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保山市建设工程质量安全监督站

2024年预算公开目录

第一部分 保山市建设工程质量安全监督站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市建设工程质量安全监督站2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市建设工程质量安全监督站

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责新建、改建、扩建的交通、民用、市政公用工程及构配件的工程质量安全监督及检测工作，市直监管项目消防验收工作，保山中心城市（含工贸园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站等）及市直监管的中心城市（含工贸园区）其他管网和庭院管网项目的城镇燃气工程质量安全监督工作。对辖区内县（市、区）建设工程质量安全监督机构的监督管理、业务指导工作。

（二）机构设置情况

保山市建设工程质量安全监督站共设置3个内部机构,包括：综合办公室、监督科、检测中心。所属单位1个，保山市建设工程质量检测中心（未独立核算，纳入本单位核算）。

（三）重点工作概述

1.继续加强党建及党风廉政建设工作。坚持不懈纠治“四风”，加大规章制度的落实和警示教育，推进政治理论学习，聚焦工程质量安全主责主业，及时把学习成果转化为推动工作、助力高质量发展的实际行动。

2.继续开展季度巡查工作及各项专项整治工作。对建筑施工现场进行全面深入的检查，对发现的问题下发整改通知书并要求及时采取必要的整改措施，针对建筑领域存在的一些突出问题，加大专项整治力度。

3.加强对检测机构的监督管理。对检测机构的人员和资质进行复核，全面检查其工作质量、监督能力和风险防控措施的有效性，积极引导检测机构加强自身建设，提高管理水平和服务能力。

4.加强工程质量安全监督，庭院燃气管网、其他管网等施工过程监督。

5.继续开展好住房工程质量通病治理工作。通过日常监督抽查、巡查、样板间引路等手段,督促工程参建各方落实专项治理责任，及时发现和纠正质量通病问题和隐患。

6.持续推进安全日志、安全员“三件套”制度、工程质量安全手册的落实工作。与日常质量安全监管相结合，广泛宣传和传达学习工程质量安全手册，引导建设单位组织工程质量安全手册宣贯工作，加强对项目监督检查，对工作不力的严肃要求整改。

7.认真开展信访投诉维稳工作。及时对信访内容进行调查处理，并充分做好政策宣传和解释工作,持续扎实开展专项治理行动,从源头防范控制质量问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编的原因为：车辆属保山市建设工程质量检测中心所有，由于保山市建设工程质量检测中心账务纳入保山市建设工程质量安全监督站核算导致车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,745,700元，其中：一般公共预算2,745,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入3,000,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,399,300元，同比下降29.46%，主要原因分析：由于市场萎缩，工程项目减少，从2024年开始检测收入列入单位资金导致一般公共预算安排的工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,745,700元，其中:本年收入2,745,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,745,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,399,300元，同比下降66.29%，主要原因分析：一是由于市场萎缩，工程项目减少；二是从2024年开始检测收入列入单位资金导致一般公共预算安排的工作经费减少，财政拨款收入比上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,745,700元。财政拨款安排支出2,745,700元，其中：基本支出2,539,700元，与上年对比减少1,605,300元，同比下降38.73%，主要原因分析:由于在职人员退休，工资福利支出、社会保障和就业支出随之减少，临聘人员补助经费由单位资金安排导致基本支出比上年预算减少。项目支出206,000元，与上年对比减少3,794,000元，同比下降94.85%，主要原因分析：由于从2024年开始检测收入列入单位资金导致一般公共预算中非税收入安排的项目支出大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休支出2,400元，主要用于退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出286,100元，主要用于支付在职人员单位部分养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6,000元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出121,900元，用于支付在职人员单位部分医疗保险。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出76,400元，用于支付在职人员单位部分公务员医疗补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,500元，用于支付在职人员工伤保险和大病医疗等支出。

7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理支出2,245,400元。主要用于单位正常运行支出，包含在职和临聘人员补助经费及项目工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额80,000元，其中：政府采购货物预算14,900元、政府采购服务预算65,100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，单位资金“三公”经费预算合计50,000元，全年“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市建设工程质量安全监督站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市建设工程质量安全监督站2024年公务接待费0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

保山市建设工程质量安全监督站2024年公务用车运行维护及购置费50,000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费50,000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市建设工程质量安全监督站2024年重点项目3个，财政预算安排206,000元,单位资金安排1,450,000元。具体如下：

1.建设工程质量安全监督工作经费，项目绩效目标：充分利用先进的技术手段，当好政府监管工程质量安全质量的有力助手，履行好本部门职能职责，严格工程质量监督检查，杜绝安全隐患。

2.建设工程质量安全监督及检测工作经费，项目绩效目标：充分利用先进的技术手段，当好政府监管工程质量安全及检测质量的有力助手，履行好本部门职能职责，严格工程质量监督检查，杜绝安全隐患。

3.2024年遗属生活补助资金，项目绩效目标：据保人社工（2023）477号文件，兑付单位职工遗属生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市建设工程质量安全监督站无机关运行经费安排，主要原因是保山市建设工程质量安全监督站为公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市建设工程质量安全监督站资产总额22,178,067.56元，其中：流动资产299,567.68元，固定资产净值18,883,987.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2,994,512.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,673,144.12元，其中流动资产增加233,226.01元，固定资产净值减少1,821,775.77元，无形资产净值减少84,594.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值106,535元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53050000733300100111