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保山市建设工程质量安全监督站  

2023年预算公开目录  

第一部分保山市建设工程质量安全监督站2023年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分保山市建设工程质量安全监督站2023年预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、部门政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

保山市建设工程质量安全监督站  

2023年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责新建、改建、扩建的交通、民用、市政公用工程及构配件的工程质量安全监督及检测工作，市直监管项目消防验收工作，保山中心城市（含工贸园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站等）及市直监管的中心城市（含工贸园区）其他管网和庭院管网项目的城镇燃气工程质量安全监督工作。对辖区内县（市、区）建设工程质量安全监督机构的监督管理、业务指导工作。  

（二）机构设置情况  

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕38号）要求，我站事业编制共22名，其中包括站长1名（正科级），副站长2名（副科级）。  

保山市建设工程质量安全监督站共设置3个内部机构,包括：综合办公室、监督科、检测中心。所属单位1个，保山市建设工程质量检测中心。  

（三）重点工作概述  

1.继续加强党建及党风廉政建设工作  

2023年，我站党支部要继续紧紧按照机关党委的安排部署，持续开展党的二十大精神学习，提高政治站位，树立终身学习意识，强化学习党的政策、理论、经济、法规，加强学习相关业务知识，求精求细，在“细”字上做文章，在“实”上出效益，把学习作为一种思想自觉。坚持求真务实，坚持理论联系实际的学风和作风，把理论学习与实践探索结合起来，不断丰富党员干部的知识储备，开拓视野，提升工作能力，时刻牢记使命，带头做敢干事、干实事的干部。  

2.继续加强工程质量安全监督、消防验收、城镇燃气质量安全监督业务知识学习。我站监督员中无专门从事过消防工程和城镇燃气工程质量安全监督工作的专业技术人员，专业人员严重缺失已成为这两项工作最急需解决的问题,我站将继续加强对消防验收、城镇燃气工程质量安全监督专业知识的培训，提升监督员综合素质，做好委托业务工作。  

3.继续完善各项管理制度。在继续总结经验、更新知识的基础上进一步完善相关管理制度，为工程质量安全监督、消防验收、城镇燃气工程质量安全监督工作打下坚实基础。  

4.加强工程质量安全监督，消防工程施工过程监督，庭院燃气管网、其他管网等施工过程监督，加强危大工程及特种设备等方面的监督管理。  

5.继续开展站季度巡查工作及各项专项整治工作。  

6.继续做好2023年保山中心城市创文工作。  

7.完成好“坚决防止较大以上生产安全事故发生和事故起数、死亡人数双下降”的工作目标。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。  

车辆编制0辆，实有车辆3辆，为所属单位保山市建设工程质量检测中心所有。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入8,145,000元，其中：一般公共预算8,145,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。  

部门财务总收入比上年预算减少5,432,400元，同比下降40.01%。主要原因分析：由于市场萎缩，工程项目减少，得不到助力，检测收入减少,导致一般公共预算中非税收入安排的其他运转类、特定目标类项目工作经费减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入8,145,000元，其中:本年收入8,145,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,145,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

部门财政拨款收入比上年预算减少5,432,400元，同比下降40.01%。主要原因分析：由于市场萎缩，工程项目减少，得不到助力，检测收入减少,导致一般公共预算中非税收入安排的其他运转类、特定目标类项目工作经费减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出8,145,000元。财政拨款安排支出8,145,000元，其中：基本支出4,145,000元，比上年预算增加1,807,600元，同比增长77.33%，主要原因分析:由于在职人员调资和基数变动，工资福利支出、社会保障和就业支出增加，临聘人员补助经费调整到基本支出导致基本支出比上年预算增加。项目支出4,000,000元，比上年预算减少7,240,000元，同比下降64.41%，主要原因分析：由于非税收入减少,临聘人员补助经费调整到基本支出，导致项目支出比上年预算减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休支出2,400元，主要用于退休人员公用经费。  

2.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出301,100元，主要用于支付在职人员单位部分养老保险缴费。  

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出17,600元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。  

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出126,300元，用于支付在职人员单位部分医疗保险。  

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出77,300元，用于支付在职人员单位部分公务员医疗补助。  

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,800元，用于支付在职人员工伤保险和大病医疗等支出。  

7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理支出7,612,500元。主要用于支付在职和临聘人员补助经费及单位正常运行支出，及支付建设工程质量安全监督及检测工作经费。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额62,400元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算52,400元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市建设工程质量安全监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市建设工程质量安全监督站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平，无增减变化，无因公出国（境）情况。  

（二）公务接待费  

保山市建设工程质量安全监督站2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

与上年持平，无增减变化，无公务接待情况。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市建设工程质量安全监督站2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

与上年持平，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

建设工程质量安全监督及检测工作经费，绩效目标：当好政府监管工程质量安全的有力助手,完成目标任务，在2023年度内期望支付完合作期间的劳务费。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市建设工程质量安全监督站无机关运行经费安排，主要原因是保山市建设工程质量安全监督站为公益一类事业单位。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，保山市建设工程质量安全监督站资产总额23,851,211.68元，其中，流动资产66,341.67元，固定资产净值20,705,762.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3,079,107.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,697,791.12元，其中流动资产增加21,993.58元，固定资产净值减少1,635,190.34元，无形资产净值减少84,594.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值380,581.42元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

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