第一部分 市安全生产监督管理局2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 市安全生产监督管理局2015年部门预算情况说明
保山市安全生产监督管理局2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 一、财政拨款
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509.28
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一、基本支出
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329.28
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| 1、经费拨款
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286.78
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工资福利支出（在职人员工资）
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139.47
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| 2 、罚没收入安排
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80
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商品和服务支出
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167.84
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| 3、其他纳入预算管理的非税收入安排
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142.5
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1、经费拨款
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25.34
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（1）公务费
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7.5
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（2）公务用车运行维护费
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0.08
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（3）福利费
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0.08
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（4）职教工会费
|
4.76
|
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|
2、其他纳入预算管理的非税收入安排支出
|
142.5
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|
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（1）培训费（安全生产培训）
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142.5
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对个人和家庭的补助支出
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21.97
|
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1、退休人员工资
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21.85
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2、独生子女费
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0.12
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二、项目支出
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180
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1、经费拨款
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100
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（１）安全生产专项经费
|
100
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２、罚没收入安排支出
|
80
|
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| 本年收入合计
|
509.28
|
本年支出合计
|
509.28
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保山市安全生产监督管理局2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
|
单位名称
|
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人 数
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编内实有车辆数
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| 实有人数合计
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财政全供养
|
财政全供养
|
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| 小计
|
行政
|
参公管理
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事业
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工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 市安监局
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37
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32
|
26
|
|
3
|
3
|
|
5
|
|
5
|
|
3
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保山市安全生产监督管理局2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市安全生产监督管理局的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，财政全供养人数37人，其中：在编实有人数32人，退休人数5人；在编实有车辆3辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入509.28万元，全部为财政拨款，其中：经费拨款286.78万元，罚没收入安排支出80万元，其他纳入预算管理的非税收入安排支出142.5万元。2015年部门预算总支出509.28万元，其中：经费拨款安排基本支出为186.78万元，其他纳入预算管理的非税收入安排支出142.5万元，经费拨款安排支出项目支出为100万元，罚没收入安排支出80万元。
（一）基本支出情况
1、2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出186.78万元。
（1）工资福利支出139.47万元。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费等构成。核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
（2）商品和服务支出25.34万元，其中:公务费13万元，公务用车运行维护费7.5万元、福利费0.08万元、职教工会费4.76。核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。
（3）个人和家庭补助支出21.97万元，其中：退休人员工资21.85万元、独子费0.12万元。核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
2、安全生产培训支出142.5万元。
（1）商品和服务支出142.5万元。
（二）项目支出情况
2015年项目支出为180万元，其中：1、经费拨款支出—安全生产专项经费100万元，2、罚没收入安排支出80万元。
（三）2015年“三公”经费情况
2015年，三公经费预算25万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出12万元。
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