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索引号	01525510-2-16_A/2016-0914001	发布机构	保山市公安局
公开目录	部门决算	发布日期	2016-09-14
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主题词

市公安局2015年部门决算

第一部分市公安局部门概况

一、主要职能

二、保山市公安局基本情况

第二部分市公安局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分市公安局2015年部门决算情况说明

一、市公安局2015年收入支出决算安排情况

二、市公安局2015年收入支出执行情况

三、市公安局2015年“三公经费”支出情况

四、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

保山市公安局2015年部门决算公开说明

第一部分保山市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、承办保山市人民政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务

2015年，全市公安机关在市委、市政府和省厅的坚强领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，按照中央、省、市政法工作会和全国、全省公安厅（局）长会的部署，以问题为导向、民意为引领，持续深化公安改革，全力争当保稳定、惠民生、服务全市经济社会跨越发展的排头兵，各项工作取得长足进步，有力维护了全市社会大局稳定。在省民意调查中，我市政法队伍满意度达97.37%，居全省第一；公众安全感达89.3%，居全省第二，两项指标连续4年位居全省前列。在省公安厅组织的全省2015年度工作考核中，保山公安取得综合工作第二的优异成绩，连续两年位居第二的同时，完成了市委大讨论活动“保二争一”的“比学赶超”目标。

1、全力维护社会大局稳定。把政治安全摆在首要位置，深入开展打击“法轮功”“全能神”等专项行动；全面落实《保山市关于进一步加强反恐怖工作的实施意见》，组建PTU机动作战单元，严密防范和严厉打击暴力恐怖活动；加强边境通道巡查管控、严格入境边民管理，有效维护边境稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2015年，共接受群众报警73339起，侦办刑事案件10043起；受理查处治安案件13366起，查处违法人员14813人；查处涉毒违法案件4554起，破毒品刑事案件1240起，缴毒2.45吨；禁毒破案数、缴毒数，刑侦、经侦破案数全面上升，创历史新高，确保了社会面的治安稳定。

　　3、全面构建社会治安立体化防控体系。开展智慧保山建设，建成市、县、乡三级高清视频监控网。加强护村队、护校队、护厂队等群防群治组织建设，全面恢复重建治保会912个4039 人，充分发动居民、群众及治安积极分子等社会力量参与治安防控，第一时间调处矛盾纠纷，构建城乡社区“防控网”。

　　4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。 2015年，共查处“四类车”交通违法15万余起，查处重点车辆违法2353辆次，接受交通事故报警19654起，现场调处交通事故7818起，简易程序处理交通事故6435起。推进“两体系一工程”建设。强化农村交通安全工作，全面推行农村交通安全员制度，继续实施重点监管措施，严格微型面包车和摩托车管理；启动生命防护工程基础数据排查，完成道路安全隐患治理482处，其中整治平交路口隐患423处。

　5、组织、实施消防工作，实行消防监督。年内，共处置火灾176起，检查单位5928家，督改火灾隐患5914条（处）。

　　7、大力推进公安基础设施建设。建成和正在建设的项目有：市局业务技术用房、施甸业务技术用房、龙陵看守所、腾冲看守所、施甸县看守所、市拘留所、市禁毒宣传教育基地、毒品实验室、腾冲禁毒情报站、昌宁澜沧江毒品检查站。

二、保山市公安局基本情况

（一）部门决算单位构成

保山市公安局属市财政全额预算管理的一级行政单位，经费保障按“分级管理，分级负担”的原则，由同级财政部门拨款供给。在财务的核算及管理上，执行行政单位会计制度和行政单位财务规则，统一管理，集中核算。

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

2015年离退休人员59人，其中离休1人，退休58人，车辆编制数82辆，实有车辆数82辆，其中公务用车5辆，执法执勤车58辆，特种专业车辆19辆，其余详细情况涉密不公开。

第二部分 2015年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：保山市公安局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,410.93	一、一般公共服务	28	312.00
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31	2,701.74
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	4.51	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	379.70
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.00
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42	20.00
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	3,415.44	本年支出合计	51	3,415.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	3,415.44	合计	54	3,415.44
注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、以上数据不含涉密数据。

收入决算表
										公开02表
编制单位：保山市公安局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	3,415.44	3,410.93					4.51
201			一般公共服务支出	312.00	312.00
20113			商贸事务	5.00	5.00
2011308			招商引资	5.00	5.00
20199			其他一般公共服务支出	307.00	307.00
2019999			其他一般公共服务支出	307.00	307.00
2040201			行政运行	2,701.74	2,697.23					4.51
208			社会保障和就业支出	379.70	379.70
20805			行政事业单位离退休	313.65	313.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	313.65	313.65
20808			抚恤	66.05	66.05
2080801			死亡抚恤	66.05	66.05
210			医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00
21004			公共卫生	2.00	2.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00	2.00
216			商业服务业等支出	20.00	20.00
21606			涉外发展服务支出	20.00	20.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，以上数据不含涉密数据。

支出决算表
									公开03表
编制单位：保山市公安局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,415.44	3,081.44	334.00
201			一般公共服务支出	312.00		312.00
20113			商贸事务	5.00		5.00
2011308			招商引资	5.00		5.00
20199			其他一般公共服务支出	307.00		307.00
2019999			其他一般公共服务支出	307.00		307.00
2040201			行政运行	2,701.74	2,701.74
208			社会保障和就业支出	379.70	379.70
20805			行政事业单位离退休	313.65	313.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	313.65	313.65
20808			抚恤	66.05	66.05
2080801			死亡抚恤	66.05	66.05
210			医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00
21004			公共卫生	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00		2.00
216			商业服务业等支出	20.00		20.00
21606			涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
注：以上数据不含涉密数据。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：保山市公安局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,410.93	一、一般公共服务	30	312.00	312.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33	2,697.23	2,697.23
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	379.70	379.70
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	2.00	2.00
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44	20.00	20.00
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	3,410.93	本年支出合计	53	3,410.93	3,410.93
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	3,410.93	合计	58	3,410.93	3,410.93
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2、以上数据不含涉密数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：保山市公安局												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				3,410.93	3,410.93	3,076.93	334.00
201			一般公共服务支出				312.00	312.00		312.00
20113			商贸事务				5.00	5.00		5.00
2011308			招商引资				5.00	5.00		5.00
20199			其他一般公共服务支出				307.00	307.00		307.00
2019999			其他一般公共服务支出				307.00	307.00		307.00
2040201			行政运行				2,697.23	2,697.23	2,697.23
208			社会保障和就业支出				379.70	379.70	379.70
20805			行政事业单位离退休				313.65	313.65	313.65
2080501			归口管理的行政单位离退休				313.65	313.65	313.65
20808			抚恤				66.05	66.05	66.05
2080801			死亡抚恤				66.05	66.05	66.05
210			医疗卫生与计划生育支出				2.00	2.00		2.00
21004			公共卫生				2.00	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生专项				2.00	2.00		2.00
216			商业服务业等支出				20.00	20.00		20.00
21606			涉外发展服务支出				20.00	20.00		20.00
2160699			其他涉外发展服务支出				20.00	20.00		20.00
注：1、本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2、以上数据不含涉密数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：保山市公安局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		3,076.93	2,530.57	546.36
301	工资福利支出	2,127.75	2,127.75	0
30101	基本工资	785.49	785.49	0
30102	津贴补贴	1,063.98	1,063.98	0
30103	奖金	81.62	81.62	0
30104	社会保障缴费	9.77	9.77	0
30199	其他工资福利支出	186.89	186.89	0
302	商品和服务支出	521.37	0.00	521.37
30201	办公费	109.36	0	109.36
30204	手续费	0.59		0.59
30205	水费	19.67	0	19.67
30206	电费	73.30	0	73.30
30209	物业管理费	29.08	0	29.08
30212	因公出国（境）费用	7.40		7.40
30217	公务接待费	20.47	0	20.47
30226	劳务费	212.96	0	212.96
30228	工会经费	39.65	0	39.65
30299	其他商品和服务支出	8.89	0	8.89
303	对个人和家庭的补助	402.82	402.82	0
30301	离休费	5.26	5.26	0
30302	退休费	302.35	302.35	0
30304	抚恤金	67.99	67.99	0
30405	生活补助	20.48	20.48	0
30307	医疗费	0.03	0.03	0
30309	奖励金	6.71	6.71
310	其他资本性支出	24.99	0	24.99
31002	办公设备购置	24.99	0	24.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：保山市公安局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：保山市公安局
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	430.95	470.53
1.因公出国（境）费	3	5.45	12.95
2.公务用车购置及运行维护费	4	385.00	437.11
（1）公务用车购置费	5	200.00	133.37
（2）公务用车运行维护费	6	185.50	303.74
3.公务接待费	7	40.00	20.47
（1）国内接待费	8	40.00	20.47
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	3
3.公务用车购置数（辆）	13	—	5
4.公务用车保有量（辆）	14	—	82
5.国内公务接待批次（个）	15	—	85
6.国内公务接待人次（人）	16	—	850
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	521.37
（一）行政单位	20	—	521.37
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2014年我局年初预算收入3835.71万元，其中经费拨款2999.97万元，2015年我局年初预算收入5820.31万元，其中经费拨款4139.07万元，2015年预算收入数比2014年增加1984.6万元，经费拨款比2014年增加1139.1万元。增加主要原因为：1、项目经费增加1832万元，年初财政增加网安设备建设500万元，基础设施建设补助350万元；2、人员经费增加436.05万元；日常公用经费增加4.7万元。2014年预算支出3835.71万元，2015年预算支出数5820.31万元，2015年比2014年增加1984.6万元。主要是收入增加，以收定支。

二、收入支出执行情况

2015年决算收入合计3415.44万元，2014年决算收入合计2747.43万元，比2014年增加668.01万元，增加比例24.3%。2015年决算支出合计3415.44万元，2014年决算支出合计3415.44万元，比2014年增加668.01万元，增加比例24.3%。

2014年、2015年收入对比分析

2015年收入增长的主要原因为人员经费增加。

2014年、2015年支出对比分析

2015年支出增长率为24.3%，比2014年增加的主要原因是人员经费增加。

三、“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）费

保山市公安局2015年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计3人次，因公出国（境）费12.95万元。具体文件为:《关于云南省警务工作交流团赴台湾开展警务交流相关事宜的通知》（云公警令传【2014】339号）；《保山市人民政府外事办公室关于隆阳区组团出访俄罗斯瑞典的批复》（保政外复【2015】22号；《关于赴美国开展预防与打击非法移民业务培训的补充通知》（云公外传【2014】43号），比2014年增长，因为2014年为0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我局公务用车运行维护及购置费437.11万元，其中公务用车购置147.24万元，主要省厅配发禁毒查缉车辆，公务用车运行维护费303.74万元。

（三）公务接待费

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待85批次，850人次，共20.7万元，人均接待经费243.5元。2015年保山市公安局“三公”经费开支比2014年减少76.68万元。主要因为我局强化财务制度管理，厉行节约、严控各种经费开支。

财政拨款“三公”经费支出情况对比表
					单位：万元
经费名称	预决算对比			2014年、2015年对比			备注
经费名称	预算	决算	增减	2014年	2015年	增减	备注
因公出国（境）费	5.45	12.95	7.5	0	12.95	12.95
公务用车运行维护及购置	378.1	437.11	59.01	525.76	437.11	-88.65
公务接待	38	20.7	-17.3	21.68	20.7	-0.98
合计	421.55	470.76	116.49	547.44	470.76	-76.68

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）政府采购情况。

2015年我局固定资产采购共92次，其中报财政统一集中采购17次（竞争性谈判4次，单一来源采购10次、询价采购1次、公开招标2次），报财政审批由我局分散采购75次。主要采购办公电器、办公家具、业务用房弱电工程、门网安设备、技侦设备、特警装备、办公室改造、指挥中心一级接警设备、信息化设备等，采购共预算金额1497.62万元，实际执行金额1490.17万元，节约资金约7.45万元。

（二）资产负债结构情况说明

2015年资产比例情况表

从以上数据可分析我局资产主要为固定资产，占了总资产的65.2%，其次是流动资产，其中银行存款6531.35万元；预付款429.49万元，其他应收款805.83万元，人均办公使用面积18.5平方米，人车比例3.9辆。

（三）资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

2011年，我局报发改委批准，同意新建业务技术用房，并列入“十二五”规划。业务技术用房共占地46亩，主体三幢（分1号，2号，3号楼），总建筑面积26509.56平方米，总投资9918万，2015年年初房屋固定资产113738540.76元，本年增加48200元，减少13600000元，主要为原固定资产调为无形资产，本年其他资本性支出列支房屋建筑物购建11717490元，其中48200元已记资产，归还电力公司借款500万元，属于原办公用房，以往年度已记资产，另投入基建经费6669290元，由于我局技术用房还未竣工，未审计决算，所以未记入固定资产。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市公安局

2016年9月7日