| 索引号 | 01525527-6-06_C/2016-0914003 | 发布机构 | 保山市水务局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-09-14 |
| 文号 | 浏览量 |
2015年，施工大队认真落实党中央、国务院、省委、省政府和市委的决策部署，坚持稳中求进，在市财政局的领导下，我大队圆满完成了2015年的财务工作，现将工作情况汇报如下：
一、基本情况
施工大队在无资质，无别的收入，仅靠财政差额拨款的情况下，维持单位正常运转，保证了职工队伍思想稳定。
内设办公室、政工室、财务室、工程师办4个科室。在职职工9人，退休人员25人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2014年初财政预算1,034400元决算数1,140,000元，增加105,600元原因是调资和增加遗属生活补助。2015年初财政预算1,047,500.00元决算数1,574,700元增加527,200元，原因是调资、2人的死亡抚恤、增加遗属生活补助，全年共收入各项资金1,602,817.68元。其中：财政拨款1,574,700元；其他收入28,117.68元。
（二）支出情况
全年共支出1,585,737.99元。其中：工资福利支出：301,616.30元，商品和服务支出：16,002.69元，对个人和家庭补助支出：1,268,119.00元。
（三）经费结余情况
全年收支结余：基本支出结转：17,079.69元转事业基金。
（四）财务分析
1．收入支出结构分析
全年共收入各项资金：1,602,817.68元，其中，财政拨款：1,574,700.00元，占总收入99%；其他收入28,117.68元，占总收入的1%。
全年共支出：1,585,737.99元。其中：工资福利支出：301,616.30元，占总支出28%。商品和服务支出：16,002.69元，占总支出1%，对个人和家庭补助支出1,268,119.00元，占总支出72%。
2．与上年收入支出的对比分析
全年共收入各项资金：1,602,817.68元，比上年收入：1,161,334.44元，增加441,483.24元，原因是今年调资、2人死亡抚恤费、增加遗属生活补助、退休人员增加1人。
全年共支出各项资金：1,585,737.99元，比上年支出：1,174,190.33元，增加：411,547.66元，收支增加原因是：今年退休人员增加1人、调资、增加2人死亡抚恤费、增加遗属生活补助费。
三、存在的问题及改进建议
多年来，我单位是财政差额拨款，仅仅是差额拨款维持单位正常运转，职工也理解和感谢上级领导的关心，职工思想稳定。建议加强事业单位财务、电算化培训，提高行政事业单位的财务管理水平。
保山市水利水电工程施工大队
2016年9月13日
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