| 索引号 | 11533000MB1979679X-/2021-0707005 | 发布机构 | 保山市退役军人事务局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2021-07-07 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1
2020年度项目绩效自评报告提纲
（烈士纪念专项补助项目）
一、项目基本情况
根据《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2020年烈士纪念专项补助经费》（云财社〔2020〕140号）文件精神，及时开展烈士纪念设施修缮工作，龙陵大坝烈士陵园建设陵园围栏、后坡挡墙及中间火山石通道，增加11个墓穴，园区旅游道路硬化，服务用房厕所改造、墙面及屋顶装饰、门窗安装粉刷，园区电路架设拉通照明电路。2020年度省财政下达烈士纪念专项补助项目资金100万元。根据工程进度，2020年执行30万元，执行率达30%。
二、项目绩效自评工作开展情况
烈士纪念专项补助项目是提升烈士纪念基础设施质量，完善陵园硬件的重要举措。为更好地做好该项目，对2020年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，保证工程按期按质完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
市退役军人事务局认真做好工程验收监管，省财政厅下发文件（云财社〔20120〕140号）到位资金100万元。
2．项目资金执行情况。
烈士纪念专项补助资金严格按照《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2020年烈士纪念专项补助经费》（云财社〔2020〕140号）执行，按照合同和工程进度支出资金30万元，执行率30%。
3．项目资金管理情况。
为做好项目资金管理，我局在收到资金后及时开展烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作，无挤占挪用项目资金的情况。此项经费资金拨付使用及时，能够根据工程进度，及时拨付。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标目标：完成1个烈士陵园修缮任务。
产出指标下的质量指标目标：工程质量达到优良率达到100%。
产出指标下的时效指标目标：省财政资金下达项目单位2个月内开工。
2.效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标目标：项目实施后年接待烈士10000人以上
可持续影响指标：项目建成以后，可使用3年以上。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标目标：烈士家属、优抚对象投诉率小于2次。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年全年实际支出30万元，结余70万元结转2021年使用。主要原因是由于工程没有完工，正在持续推进，预计到2021年才能最终结算。
五、绩效自评结果
2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为89分，自评等级为“良”。
六、结果公开情况和应用打算
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
根据自评情况，结合党史学习教育、红色旅游及陵园提质改造做好陵园整体规划，积极申报省级烈士陵园。
八、其他需说明的问题
无。
保山市退役军人事务局
2021年6月24日
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