第一部分  保山市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（一）部门职责

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

    （一）部门结算单位构成

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国出（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（一）部门职责

依据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规、规章和强制性标准，依法对我市规划区域内的工程质量进行强制性监督；负责全市建设工程的质量安全检查工作，总结交流质量管理、监督、检测等方面的工作经验，参与采用新技术、新结构、新材料、新工艺的质量鉴定工作；负责对市内建设工程检测机构进行管理，对各县区建设工程质量监督机构进行业务指导；核验建筑构配件质量，参与评审本市优质工程；参与调查处理全市重大质量事故，对有争议的质量事故进行仲裁，负责经办建设工程质量投诉处理工作；负责对城市规划区内发生的违反《建设工程质量管理条例》的违法行为进行立案调查，并提出处理意见；履行保山市建设工程安全监督站的工作职能；完成上级交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1.监督工程情况

截止2016年12月14日， 我站受监市政及房建工程总数84项、589个单位工程、涉及总建筑面积402.878万平方米，其中自年初累计新开工工程总数55项、443个单位工程、涉及总建筑面积264.32万平方米；本年度竣工工程总数41项、130个单位工程、涉及总建筑面积124.86万平方米,已办理竣工备案工程总数33项、117个单位工程、涉及总建筑面积102.997万平方米；竣工备案覆盖率78.05%。

2.建立质量安全监督网络办公平台

保山市建设工程质量安全监督站于2015年建成“保山市建设工程质量安全监督网”是我市建设工程质量安全领域的官方信息发布媒体，是相关企业及社会大众了解行业动态的门户窗口。网站正式启用后，保山二市一区三县在云南省行业内首家实现网上无纸化远程办公新模式。对提高工作效率、树立企业诚信、有效的打击违法违规行为意义重大。

通过一年的努力，“保山市建设工程质量安全监督网”网络办公平台第二代已经完成，在原有的基础上，实现了“办理手续→过程监督→项目竣工”的动态管理，基本完成了全程无纸化办公，充分体现了“数据一个库，监管一张网，管理一条线”的要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的全额拨款事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市建设工程质量安全监督站编制24名，其中：科级领导职数3名（站长1名，副站长2名），在职在编实有人数19名。退休人员2名，遗属补助人员1名，长期聘用人员12名。

无车辆编制，实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年保山市建设工程质量安全监督站决算财政拨款收入为759.16万元，占总收入的100%，比上年增加399.42万元，增加111%，主要原因：本年度非税收入大幅增长，创历史新高。

2016年部门预算收入为458.85万元，财政拨款收入预决算差异率为65.45%,原因是本年度非税收入大幅增长，收费返还提高以及本年工资调整、补发工资和正常增资部分未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

保山市建设工程质量安全监督站决算总支出771万元，其中：工资福利支出为141.03万元，占总支出的18.29%；商品和服务支出212.15万元，占本年支出的27.52%；对个人和家庭的补助支出17.82万元，占本年支出的2.31%;其他资本性支出400万元，占本年支出的51.88%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障正常运转的日常支出371万元，与上年对比增加 3.13%,主要原因为调整增加职工津补贴。

（二）项目支出情况。

本年支付2017年即将新建本单位检测技术业务用房项目土地款400万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市建设工程质量安全监督站2016年一般公共预算财政拨款支出759.16万元,其中：基本支出359.16万元，项目支出400万元，基本支出与上年持平, 本年新增项目支出400万元，支付2017新建检测技术业务用房土地款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出746.84万元，主要用于职工基本工资、津补贴、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、维修费、培训费、工会经费、专用材料费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等商品和服务支出，遗属生活补助、长期聘用人员住房公积金等对个人和家庭的补助，房屋建筑物构建等其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出12.31万元，主要用于退休人员退休费。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年保山市建设工程质量安全监督站财政拨款“三公”经费决算总额9.37万元，比2015年增加0.46万元，增加5.16 %。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.39万元，公务接待费支出0.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

出国考察经费0万元与上年数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市建设工程质量安全监督站未购置公务用车，2016年末不在编车辆实有2辆，运行维护费8.39万元，比2015年决算增加0.5万元，主要用于保障全市质量安全检测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，由于车辆老旧，维修费增加。

（三）公务接待费

2016年保山市建设工程质量安全监督站共执行国内公务接待10批次，接待费开支0.98万元，主要用于检测技术教育培训工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

保山市建设工程质量安全监督站2016年资产总计为744.36万元，其中：流动资产58.17万元，固定资产276.25万元，在建工程400万元，无形资产净值9.94万元。资产类往来较上年变动较大是因列支新建检测技术业务用房项目土地款400万元。负债总计57.32万元，往来款变动幅度较上年增大因本年预收云南烟叶复烤有限公司保山复烤厂检测费所致。净资产总计687.04万元，其中：事业基金0.85万元，非流动资产基金686.19万元。2016年用事业基金弥补收支差额11.84万元。2016年非税收入应缴未缴国库款763.90万元于2016年12月26日上缴财政专户，由于尚未清算，因此放在应缴未缴国库款中，本单位年末实际无余额。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    我单位情况说明里没有需要解释说明的决算相关专用名词。

                                                             保山市工程质量安全监督站

                                                                     2017年9月22日