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 保山市公安局2022年预算公开目录  

第一部分 保山市公安局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市公安局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表

保山市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；  

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；  

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；  

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；  

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；  

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；  

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；  

8、管理集会、游行、示威活动；  

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；  

10、维护国（边）境地区的治安秩序；  

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；  

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；  

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；  

14、承办保山市人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市公安局属市财政全额预算管理的一级行政单位，执行“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制。在财务的核算及管理上，执行行政单位会计制度和行政单位财务规则，统一管理，集中核算。  

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，设置20个内设机构，详细情况不予公开。  

（三）重点工作概述  

2022年，全市公安机关将一以贯之坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”，以推动公安工作高质量发展为主题，以做好党的二十大安保维稳为主线，以深化大数据战略为动力，以锻造公安铁军为保证，全力以赴防风险、守边境、战疫情、保安全、护稳定，确保保山政治安全和社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。按照“1234567”思路，重点抓好以下工作：一是围绕1条主线。即，以党的二十大安保维稳工作为主线，牵引全年重大活动万无一失，推动业务工作争先进位，队伍建设提质增效。二是突出2个重点。即，严密边境管控，疫情防控，坚决筑牢祖国西南边境保山安全屏障。三是深化3项建设。即，突出政治建设、党的建设、党风廉政建设，巩固队伍教育整顿成果，开展“护航二十大，忠诚保平安”实践活动，深化队伍建设，确保队伍安全；突出市域社会治理现代化试点城市、社会治安防控体系示范城市创建，认真执行《云南省矛盾纠纷多元化解条例》，建立“党建引领，多网合一”社区（村委）治理模式，深化防控体系建设，确保社会安全；突出大数据支撑、侦查素质提升、专业人才培养、实验室建设、技战法研究等工作，深化打击能力建设，确保执法安全。四是推进4项高质量。即，以“情指勤督舆”一体化实战化警务运行模式改革、基层警务运行机制和勤务制度改革、公安执法责任体系改革、公安“放管服”改革为重点，推进公安改革高质量；以完善边境立体化防控技防体系建设、做强大数据合成作战中心、优化数据融合应用为重点，推进科技兴警高质量；以深入学习贯彻习近平法治思想为指引，加强法治公安建设，推进执法规范化建设高质量；以完善预案、强化演练、优化保障为重点，推进应急保障高质量。五是开展“五个年”活动。即，“强政治、提效能、重结果”专项督察年，禁毒示范城市创建年、侦查基础建设年、打击犯罪转型升级年、基层基础建设推进年。六是打赢“六场仗”。即，政治安全保卫仗、打击跨境犯罪合成仗、保护生物生态安全持久仗、命案防控攻坚仗、社会面防控整体仗、公共安全治理仗。七是实现“七零”目标。即，队伍零违纪、安全零事故、疫情零感染、偷渡零发生、判决零无罪、执法零风险、考核零扣分。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个；车辆编制44辆，实有车辆数41辆。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：（人员编制及实有情况因涉密不予公开）  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入121,744,779.96元，其中：一般公共预算114,994,779.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,250,000.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入121,744,779.96元，较上年减36,909,820.04元，下降30.3%。其中：一般公共预算114,994,779.96元，较上年减43,510,820.04元，下降37.8%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入4,500,000.00元，较上年增4,500,000.00元，增长100%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入2,250,000.00元，较上年增2,250,000.00元，增长100.00%。  

增减变化原因:一般公共预算较上年减43,510,820.04元，因为2022年度非税收入市财政不做安排；上级补助收入较上年增4,500,000.00元，其他收入增2,250,000.00元,是因为2022年度省厅补助6,750,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入121,744,779.96元，其中:本年收入121,744,779.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,994,779.96元（本级财力114,994,779.96元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比2022年部门财政拨款收入121,744,779.96元，较上年减36,909,820.04元，下降30.3%。其中:本年收入121,744,779.96元，较上年减36,909,820.04元，下降30.3%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,994,779.96元，较上年减43,510,820.04元，下降37.8%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

增减变化原因:一般公共预算较上年减43,510,820.04元，因为2022年度非税收入市财政不做安排；上级补助收入较上年增4,500,000.00元，其他收入增2,250,000.00元,是因为2022年度省厅补助6,750,000.00元。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2022年部门预算总支出121,744,779.96元。财政拨款安排支出121,744,779.96元，其中：基本支出74,638,279.96元，与上年对比减少516,279.69元，主要原因是核减2022年度人员保障经费516,279.69元；项目支出42,627,500.00元，市对下转移支付4,479,000.00元，与上年对比减少37,426,000.00元，主要原因警务技能训练基础建设经费核减37,426,000.00元。    

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　2040220执法办案，2022年市公安局项目业务工作经费42,627,500.00元，主要用于我市公安机关开展维稳处突、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目略。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出52,135,400.00元，其中：30101基本工资，主要用于行政在职人员的职务、级别工资和事业在职人员的岗位、基础性绩效工资经费支出17,083,300.00元；30102津贴补贴，主要用于在职行政和事业人员的津贴补贴经费支出33,628,500.00元；30103奖金，主要用于2022年度在职人员的年终一次性奖励经费支出1,423,600.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险经费支出7,519,800.00元；30110－－职工基本医疗保险缴费，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险经费支出4,089,800.00元；30111公务员医疗补助缴费，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出2,146,200.00元；30112其他社会保障缴费，主要用于单位为职工缴纳的失业保险、养老保险和大病医疗保险经费支出127,500.00元；30305生活补助，主要用于遗属补助支出69,579.96元，30307医疗费补助，主要用于对个人和家庭的补助支出16,500.00元。  

2.302商品和服务支出8,533,500.00元。其中：30201办公费，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出494,400.00元；30204手续费，主要用于单位的各类手续费支出10,000.00元；30205水费，主要用于单位水费、污水处理费支出350,000.00元；30206电费，主要用于单位电费支出884,700.00元；30209物业管理费，主要用于单位办公用房的物业管理费支出808,400.00元；30217公务接待费，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出200,000.00元；30228工会经费，主要用于单位按规定安排的工会支出1,100,000.00元；30226劳务费，主要用于临时聘用人员支出240,000.00元；30239其他交通费用，主要用于单位按除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出209,400.00元；30299其他商品和服务支出，主要用于离退休人员公用经费支出50,400.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

2040220执法办案，2022年市公安局项目业务工作经费4,479,000.00元，主要用于我市公安机关开展禁毒人民战争等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目略。  

（三）经济社会事业发展事项

无。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额13,319,700.00元，其中：政府采购货物预算13,319,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,600,000.00元，较上年减少154,500.00元，下降5.61%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市公安局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少54,500.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

减少的原因:2022年度未预算安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费  

保山市公安局2022年公务接待费预算为200,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次约为50次，共计接待约300人次。  

减少的原因:2022年度疫情，安保学习开支减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为2,400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费1,000,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为41辆。  

增加的原因:与上年度持平。2022年度需报废4辆公务用车，根据车辆编制需购置公务用车4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况  

具体内容涉密不予公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费8,533,500.00元，比上年预算减少3,836,000.00元，同比减少31.3%，主要是因为疫情原因，会议和培训经费减少，故而机关运行经费随之减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年1月31日，资产总额267,939,952.71元，其中，流动资产46,736,163.99元，固定资产182,026,997.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,436,414.85元，无形资产12,740,376.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000131200111