| 索引号 | 11533000MB1979679X-/2021-0707007 | 发布机构 | 保山市退役军人事务局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2021-07-07 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1
2020年度项目绩效自评报告提纲
（重点优抚对象春节慰问项目）
一、项目基本情况
根据《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达退役口节日慰问经费通知》（云财社〔2020〕7号）文件精神，我市以省委、省政府的名义对驻保部队官兵、重点优抚对象、军休干部、退役军人开展2020年春节走访慰问活动，深入开展双拥创建活动，持续推动军民融合深度发展，全市优抚对象整体反映良好。2020年度省财政下达省委省政府慰问项目资金142.67万元，上年结余资金1.06万元，资金总额143.73万元。实际支付139.7万元，结余资金2.97万元结转2021年使用。
二、项目绩效自评工作开展情况
重点优抚对象春节慰问项目是持续性项目，每年均需开展。为更好地做好该项目，对2020年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成对重点优抚对象慰问工作。重点优抚对象春节慰问资金及时足额发放到个人，优抚对象满意度持续提高。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
市退役军人事务局认真做好慰问方案，省财政厅下发文件（云财社〔2020〕7号）到位资金142.67万元。
2.项目资金执行情况。
重点优抚对象春节慰问资金严格按照《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达退役口节日慰问经费》（云财社﹝2020﹞7号）执行，实际支付139.7万元，执行率达到97.2%，结余资金2.97万元结转2021年使用。
3.项目资金管理情况。
为做好项目资金管理，我局在收到资金后及时开展慰问活动，无挤占挪用项目资金的情况。此项经费资金拨付使用及时，能够在时限内完成执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标目标：慰问重点优抚对象13970人。
2.效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标目标：因慰问金下发情况到昆上访人数小于5%。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意度指标目标：优抚对象满意度满意率大于等于90%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年度，省级财政拨付重点优抚对象慰问资金142.67万元，本年度优先使用上年结转资金1.06万元，实际支付139.7万元，由于当年死亡297人,导致本年结余1.06万元。
五、绩效自评结果
2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
根据自评情况，及时调整实施方案，完善慰问方案，优化慰问方式。
八、其他需说明的问题
无。
保山市退役军人事务局
2021年6月24日
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