监督索引号53050000434200000

保山市应急管理局

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（一）负责应急管理工作，指导市直各部门、各县（市、区）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导市直各部门、各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。保山市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体系。

（二）机构设置情况

根据《保山市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保山市应急管理局内设11个机构：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、火灾救援科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山和安全生产基础科、安全生产执法监督科、政策法规科、科技信息科、装备财务科及政治部。

（三）重点工作概述

一是持续夯实安全生产责任，坚持完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。二是持续推进安全生产及应急管理领域改革发展，全力推动安全工程三年工作，进一步健全完善应急管理和防灾减灾救灾各方面、各环节的协同工作机制，推动形成优化、协同的应急管理、指挥体系。三是持续提高抗御地震灾害、洪涝灾害及森林火灾能力，加快建设覆盖全市的应急救援体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制23人，事业编制10人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7996500.00元，其中：一般公共预算财政拨款7996500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7996500.00元，其中:本年收入7996500.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7996500.00元（本级财力7996500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7996500.00元。财政拨款安排支出7996500.00元，其中，基本支出6596500.00元，项目支出1400000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2080501—行政单位离退休支出5400.00元，主要用于保山市应急管理局开支的离退休经费；

2、功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出589800.00元，主要用于保山市应急管理局由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、功能科目2101101—行政单位医疗支出285200.00元，主要用于保山市应急管理局行政人员基本医疗保险缴费经费支出；

4、功能科目2101102—事业单位医疗支出46100.00元，主要用于保山市应急管理局事业人员基本医疗保险缴费经费；

5、功能科目2101103—公务员医疗补助支出172500.00元，主要用于保山市应急管理局公务员医疗补助经费支出；

6、功能科目2240101—行政运行支出4966300.00元，主要用于保山市应急管理局行政人员其他社会保险缴费、福利支出、机关运行经费、对单位职工个人和家庭的补助等；

7、功能科目2240150—事业运行支出531200.00元，主要用于保山市应急管理局事业人员其他社会保险缴费、福利支出、机关运行经费、对单位职工个人和家庭的补助等；

8、功能科目2240106—安全监管支出560000.00元，主要用于保山市应急管理局在安全生产监管方面的办公费、印刷费、差旅费等支出；

9、功能科目2240109—应急管理支出460000.00元，主要用于保山市应急管理局开展应急预案演练、保障市安全生产应急救援队等方面的支出；

10、功能科目2240201—行政运行支出120000.00元，主要用于保山市消防支队消防员招录工作中产生的劳务费、体检费、体能测试设备购置等支出；

11、功能科目2240301—行政运行支出260000.00元，主要用于保山市应急管理在森林防灭火方面产生的差旅费、办公费以及保山市森林消防支队消防员招录工作中产生的劳务费、体检费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6596500.00元，项目支出1400000.00元）。

1、经济科目301类工资福利支出5230300.00元，其中基本支出5230300.00元，分别为基本工资支出1695500.00元；津贴补贴支出2200800.00元；奖金支出120900.00元；绩效工资支出112500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出589800.00元；职工基本医疗保险缴费支出320800.00元；公务员医疗补助缴费支出172500.00元；其他社会保障缴费支出8800.00元；医疗费支出8700.00元。

2、经济科目302类商品和服务支出2632700.00元，其中基本支出1363700.00元，分别为办公费支出21500元；水费支出1000.00元；电费支出4000.00元；邮电费支出40000.00元；物业管理费支出87500.00元；会议费支出5000.00元；培训费支出40000.00元；公务接待费支出6000.00元；劳务费支出345000.00元；工会经费支出140400.00元；福利费支出1200.00元；公务用车运行维护费支出140000.00元；其他交通费用支出383700.00元；其他商品和服务支出148400.00元。项目支出1269000.00元，分别为办公费支出50000.00元；印刷费支出51000.00元；水费支出7200.00元；电费支出56800.00元；邮电费支出61000.00元；差旅费支出230000.00元；维修（护）费支出45000.00元；租赁费支出180000.00元；会议费支出20000.00元；公务接待费支出6000.00元；专用燃料费支出20000.00元；劳务费支出项目支出397200.00元；委托业务费支出144800.00元。

3、经济科目303对个人和家庭的补助支出2500.00元，其中基本支出2500.00元，分别为医疗费补助支出1800.00元；其他对个人好人家庭的补助支出700.00元。

4、经济科目310资本性支出131000.00元，其中基本支出0元，项目支出131000.00元，分别为办公设备购置支出17200.00元；专用设备购置支出96000.00元；信息网络及转件购置更新支出17800.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市应急管理局部门“三公”经费财政拨款预算安排152000.00元，比上年预算减7000元，同比下降4.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费12000.00元，比上年预算减7000.00元，同比下降36.8%。主要是我局认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市有关部门相关规定要求，提高接待效率，严格控制陪同人员，严格执行接待标准，杜绝非公务接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费140000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，增0元，同比增长0%，与去年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为6596500.00元，比上年预算增2381900.00元，同比增长56.5%，主要是2019年机构改革后，我局实有人员增加14人，其中1、行政人员转隶调入11人，其中：市公安局调入2人、市林业局调入2人、市国土局调入3人、市水务局调入1人、致公党保山市委调入1人、610办公室调入1人、市地震局调入1人。2、行政人员转隶调出1人，其中：本年8月，1人调至青华海湿地管委会。3、2019年8月,非参公事业安置转业人员4人。4、根据《云南省人民政府关于将全省安全生产监督部门确定为政府行政执法机构的通知》（云政发〔2017〕72号）文件要求，我局人员公用经费按行政执法人员标准纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1400000.00元，比上年预算减1392746.92元，同比下降49.9%，主要是1、安全生产管理经费减少440000.00元；2、上年结转的省级安全生产转移支付资金减少432746.92元；3、2019年执法办案补助项目支出减少1000000.00元；4、应急演练经费增加100000.00元；5、市消防支队消防员招录经费增加120000.00元；6、森林草原防灭火“三三制”经费增加130000.00元；7、市森林消防支队消防员招录经费增加130000.00元。其中：2020年安全生产管理经费项目支出560000.00元，主要用于保障安全生产及应急管理工作而发生的办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、接待费、维护费、设备购置等方面；应急演练经费项目支出100000.00元，主要用于劳务费、维修费、印刷费、专用燃料费、会议费等方面；2020年安全生产应急救援队补助经费项目支出360000.00元，主要用于劳务费方面；森林草原防灭火“三三制”经费项目支出130000.00元，主要用于办公费、差旅费、设备购置等方面；市消防支队消防员招录经费项目支出120000.00元，主要用于劳务费、委托业务费、设备购置等方面；市森林消防支队消防员招录经费项目支出130000.00元，主要用于劳务费、委托业务费、办公费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1363700.00元，比上年预算增678200元，同比增98.9%，占基本支出的20.7％，主要是1、职教工会费增加48300.00元；2、物业管理费增加87500.00元；劳务费增加345000.00元；3、其他商品和服务支出增加148400.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市应急管理局及所辖各预算单位采购预算总额131000.00元，其中：政府采购货物预算131000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市应急管理局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1400000.00元，编制绩效指标21个，其中：重点项目6个，财政预算安排1400000.00元，编制绩效指标21个。2020年保山市应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050000434200111