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索引号	43269635-5-/2018-1120001	发布机构	保山市公安局交通警察支队
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-20
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保山市公安局交通警察支队2017年度预算公开情况说明（补充）

一、机构设置情况

机构设置情况：纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：保山市公安局交通警察支队；其中：财政全供给行政单位1个，支队编制人数为295人，其中行政编制250人，事业编制45人。截至2016年11月实有人数为500人，其中交通民警242人，职工38人；协管员220人；车辆编制33辆，实有车辆33辆，均为执勤执法用车。辖区有5个县区大队和6个直属大队（直属一大队、直属二大队、保龙高速公路交巡警一大队、保龙高速公路交巡警二大队、保腾高速公路交巡警大队、高黎贡山旅游度假区交巡警大队），内设机构13个（警令部、政治处、纪委(监察室)、警务保障大队、科技信息化大队、车辆管理所、秩序管理大队、事故处理及对策大队、农村交通安全管理指导大队、涉车犯罪侦查大队、法制大队、交通安全宣传大队、特勤大队）。

二、预算收支增减变化情况

2017年部门收入与支出预算数5,148.98万元，较2016年部门收入与支出预算数4,238.60万元增加910.38万元，增加21.48%；预算增加的主要原因是：在职人员的增资及机关运行的各项费用与市场整体物价有关系，如工资福利支出、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、资本性支出增加。

（一）工资福利支出3,362.68万元，比上年1,982.33万元增加1,380.35万元，增加69.63%；原因是在职人员调资。

（二）商品和服务支出489.90万元，比上年347.74万元增加142.16万元，增加29.02%；原因是机关运行的各项费用与市场整体物价有关系。

（三）对个人和家庭的补助支出1.90万元，比上年1.90万元，比上年147.15万元减少145.25万元，减少98.70%；减少的原因是归口管理的离退休人员支出减少。

2017年一般财政拨款收入预算数4,736.48万元，其他纳入预算管理的非税收入安排412.50万元；支出预算数5,148.98万元，其中基本支出为3,854.48万元，占总预算的74.86%，项目支出1,294.50万元，占总预算的25.14%。比上年1537.20万元减少242.70万元，减少的原因是重大活动道路交通疏导经费不再安排支出，办案（业务）经费和业务（装备）经费由于在职人员变动，预算安排减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2017年度预算中安排机关运行经费489.90万元，主要用于保障机构正常运转的日常公用支出，其中：办公费20万元、印刷费10万元、水电费12万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、差旅费30万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费20万元、公务接待费42万元、被装购置费5万元、工会经费20万元、公务用车租车费用11.30万元、公务交通补贴225.90万元、其他费用38.70万元。比上年增加142.16万元，增加29.02%。增加的主要原因是机关运行的各项费用与市场整体物价有关系。

保山市公安局交通警察支队

2018年11月22日