11元，与上年相比，增长较大,主要原因是2024年比2023年增加了普通话测试费收入项目480,874.11元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050501教育支出—广播电视教育—广播电视学校支出4,437,670.11元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出22,200元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出579,500元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出22,704元，主要用于单位遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出253,000元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出227,900元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,000元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额624,060元，其中：政府采购货物预算221,960元、政府采购服务预算402,100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山广播电视大学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,500元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山广播电视大学2024年因公出国（境）费预算为0元，

与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

保山广播电视大学2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约20次，共计接待约160人次。

增减变化原因:主要是按照过紧日子的要求，不增加公务接待费，今年安排无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山广播电视大学2024年公务用车购置及运行维护费为30,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:主要是按照过紧日子的要求，不增加公务用车购置及运行维护经费支出，今年安排无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山电大补充教育教学设备项目经费，绩效目标：使用财政专户管理资金，主要用于增加购置教育教学设施设备，保障广播电视大学设施设备更新支出，进一步提升教育教学质量。

2.保山电大提升教育教学能力项目经费，绩效目标：使用财政专户管理资金，主要用于保障日常办学运转的办公费、印刷费、水电费等支出，为学校开展好学历教育、老年教育、社区教育提供保障。

3.保山电大培训费收入项目经费，绩效目标：按照事业单位事业收入管理，收取老年教育学费资金和普通话培训费收入等，主要用于承担老年教育办学成本支出以及弥补学校办公经费不足，保障学校正常运转。

4.保山电大遗属补助项目经费，绩效目标：用于保障学校遗属补助2人，根据享受对象实际应享受月数将补助资金发放到享受对象手中，达到社会救助的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山广播电视大学为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山广播电视大学资产总额10,637,820.48元，其中，流动资产2,056,210.5元，固定资产7,866,651.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产714,958.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少395,252.88元，其中固定资产减少591,388.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373500300111