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索引号	01525527-6-06_C/2017-0407004	发布机构	保山市水务局
公开目录	部门预算	发布日期	2017-04-07
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保山市水利水电工程施工大队2017年部门预算公示

2017年保山市水利水电工程施工大队

部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市水利水电工程施工大队2017年

部门预算编制说明

根据保山市财政局《关于编制2017年市本级部门预算的通知》，结合我单位工作实际和地方财力的情况，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则，充分考虑本级财力的可能，从严控制支出，综合平衡收支，实行预算内外资金统筹安排。

一、基本职能及主要工作

2017年重点工作任务，施工大队长期以来在无资质、无别的收入，仅仅靠财政差额拨款的情况下，维持单位正常运转，保证职工思想稳定。

二、部门预算编制情况

我单位2017年部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，全面贯彻省委第十次党代会和市委第四次党代会精神，为我市实现跨越发展目标提供有力的水利支撑和保障。基本原则是：根据单位的职能、任务和发展目标，认真核实财政供养人数、车辆数等基础数据，保证财政部门核批的预算真实准确。

2017年部门预算的编制按照根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算草案。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政部分供养单位。部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有8人，全部为财政部分供养。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市水利水电工程施工大队（单位）财务总收入46.43万元，其中：一般公共预算46.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入46.43万元，其中，本年收入46.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.43万元（本级财力46.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出46.43万元，其中：基本支出46.43万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映离退休人员工资和在职人员养老保险缴费支出。“213（类）－03（款）”支出，主要反映维持单位正常运转的支出、单位人员工资等支出、其中2130399其他水利支出。

（一）基本支出情况

1、2017年用于保障施工大队事业单位等机构正常运转的60%工资支出24.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.31％；

2、施工大队7人遗属的生活补助4.14万元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费18万元。

保山市水利水电工程施工大队

2017年4月8日

附件【附件1.部门预算公开情况表.xls】
附件【附件3.部门季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls】