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索引号	43269635-5-/2023-0302001	发布机构	保山市公安局交通警察支队
公开目录	部门预算	发布日期	2023-03-02
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保山市公安局交通警察支队机关工会2023年度经费收支预算编制说明

保山市公安局交通警察支队机关工会

2023年度经费收支预算编制说明

2023年，保山市公安局交警支队机关工会在支队党委的坚强领导和大力支持下，充分发挥工会职能，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步履行好维护职能，并按照《工会会计制度》规定对全年工会经费真实客观的核算。为更好地开展2023年工会工作，根据《保山市总工会关于做好2023年度经费收支预算编制工作的通知》（保工[2023]-8）要求，结合2022年工会决算和保工发〔2018〕19号文件精神精髓，由支队工会经费审查委员会起草，编制2023年工会经费收支预算，经2023年2月15日机关工会委员会会议讨论通过，现将预算报告如下：

一、机关工会基本情况

保山市公安局交通警察支队机关工会委员会主席冯荣华、副主席2人、机关工会委员5人，设有机关工会委员会经费审查委员会和机关工会委员会女职工委员会。按照工会法人登记管理规定办理独立《工会法人资格证书》，以“保山市公安局交通警察支队机关工会委员会”为名在中国银行保山市分行红花支行开设工会经费基本存款账户1个，账号：135678827985，工会地址：保山市隆阳区九龙路311号。截止2023年1月末，机关工会实有会员469人，其中：民警会员213人、职工会员34人、辅警会员222人。

二、预算编制依据

（一）不折不扣落实好过紧日子要求，将过紧日子作为预算管理中必须坚持的基本方针，精打细算，厉行节约办事业；

（二）严格按照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》（云工发[2018]44号）规定执行支出范围和开支标准，合理编制年度经费收支预算，既让工会会员感受到工会组织的温暖，又让工会经费规范使用。

三、预算编制情况

（一）上年结转情况

无

（二）收入预算情况

2023年工会收入预算969,290.91元，其中：

1.动用结余190,234.17元，按照保山市总工会《关于税务机关代收工会经费和建会筹备金有关事项的通知》（保工[2021]24号）相关精神，12月市总工会返回拨缴经费用于保障2023年春节会员慰问活动支出。

2.会费收入83,549.70元，年内按照会员本人每月职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资的0.5%计算交纳会费。

3.拨缴经费收入457,187.04元，年内按照会员工资总额2%向市总工会拨交工会经费后，又将其中60%拨付回。

4.行政补助收入238,000.00元，贯彻落实保工发〔2018〕19号文件精神开展会员法定节假日、会员生日、生病、生育等慰问活动，遇工会经费不足时向行政申请补助部分。因2023年编制行政经费收支预算时，财政仅安排工会经费100万元，在交纳762,000.00元工会经费后剩余238,000.00元可用于补助工会慰问；

5.其他收入320.00元，为银行存款利息收入。

（三）支出预算情况

1.职工活动支出

（1）文体活动费预算支出 50,000.00元，较上年的70,000.00元减少20,000.00元，减少28.57%。主要支出为：各工会小组开展春秋游等文体活动。

（2）其他活动支出919,090.91元，较上年的1,500,000.00元减少580,909.09元，下降38.73%，主要支出为：根据保工发〔2018〕19号文件精神执行国家法定节日、生日等慰问支出。

2.业务支出

其他业务费支出200.00元，较上年的350.00元减少150.00元，下降42.86%，该项支出为对公跨行转账手续费。

（四）本级工会上缴上级工会经费情况

保山市公安局交通警察支队机关工会严格按照会员工资总额2%向市总工会拨缴经费，无投资情况。

四、是否开展预算评审工作和全面预算绩效管理工作，开展的情况及效果如何

2023年预算由支队工会经费审查委员会起草，并经机关委员会会议讨论通过，未开展预算评审和全面绩效管理工作。

五、本单位预算管理工作进展及发展思路。可能影响预算执行的不确定因素及其他需要说明的问题

2023年机关工会预算严格按照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》（云工发[2018]44号）规定执行支出范围和开支标准，根本目的是让工会会员感受到工会组织的温暖，又让工会经费规范使用。但受行政经费预算安排的影响，工会“7+1”慰问按实际经费补助情况开展。

附件【2023年工会预算表.xls】