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索引号	01525517-X-/2019-0107001	发布机构	保山市审计局
公开目录	审计结果公告	发布日期	2019-01-07
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关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

关于2017年度保山市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2018 年12 月27 日在保山市第四届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

保山市审计局局长李东伟

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告2017 年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

2018 年8 月29 日，市第四届人大常委会第十二次会议听取和审议了市政府《关于2017 年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加强审计监督和做好整改工作提出了审议意见。市政府对此高度重视，何伟常务副市长专门听取了汇报，要求相关部门和单位高度重视审计整改工作，完善工作机制、切实落实整改责任，确保审计整改到位；并要求审计机关加强对审计整改结果的跟踪检查，发挥好审计监督的制约作用。

各县（市、区）、市直相关部门及单位认真按照市政府要求，落实审计整改主体责任，分析问题、查找根源、采取措施、认真整改，市审计局对被审计单位实施整改情况进行了跟踪检查。截至2018 年10 月底，审计查出问题总体整改情况为：减少财政拨款或补贴11959.42 万元、上缴财政资金21146.63 万元、归还原渠道资金266587.47 万元（浦发基金因政策调整结余资金266531.56 万元原渠道退回）、促进拨（兑）付到位资金193565.31 万元、调整账务4577.48 万元，制定完善内控制度15 项。

一、财政管理审计查出问题的整改情况

（一）市本级财政决算草案编制审计查出的3个问题市财政局已经按要求整改。

（二）市财政局具体组织市本级预算执行审计查出的4个问题中3个问题市财政局已经按要求整改，1个问题市财政局正在完善相关制度进行整改。

（三）地方税收征收管理审计查出的3个问题中，2个问题涉及的各地方税务机关正在整改，1个问题因为涉及的资金已经缴入国库，无法整改。

（四）工贸园区财政决算及其他财政收支审计查出的3个问题园区管委会已经按要求整改。

二、市级部门预算执行审计查出问题的整改情况

（一）22 个市级一级预算单位预算执行审计调查查出的4个问题涉及的相关部门已经按要求整改。

（二）3 个市直部门预算执行审计查出问题的整改情况。

1.全市发展改革系统预算执行“一条线”审计查出的3个问题中2个问题已经按要求整改，1个问题涉及的相关责任单位正在梳理具体情况，并根据梳理结果进行整改。

2.2 个市直部门预算执行审计查出2个问题已经按要求整改。

三、专项审计查出问题的整改情况

接待费审计查出的3个问题涉及的单位已经按要求整改。

四、三大攻坚战相关审计查出问题的整改情况

（一）防范化解重大风险相关审计查出的3个问题中2个问题已经按要求整改，1个问题责任单位正在积极整改。

（二）扶贫政策落实和资金管理审计查出的5个问题已经全部按要求整改。

（三）污染防治相关审计查出的5个问题涉及的责任单位正在整改。

五、政府投资项目审计查出问题的整改情况

（一）政府投资建设项目审计查出问题各被审计单位已按要求进行整改。

（二）水网建设审计调查查出问题涉及的责任单位已按要求进行整改。

六、其他审计查出问题的整改情况

（一）保山市老年大学2013 年至2017 年9 月财务收支审计查出的问题已经按要求进行整改。

（二）保山日报社印刷厂资产负债损益审计查出的问题已经按要求进行整改。

审计整改是审计工作的一项重要程序，是审计质量的最终反映。随着市人大常委会对审计查出问题整改落实情况跟踪调研工作的持续深入开展、整改机制的不断完善、审计整改的质量和效率不断提高，审计查出的问题绝大多数都得以纠正，部分单位还建章立制、去根治源，杜绝问题的再次发生；但也有少数问题因涉及体制机制、历史遗留、总体布局等主客观原因尚未整改到位。对此，市政府将持续督促有关县（市、区）以及部门和单位进一步落实整改工作，深入研究，查源头、查责任、查后果，强化追责问责，做到举一反三；财政部门针对易发多发问题，一方面组织对财务人员进行业务培训，另一方面责成相关部门建立完善内控制度；审计部门持续加强对整改工作的跟踪督促等工作，推动整改取得实效。

以上报告，请予审议。