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保山市人民政府外事办公室部门

2018年度部门决算

第一部分 保山市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理外国记者到保采访事宜。

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

（1）秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

（2）边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

（3）礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

（4）对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周年形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

保山市人民政府外事办公室行政编制7名，待消化暂定编制6名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。年末实有人数14人，含工勤1人（不占编制）。

2017年，设立保山市人民对外友好协会，从市级编制总量中调剂2名群团机关使用的事业编制给协会使用。

2018年度重点工作任务介绍：

1.紧扣中心大局，对缅工作开创新局面。一是通关便利化水平持续改善。继续组织保山市政府代表团持护照从中国昆明出境访问缅甸，从缅甸甘拜地口岸入境中国腾冲猴桥口岸；不断加强与缅甸商务部、克钦邦政府和缅甸驻昆总领馆联系，积极推动猴桥甘拜地口岸对等开放，目前，援建缅甸甘拜地口岸联检查验设施项目已上报省级部门，并获1500万资金支持，项目建设方案已上报缅甸政府，正在批准；二是政府间交往势头良好。成功促成市委书记出访缅甸，市长率队拜会缅甸商务部部长丹敏博士，多位市级领导先后拜会缅甸计划财政部部长觉温、克钦邦行政长官凯昂博士，成功邀请缅甸驻昆总领事吴梭柏、克钦邦市政部长吴奈温、密支那镇区行政长官吴丹温访问保山，进一步巩固双方友谊，加强与缅“政策沟通”，深化交流合作。三是服务境外项目快速推进。认真收集境外园区建设存在的困难和问题，积极向上反映，争取缅方对保山境外园区建设的重视和支持。目前，保山—曼德勒缪达经贸合作区已启动项目二期建设，已入驻企业2户，投产1户，签订入驻意向性协议3户；密支那工业园区于今年5月在缅甸克钦邦正式签署项目合作谅解备忘录，预计年内签订项目合作开发协议并取得缅甸投资委员会（MIC）投资许可，2019年上半年启动工程建设。四是民间交流日益加深。充分发挥地缘优势，促进与缅“民心相通”，促成缅甸克钦邦政府代表团、仰光云南同乡会侨领代表团、曼德勒工商联合会代表团、曼德勒缅中友好协会代表团、密支那友城代表团访问保山，有力推动双方在教育、经贸、旅游、投资等方面合作。为进一步加强妇女民间外交，丰富友城交流活动，成功邀请曼德勒省妇女委员会、克钦邦妇女事务协会和克钦邦U18足球队于11月访问保山。五是边境管理扎实有效。成功促成全省界务工作培训暨外事界务员表彰会议在保山召开，先后多次到腾冲市、龙陵县边境一线实地踏勘，发放相关政策法规宣传材料4000余份，实物宣传品1000余份，进一步提高边境地区居民国界意识，有效维护界桩、界线完整清晰。六是对缅甸研究成效显著。牵头委托云南省社科院开展《保山市境外园区建设》《保山市产品走向南亚东南亚市场战略》两个课题研究，为保山打造“开放创新之城”提供第一手资料。充分发挥在掌控外情、处理外事方面的优势，编写外事情况反映70余篇，为市领导决策提供参考。

2.聚焦开放发展，助推保山经济社会发展取得新成效。一是助推“一线两园”开放平台建设。成功促成市委、市政府主要领导实地调研缅甸曼德勒缪达经贸合作区、密支那经济开发区，将境外园区建设进展情况及时有效地向市委、市政府反映。创新边境通行证办理方式，经市外办报批和审批持边境通行证出访密支那团组22个，出访人数128人次，其中，厅级4人次，处级38人次，科级及以下人员86人次，所有审批程序均压缩在一周内，有力助推境外园区建设项目快速推进。二是精心服务招商引资工作，立足我市资源优势，以国际友好交流为契机，推动合作项目和意向落地。成功促成俄罗斯卡波免税集团正式落户保山工贸园区“园中园”，项目计划投资1100万美元，以核桃、坚果、食用菌等特色农精深加工销售等进出口贸易为重点展开合作。目前，双方完成了合资公司的前期审批工作，下步，俄罗斯卡波免税集团还将与施甸县加深项目合作。三是助推“开放创新之城”建设。配合做好由中国人民对外友好协会、德国莱茵兰—普法尔茨州文化遗产保护与研究总局和德中友好协会联合主办的“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展保山专题展”，保山作为云南省唯一一家城市参加展览，受到马克思故乡德国特里尔市民热烈欢迎，新华网、中央广播电视总台国际在线、环球网、新京报等全国多家主流媒体进行了报道，有效提升保山知名度和美誉度。

3.突出规范创新，因公出国（境）管理进入新阶段。创新因公临时出入边境审批及持用边境通行证有关规定，细化分类报批，精简审批程序，处级及以下领导干部全部实现“一站式”报批。创新因公出国（境）服务，以完善规章制度压缩审批时限，以主动上门提升服务质量，以全程跟踪服务强化出访管理，在加强管理的同时，坚持重点聚焦，确保因公出国（境）计划实际用于“招商引资引智”和“一线两园开放平台建设”等中心任务。今年以来，服务因公出国（境）团组66个，259人次，其中自组团20个107人次，持边境通行证出访22批次128人次，参加双跨团24人次，共服务厅级领导18人次，处级领导114人次，科级及以下人员126人次，为保山企业、产品、文化、人员和平和谐“走出去”提供了有力支持。

4.强化担当有为，对外交往实现新突破。围绕市委、市政府中心工作，积极主动讲好“保山故事”，全面对外展示保山经济社会发展成就。一是在持续巩固缅甸密支那市和以色列塔玛市友好城市关系的基础上，巩固提升我市与印度东北部地区友好往来成效，利用端阳花市、腾冲边交会，成功邀请印度阿萨姆邦文化及经贸代表团莅保考察，为缔结友城奠定良好基础；主动服务全市中心工作，扎实推动高黎贡山国家公园与美国黄石公园洽谈缔结姊妹公园，目前，已与美国蒙大拿州西黄石镇及史迪威将军故乡佛罗里达州普特南县商讨结好有关事宜。二是高质量做好原越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任吴文裕、柬埔寨人民党高级干部考察团、奥地利侨界商务考察团、印度驻广州总领事唐施恩、全球国家公园组织专家等接待工作，应邀参加第5届南博会暨第25届昆交会、中国—中东欧市长论坛、首届中国—南亚合作论坛及美利坚合众国成立242周年活动，全面宣传推介保山，提升保山知名度。三是成功服务第二届南亚东南亚农业科技创新研讨会、“中国·保山‘东骏杯’第五届世界围棋名人争霸赛”和第十四届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛，邀请多名国外专家学者参加，吸引了大量来自美国、加拿大、澳大利亚和东南亚国家游客。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府外事办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,022,160.69元。其中：财政拨款收入4,022,160.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3786933.64元对比增加235227.05元，增长6.21%，主要变动原因：一是2018年人员增加，2017年11月调入2人，其2人2017年12月的工资在2018年1月补发，共增加193726.00元；二是津贴、奖金、机关养老保险及调整工资增加合计269125.66元；三是公用经费减少266144.61元；四是资本性支出（办公设备购置）增加38520.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,022,160.69元。其中：基本支出2,407,663.46元，占总支出的59.86%；项目支出614,497.23元，占总支出的40.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3697619.64对比增加324541.05元，增长8.78%，主要原因：一是2018年人员增加，2017年11月调入2人，其2人2017年的工资到2018年1月补发193726.00元；二是津贴、奖金、机关养老保险及调整工资增加合计269125.66元；三是公用经费减少176830.61元；四是资本性支出（办公设备购置）增加38520.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,407,663.46元。与上年1，709，486.80元对比增加698，176.66元，增长40.84%，主要原因：一是2018年人员增加，2017年11月调入2人，其2人2017年的工资在2018年1月补发，共计193726.00元；二是津贴、奖金增加及调整工资增加合计269125.66元。包括基本工资535888.00元、津贴补贴796959.00元、奖金540849.66元、机关养老保险229875.80元等人员经费支出占基本支出的87.37%；办公费36296.45、水电费9183.20元、邮电费6102.49元、物业管理费360.00元、差旅费35690.45、公务接待6130.00元、劳务费2500.00元、委托业务费2200.00元、工会经费33755.00元、福利费316.00元、公务用车运行维护费17399.41、其他交通费用150684.00元、其他商品和服务支出3484.00元等日常公用经费占基本支出的12.63%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,614,497.23元。与上年1988132.84对比减少373635.61元，减少18.79%，主要原因一是项目减少其中保山产品走向南亚东南来课题调研经费300000.00元；招商引资奖2018年调整为基本支出减少50000.00元；二是因公出国（境）及其他项目减少23636.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,022,160.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年3786933.64元对比增加235227.05元，增长6.21%，主要变动原因：一是2018年人员增加，2017年11月调入2人，其2人2017年12月的工资在2018年1月补发，共增加193726.00元；二是津贴、奖金、机关养老保险及调整工资增加合计269125.66元；三是公用经费减少266144.61元；四是资本性支出（办公设备购置）增加38520.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,789,884.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。主要用于工资福利支出1873696.66元，办公费113190.45元，手续费38123.00元，水费5058.00元，电费4125.20元，邮电费6102.49元，差旅费221181.88元，因公出国（境）费用980920.90元，物业管理费360.00元，培训费6320.00元，公务接待费117604.00元，劳务费117233.90元，委托业务费2200.00元，工会经费33755.00元，福利费316.00元，公务用车运行维护费23449.41元，其他交通费用185944.00元，其他商品和服务支出2284.00元，办公设备购置支出58020.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出232,275.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于离退休人员养老保险229875.80元；公用经费2400.00元。

医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338500.00元，支出决算为1,121,974.31元，完成预算的231.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为980,920.90元，完成预算的490.04%；公务用车购置及运行费支出决算为23,449.41元，完成预算的29.31%；公务接待费支出决算为117,604.00元，完成预算的201.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出980,920.90元，较去年减少27,418.10元，减幅2.72%。市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，但总体决算数未超过市财政预算数。

2.公务用车运行维护经费，2018年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行维护费23,449.41元，比上年同期减少31975.59元，减幅57.76%；比年初预算减少56550.59元，减幅为70.75%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料、维修费过桥过路费、保险等，费用减少的原因主要是维修费减少。

3.公务接待经费，2018年，我办公务接待16个代表团161人次，比上年同期增加27人次，增幅20.14%，经费支出117604.00元，比上年同期增加68032.00元，增幅137.09%，费用增加的原因主要是接待天数和人数增加，如在外事接待10个团组中奥地利代表团8人、曼德勒工商联合会代表团6人、缅中友协8人、克钦邦代表团8人、密支那行政长官代表团3人、曼德勒妇女组织代表团16人、克钦邦足协代表28人，这些代表接待天数都在3天以上。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,638.31元，增长0.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少27,418.10元，下降2.72%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,975.59元，下降57.69%；公务接待费支出决算增加68,032.00元，增长137.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2017年支出决算存在差异的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出980,920.90元，较去年减少27,418.10元，减幅2.72%。市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，但总体决算数未超过市财政预算数。

2.公务用车运行维护经费，2018年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行维护费23,449.41元，比上年同期减少31975.59元，减幅57.76%；公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料、维修费过桥过路费、保险等，费用减少的原因主要是维修费减少。

3.公务接待经费，2018年，我办公务接待共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待26批次），接待人次534人次（其中：外事接待人次373人次）。比上年同期增加27人次，增幅20.14%，经费支出117604.00元，比上年同期增加68032.00元，增幅137.09%，费用增加的原因主要是接待天数和人数增加，如在外事接待10个团组中奥地利代表团8人、曼德勒工商联合会代表团6人、缅中友协8人、克钦邦代表团8人、密支那行政长官代表团3人、曼德勒妇女组织代表团16人、克钦邦足协代表28人，这些代表接待天数都在3天以上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出980,920.90元，占87.43%；公务用车购置及运行维护费支出23,449.41元，占2.09%；公务接待费支出117,604.00元，占10.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出980,920.90元，共安排因公出国（境）团组7个，累计31人次。开展内容包括：

2018年，市委书记带团出访缅甸支出123263.90元；市长带团出访以色列、土耳其支出219180.00元；市委副书记带团出访印度、孟加拉、尼泊尔支出285600.00元；市委书记带团出访俄罗斯、乌克兰、波兰支出250900.00元；我办干部职工参加市人大组团出访芬兰、波兰、挪威支出66000.00元；参加市文化局组团出访印度尼泊尔，经费由派员单位承担支出35977.00元，合计980920.90万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,449.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,449.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出117,604.00元。其中：

国内接待费支出117,604.00元（其中：外事接待费支出111,474.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待26批次），接待人次534人次（其中：外事接待人次373人次）。比上年同期增加27人次，增幅20.14%，经费支出117604.00元，比上年同期增加68032.00元，增幅137.09%，费用增加的原因主要是接待天数和人数增加，如在外事接待10个团组中，奥地利代表团8人、曼德勒工商联合会代表团6人、缅中友协8人、克钦邦代表团8人、密支那行政长官代表团3人、曼德勒妇女组织代表团16人、克钦邦足协代表28人，这些代表团接待天数都在3天以上。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府外事办公室部门2018年机关运行经费支出304,091.00元，与上年281,216.00元对比增加22875.00元，增幅为8.13%，主要原因：

（1）办公费，增加24311.75元

（2）印刷费，减少2800.00元

（3）水费，增加1564.00元

(4)电费，增加1343.60元

（5）邮电费，增加4785.85元

（6）物业管理费，新增360.00元

（7）差旅费，增加24978.45元

（8）劳务费，减少44900.00元

（9）委托业务费，增加2200.00元

（10）公务用车运行维护费，减少7406.59元

（11）其他交通费用，增加12756.00元

2.部门机关运行经费主要用于

（1）办公费36296.45元

（2）水费5058.00元

(3)电费4125.20元

(4)邮电费6102.29元

(5)差旅费35690.45元

（6）物业管理费360.00元

(7)公务接待费6130.00元

（8）劳务费2500.00元

（9）工会经费33755.00元

（10）福利费316.00元

（11）公务用车运行维护费17389.41元

（12）其他交通费用150684.00元

（13）其他商品和服务支出3484.00元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市人民政府外事办公室部门资产总额883,001.27元，其中，流动资产285,889.27元，固定资产597,112.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1243218.49相比，本年资产总额减少360,217.22元，其中;流动资产减少310,897.22元，固定资产减少49,320.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值107340.00元，都是办公设备；增加固定资产58020.00元，其中台式电脑1台，价值4950元；便携式电脑2台，价值13380.00元；数码相机2台，价值31740.00元；投影仪1台，价值4950.00元；扫描仪（高拍仪）1台，价值3000.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58020.00元,其中：政府采购货物支出58020.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额58020.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称“一带一路”经济走廊建设协调经费项目

2.项目基本情况：2018年，我办继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，发挥保山五大优势，主动服务和融入“一带一路”等国家发展战略，畅通孟中印缅经济走廊，推进缅甸密支那经济开发区、曼德勒保山缪达经济贸易合作区和产品展示中心、密支那商贸物流园区建设，促成保山—密支那边境交易会轮流举办，探索在印度东北部和孟加拉设立经贸合作区，到2020年争取设立3个以上跨境经济园区。跟踪对接与缅印孟等国家达成的一系列合作意向，推动各项目取得实质性进展，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目，加强对缅、印、孟在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：项目资金预算200000.00元

①项目资金到位情况：到位200000.00元

②项目资金执行情况：1季度拨入为100000.00元，支出为20700.00元，执行率为10.35%，偏差率为-14%；2季度拨入50000.00元，累计支出33600.00元，执行率为16.8%，偏差率为-33%；3季度拨入50000.00元，累计支出8334.35元，偏差率为10.80%，执行率为41.65%；4季度拨入0元，累计支出179365.90元，偏差率为0；全年项目资金执行率为89.70%。

③项目资金管理情况：年初制定实施方案，以边境科为主，对外交流科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标——数量指标：

年初指标：配合推进缅甸密支那经济开发区、曼德勒保山缪达工业园和产品展示中心、猴桥-甘拜地跨境经济合作区建设；组织到孟印缅调研至少3次；调研密班公路及孟中印缅大通道1次；赴缅开展工作购买轻便笔记本电脑1台；配合完成此项工作劳务人员1人，工资2万元。全年完成指标：曼德勒保山缪达工业园和产品展示中心开工、5月份赴缅甸签署密支那经济开发区合作项目备忘录；1月份缅甸、3月份孟加拉印度尼泊尔调研。1月实地调研密班公路及BCIM大通道1次，购买电脑1台，支付劳务派遣人员工资33366.95元。完成率：100%；完成质量：优

产出指标——质量指标：

年初指标：配合推动跨境园区建设，腾冲至缅甸密支那至班哨进入印度公路、铁路建设、腾密公路建设；处置涉缅突发事件，劝和促谈，维护边境稳定；指导边境县（市）认真贯彻边境管理规定，规范开展涉缅交往；开展对缅教育、文化、人才交流培训1-2期。全年完成指标：推动跨境园区设立；处置涉缅突发事件1起，维护了边境稳定；到腾冲自治进行边境管理宣传1次；对2018年度赴缅华文教师进行行前教育培训，对市直有关单位及企业“产品通关”进行培训。完成率：100%；完成质量：优

②效益指标完成情况。

年初指标：设立跨境经济园区，探索在印度和孟加拉建立经贸合作区，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目；加强对缅、印、孟在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作。全年完成指标：配合好境外投资和国际合作；加强对孟印缅互访促进双方务实合作。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：畅通孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和孟中印缅地方政府层面和民众感到满意。全年完成指标：畅通孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和孟中印缅地方政府层面和民众感到满意。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

充分发挥保山优势，主动服务和融入“一带一路”等沿线国家发展战略，加强与缅方在境外园区建设、互联互通、基础设施建设等方面的沟通交流，进一步巩固并加强保山市与缅甸传统友谊，深化双方交流合作。积极宣传推介保山，讲好“中国故事”，进一步加强双方在教育、经贸、旅游、投资等方面合作。认真收集境外园区建设存在的困难和问题积极向省外办反映，通过滇缅合作论坛等合作机制与缅方高层进行协商解决，争取缅方对我市境外园区建设的重视和支持。认真编写外事情况反映60多期，为市领导决策提供参考。发放相关政策法规宣传材料4000余份，实物宣传品1000余份，发放外事政策法规宣传挂历700余份，通过灵活多样的宣传，进一步增强了边境地区居民的国界意识，法治意识，提高了边境地区居民遵守边境法规的自觉性。多次到腾冲市、龙陵县边境一线实地踏勘，对巡查中发现的问题及时上报并妥善处理，有效维护界桩、界线完整清晰。做好边境领事保护工作，维护我市在缅人员合法权益。实现了绩效目标。

结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：外事活动经费项目

2.项目基本情况：2018年，我办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，以积极有效扩大保山对外开放为主题，立足保山优势，在服务中央、云南对外开放战略上有新作为；整合涉外资源，在服务保山对外开放跨越发展上有新举措。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：年初预算150000.00元。

①项目资金到位情况：到位150000.00元。

②项目资金执行情况：

1季度拨入为70000.00元，支出为0，执行率为0，偏差率为0；2季度拨入50000.00元，支出73200.00元，执行率为48.80%，偏差率为2%；3季度拨入30000.00元，累计支出93600.00元，执行率为62.40%，偏差率为-13%；4季度拨入0，累计支出111994.48元，偏差率为-25.33%，执行率为76.67%；全年项目资金执行率为76.67%。

执行率不高的原因是：有些出访和接待工作和“一带一路”孟中印缅经济走廊建设协调经费、友城经费合并进行。

③项目资金管理情况： 年初制定实施方案，以对外交流科和礼宾科为主，秘书科和对外交流科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

年初指标：参加外交部、省外办、省友协例行地级市外办主任培训班、地级市友协领导干部培训班、外事干部业务培训班等共4次，产生费用2万元，服务保障中小型团队接待活动，按外宾接待管理办法，1个团队需接待经费16000.00元预计10个团队，160000.00元。全年完成指标：参加省外办组织的第五届滇缅合作论坛、参加第二届中国中东欧市长论坛、参加“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展”、首届中国—南亚合作论坛、参加外交部地方外办主任培训、省友协业务培训、参加省外办组织的外事干部业务培训产生费用50300.00元；接待奥地利代表团、柬埔寨人民党高级干部考察团、曼德勒工商联代表团、克钦邦等7个代表团；接待美国全球公园组织专家莅保考察高黎贡山“东方黄石公园”建设产生费用5612元。完成率100%；完成质量：优。

②效益指标完成情况。 年初指标：通过外事接待和因公出国（境），更好宣传推介保山、提高保山知名度。全年完成指标：通过因公出国（境）、接待外宾、参加论坛等方式更好地宣传推介保山、提高保山知名度。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：通过高质量的外事接待，让外宾更好地了解保山，提升保山的美誉度。全年完成指标：通过因公出国（境）、接待外宾、参加论坛等方式更好地宣传推介保山，提高保山知名度。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以积极有效扩大保山对外开放为主题，积极主动服务和融入国家“一带一路”和“孟中印缅经济走廊”建设，接待奥地利代表团、柬埔寨人民党高级干部考察团、曼德勒工商联代表团、克钦邦等7个代表团，参加第五届滇缅合作论坛、第二届中国中东欧市长论坛、“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展”、首届中国—南亚合作论坛、庆祝美利坚合众国成立242周年和“南亚东南亚农业科技创新研讨会”等活动。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：因公出国（境）协调经费项

2.项目基本情况：我办根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜。根据因公出国（境）申报计划，2018年，预计办理我市因公出国（境）团组15个。其中， 市委书记、市长、人大、政协领导率团出访发达国家团组6个，市级领导率团出访缅甸、泰国、印度、孟加拉等毗邻国家团组9个。实际完成情况为：一是牵头或协助完成全市自组团27批次，其中，出访限量管理国家团组7批次，出访非限量管理国家20批次，二是完成持边境通行证出访密支那团组审核报批27批次。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：年初预算150000.00元。

①项目资金到位情况：到位150000.00元。

②项目资金执行情况：

1季度拨入为10万元，支出为52100.00元，执行率为34.75%，偏差率为10%；2季度拨入35000.00元，累计支出59500.00元，执行率为39.67%，偏差率为－7%；3季度拨入15000.00元，累计支出1314000.00元，执行率为87.60%，偏差率为13%；4季度拨入0，累计支出150000.00元，执行率为100%，偏差率为0。全年项目资金为100%。

③项目资金管理情况： 年初制定实施方案，以对外交流科和礼宾科为主，秘书科和对外交流科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计和秘书科负责人审核是否符合规定，由财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

产出指标—数量指标完成情况：

年初指标：每个因公出国团组需往返昆明和北京、广州、成都至少3次办理手续，办理团组15个团组，往返45次，购买笔记本电脑1台、台式电脑1台，用于出差协调因公出国（境）事务过程中使用，网上申报；购买快拍设备1台购进行材料扫描，网上申报因公出国业务；每个团组省外办外服中心收取手续费和代办签证费7000.00元，共105000.00元。全年完成指标：成功办理32个团组，往返昆明、广州和北京、成都共32次，差旅费88400.00元，手续费38100.00元；购买笔记本电脑1台、台式电脑1台，高拍仪（扫描仪）1台，费用14500.00元。完成率：100%；完成质量：优。

产出指标—质量指标完成情况：

年初指标：确保15个因公出国（境）团组高质量出访。全年完成指标：确保30个团组按时、高质量出访。完成质量：优。

产出指标—时效指标完成情况：

年初指标：按程序报批，确保因公出国（境）团组按时出访。全年完成情况：确保了30个团组按时出访。完成质量：优。

②效益指标完成情况。年初指标：取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，提高保山的国际知名度。全年完成指标：顺利完成团组2018年出访计划，取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，开展国际合作，提高保山的国际知名度。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联运审批制度，使全市因公总量控制、定向精准、效益提升，确保团组按时、高质量出，提高保山的国际知名度。赵德光书记出访欧洲团组进一步加大我市对外资的招商引资力度，实现外资企业落户保山，杨军市长出访以色列、土耳其团组进一步加强了我市同国外友好城市的沟通及交流、陈光俊部长出访德国团组进一步加强了我市同欧洲国家的文化交流，极大的推介和宣传了我市，实现了全年绩效目标。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：友好城市工作经费项目

2.项目基本情况：2010年6月，我市与缅甸密支那市缔结友好城市关系，2012年我市与以色列塔玛市缔结友好城市。与密支那市、塔玛市缔结友城后，双方开展了大量卓有成效的工作。2018年，我办进一步加大友城工作力度，充分利用国际友城资源，大力开展公共外交和人文外交，促进我市与各友好城市经贸往来和农业、教育、文化、科技交流合作，有计划、有目的地开展务实交流活动，推动更多实质性合作项目实施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：年初预算200000.00元。

①项目资金到位情况：到位200000.00元。

②项目资金执行情况：

1季度拨入为100000.00元，支出为12200.00元，执行率为6.10%，偏差率为-19%；2季度拨入100000.00元，累计支出127600.00元，执行率为63.80%，偏差率为14%；3季度拨入0元，累计支出148800.00元，执行率为74.40%，偏差率为-1%；4季度拨入0元，累计支出180192.95元，执行率为90.10%，偏差率为-9.90%。全年资金执行率为90.10%。

③项目资金管理情况： 年初制定实施方案，以礼宾科为主，对外交流科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

——数量指标完成情况：

年初指标：加大友城力度，开展实质性合作项目,争取和友好城市密支那、塔玛市，及拟结好城市印度曼尼普尔邦、阿萨姆邦以及美国黄石公园所在地互访5次；协助友城工作劳务派遣人员1名，劳务费200000.00元。全年完成情况：出访密支那1次、出访印度1次、已同黄石公园所在城市取得联系、邀请印度东北部3市及缅甸密支那参加第五届南博会、接待曼德勒工商联代表、克钦邦等5个代表团；支付劳务派遣人员工资33366.95元，完成率：160%，完成质量：优。

——质量指标完成情况

年初指标：依托民间组织，加强与密支那友城交往，争取在教育、卫生等方面给予扶助；参加遇见中国—纪念马克思诞辰200周年系列文化展。全年完成情况：主动帮助保山高等院校、职业学校与缅甸职业技术教育合作，联合办学，目前已有300多名缅籍学生在我市就读；成功邀请缅甸克钦邦政府代表团、曼德勒工商联合会代表团、曼德勒缅中友协代表团、仰光云南同乡会侨领代表团、密支那友城代表团访保；出访密支那1次、出访印度1次、已同黄石公园所在城市取得联系、印度东北部3市及缅甸密支那参加第五届南博会、参加全国友协和德中友协共同主办“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展”。完成质量：优。

②效益指标完成情况。

——经济效益指标完成情况。

年初指标：开推进友城缔结，服务保山企业和商品走出去，鼓励引进外资，合作共赢。全年完成情况：赴印度推进友城缔结，服务市委书记出访缅甸，助推境外园区建设。完成率：100%，完成质量：优。

——生态效益指标完成情况。

年初指标：打造东方黄石公园，改善人居环境。全年完成情况：努力推动高黎贡山国家公园与美国黄石公园洽谈缔结姊妹公园，目前已与美国蒙大拿州西镇黄石及史迪威将军故乡佛罗里达州普特南县商讨有关事宜。完成率：100%，完成质量：优。

——可持续影响指标完成情况。

年初指标：推动走出去和请进来，促进经济社会发展，打造东方黄石公园，改善人居环境。全年完成情况：扎实开展创文活动，城建环保生态、走出去开展友好交流。

③满意度指标完成情况。

年初指标：让国际友好城市、企业感到满意。全年完成指标情况：让国际友好城市、企业感到满意。完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

深入推进与密支那和塔玛市友好交往，与密支那经济开发区签署了合作谅解备忘录；继续推动与印度阿萨姆邦古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔友好交往；积极响应保山市旅游品牌文化发展战略，努力推动与美国蒙大纳州西镇黄石友城缔结工作，推动高黎贡山“东方黄石公园”项目规划建设。充分发挥友协在对外交往中亦官亦民的交往优势，借助现有交往平台，主动作为，创新工作，积极开展对外交往合作，宣传推介保山，全力助推地方经济社会快速发展。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：政府购买服务劳务项目

2.项目基本情况：2018年我办有2名政府购买人员，分别负责友好城市工作和对缅工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：年初预算48000.00元。

①项目资金到位情况：到位48000.00元。

②项目资金执行情况：

人员工资按时发放，职工利益得到了保障，全年资金执行率为100%。

③项目资金管理情况： 年初制定预算，以礼宾科、边境科为主，对外交流科配合进行项目实施，经费按时拨入人力资源管理公司，保证人员工资按时发放。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

年初指标：协助友城工作和对缅工作劳务派遣人员2名，劳务费48000.00元。全年完成情况：支付2名劳务派遣人员工资48000.00元，完成率：100%，完成质量：优。

②效益指标完成情况。

年初指标：积极配合做好友城工作和对缅工作。全年完成情况：积极配合做好友城工作和对缅工作。完成率：100%，完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

（1）保障并促进机关正常运转，充分发挥优势，加强保山市与缅甸、以色列、韩国、美国等国家缔结友城工作。

（2）配合做好涉缅、涉边事务，发挥语言优势进一步强化了涉缅、涉边信息收集。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：保山市经贸合作代表团出访缅甸

2.项目基本情况：为积极融入和服务“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，我市不断加强同缅甸的经贸合作交往，在缅甸投资建设了曼德勒缪达工贸园区及密支那经济开发区，构建了我市“一线两园”对外开放平台，为进一步加快我市两个境外园区建设进度和加强同缅甸的经贸合作交流经市委、市政府研究，并报省政府批准，由中共保山市委书记赵德光率我市经贸合作作代表团于2018年1月15日至1月20日，对缅甸进行了友好访问。团组成员由副市长、中共隆阳区委书记耿梅、保山市委政研室主任杨艳龙、市发改委主任段登位、室外办主任张捷和市外办边境科科长吴映钢组成。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：根据省外办要求，我市对2018年因公出国（境）计划进行了统计和上报，该团组为计划团组之一并经省外办审核批复同意。应缅甸有关方面邀请，我市根据出访目的确定了出访人员，按照因公出国（境）申报程序，财政部门进行经费预核；报市委市人民政府主要领导同意；组织部门对所有出访人员进行了备案；我办行程完整报批材料报省外办进行审批同意后，办理因公护照及相关国家签证后该团组顺利出访。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：市财政年初统一预算，年中根据出访请示划拨我办123263.90元。

①项目资金到位情况：到位123263.90元。

②项目资金执行情况：

根据财政经费预审同意，我办向市财政局申请核拨经费123263.9元，支出为123263.9元，执行率为100%，偏差率为0。

③项目资金管理情况： 年初制定团组计划，团组出访前进行经费先行审核，涉外管理科负责进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计和秘书科负责人审核是否符合规定，由财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。全程进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，团组回国后进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

产出指标—数量指标完成情况：

年初指标：年初指标：该团共6人组成，行程5天，出访1国，人均出访费用为20544元，总费用123263.90元，完成率：100%；完成质量：优。

产出指标—时效指标完成情况：

确保出访团组按时出访。完成质量：优。

②效益指标完成情况。年初指标：拓宽保山市对缅交往的深度和广度，加强保山同缅甸有关方面的沟通协商，确保我市境外园区顺利推进。全年完成指标：顺利完成该团组出访计划，加快保山市对缅甸交往的深度、及园区建设进度。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

一是为加快与缅甸经贸往来奠定基础。保山同缅甸山水相依，市保山实施对外开放的重要节点，抓好保山同缅甸的友好往来是保山走好对外开放的重要环节。二是为我市境外园区建设提供了强大的政治保障。团组此次出访同曼德勒省有关部门进行了协商，为我市境外园区建设取得了曼德勒有关方面的大力支持，为园区建设提供了强大的政治保障。南实现了该团组绩效目标。

实现了全年绩效目标。

7.结果公开情况和应用打算

“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持因公出国（境）团组经费预审制度，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：保山市绿色农业代表团出访以色列土耳其

2.项目基本情况：应以色列塔玛市政府和土耳其丹尼兹利市新闻及公共关系部的邀请，经市委、市政府同意，并报省政府批准，市外办为组团单位，由市长杨军同志任团长，市农业局局长茶春桥、龙陵县人民政府县长杨邵燕、腾冲市常务副市长吉超贤、市政府办副主任姚茂林、市外办副主任李培英为团员一行6人，于2018年4月8日至4月16日，对以色列、土耳其进行了友好访问。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：根据省外办要求，我市对2018年因公出国（境）计划进行了统计和上报，该团组为计划团组之一，并经省外办审核批复同意。应色列塔玛市政府和土耳其丹尼兹利市新闻及公共关系部的邀请，我市根据出访目的确定了出访人员，按照因公出国（境）申报程序，财政部门进行了经费预核；报市委市人民政府主要领导同意；组织部门对所有出访人员进行了备案；我办报批材料报省外办进行审批同意后，办理因公护照及相关国家签证后该团组顺利出访。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：市财政年初统一预算，年中根据出访请示划拨我办219180.00元。

①项目资金到位情况：到位219180.00元。

②项目资金执行情况：

根据财政经费预审同意，我办向市财政局申请核拨经费219180.00元，支出为219180.00元，执行率为100%，偏差率为0。

③项目资金管理情况： 年初制定团组计划，团组出访前进行经费先行审核，涉外管理科负责进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计和秘书科负责人审核是否符合规定，由财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。全程进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，团组回国后进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

产出指标—数量指标完成情况：

年初指标：该团组共6人，行程8天，出访二个国家，人均出访经费36530.00元，总费用219180.00元，完成率：100%；完成质量：优。

产出指标—时效指标完成情况

保证团组按时出访，完成质量：优。

②效益指标完成情况。年初指标：借鉴以色列、土耳其两国在绿色农业方面的先进经验，为保山绿色农业发展提供有力支撑。全年完成指标：顺利完成该团组出访计划，拓宽了绿色农业发展眼界，理清了绿色农业发展思路。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满意。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

一是以色列农业科技及农业扶持政策有很多值得保山市绿色农业发展借鉴的地方。以色列自然条件恶劣，但其在有限的自然环境和空间上，发展出了令世人为之叹服的农业产业，其先进的发展理念和管理措施，有很多地方值得保山市绿色农业发展学习借鉴的地方；二是以色列的农业扶持政策有效地帮助了当地农民抵御市场风险的能力，提高了农民参与农业种植的积极性、创造性；三是土耳其的农业标准化程度较高，当地政府将小块分散的耕地整合为大面积耕地，农业用地在交通、灌溉和机械化、规模化、科学化生产管理等方面条件大大改善，减少了低效使用和浪费耕地的状况，农业生产力水平大幅提高。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持因公出国（境）团组经费预审制度，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：保山市招商引资及经贸合作交流代表团出访乌克兰、波兰、俄罗斯

2.项目基本情况：应俄罗斯莫斯科州普希金诺市政府、波兰国家总商会、乌克兰工商业联合会邀请，经省政府同意，市外办为组团单位，由市委书记赵德光同志任团长，市水务局局长马子兴、市外办主任张捷、施甸县委书记施继平、腾冲市长庄宇为团员。代表团于2018年10月4日至13日赴乌克兰、波兰、俄罗斯进行友好访问，对旅游、经贸合作和招商引资进行了学习交流。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：根据省外办要求，我市对2018年因公出国（境）计划进行了统计和上报，该团组为计划团组之一，并经省外办审核批复同意。应俄罗斯莫斯科州普希金市政府、波兰国家总商会、乌克兰工商业联合会邀请，我市根据出访目的确定了出访人员，按照因公出国（境）申报程序，财政部门进行了经费预核；报省外办、省政府同意；组织部门对所有出访人员进行了备案；办理因公护照及相关国家签证后该团组顺利出访。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：市财政年初统一预算，年中根据出访请示划拨我办250900.00元。

①项目资金到位情况：到位250900.00元。

②项目资金执行情况：

根据财政经费预审同意，我办向市财政局申请核拨经费250900.00元，支出为250900.00元，执行率为100%，偏差率为0。

③项目资金管理情况： 年初制定团组计划，团组出访前进行经费先行审核，涉外管理科负责进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计和秘书科负责人审核是否符合规定，由财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。全程进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，团组回国后进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

产出指标—数量指标完成情况：

年初指标：该团组共5人，行程10天，出访三个国家人均出访经费50180.00元，总费用250900.00元。完成率：100%；完成质量：优。

产出指标—时效指标完成情况

确保代表团按时出访，完成质量：优。

②效益指标完成情况。年初指标：推动卡波免税国际控股集团高原特色农产品加工合资项目在保山尽快投产；推介宣传保山，促进双方的友好往来。全年完成指标：顺利完成该团组出访计划，推动了卡波免税国际控股集团高原特色农产品加工合资项目在保山尽快投产；推介宣传了保山，促进了双方的友好往来。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满意。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

卡波免税国际控股集团在俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、白俄罗斯、德国等均设有分公司，2017年通过招商引资落户保山市工贸园区昌宁园中园，目前，双方完成了合资公司的前期审批手续，此次出访加深了相互了解，推动了相关工作落实，为下一步的更深层次合作打下了良好基础。拜访了乌克兰工商会、波兰国家总工会、俄罗斯普希金诺市政府，助推了保山高原特色农业发展；提升了保山的国际知名度；学习了先进的城市建设理念；通过对这些前社会主义国家的访问，更加坚定了代表团成员理想信念，加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持因公出国（境）团组经费预审制度，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.项目名称：保山市赴波兰、挪威、芬兰特色小镇建设代表团

2.项目基本情况：为全力推进高水平特色小镇建设，把特色小镇建设打造成精品之作和文化亮点，多方借鉴先进理念和经验，确保在规划建设中少走弯路，避免重复规划投资，就波兰克拉科夫市政府、芬兰图尔库讪政府和挪威哈尔登市政府邀请，经保山市委、市政府批准同意，由保山市人大常委会主任张静同志率我市特色小镇建设交流学习。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在秘书科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：市财政年初统一预算，年中根据出访请示划拨我办66000.00元。

①项目资金到位情况：到位66000.00元。

②项目资金执行情况：

拨入资金66000.00元，支出66000.00元，执行率为100%，偏差率为0。

③项目资金管理情况： 由涉外管理科进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计和秘书科负责人审核是否符合规定，由财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。全程进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，团组回国后进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

产出指标—数量指标完成情况：

代表团一行6人，出访芬兰波兰挪威3个国家，行程10天，我办参加1人，出访经费66000.00元，完成率：100%；完成质量：优。

产出指标—时效指标完成情况：

确保出访团组按时出访。完成质量：优。

②效益指标完成情况。年初指标：取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度。全年完成指标：代表团在出访印度孟加拉尼泊尔过程中，通过实地调研走访、座谈交流探讨，对南亚三国农业、林业发展情况有了深入了解，结合保山实际，开阔了在发展农业、开展农产品贸易等方面的思路，收获较多，体会深刻。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

参团人员对外办服务感到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

代表团此次出访，通过与当地政府的深入交流和实地调研，达到了出访的预期效果，为我市推进高水平特色小镇建设，借鉴了先进理念和经验，确保在规划建设中少走弯路，避免重复规划投资。

7.结果公开情况和应用打算

“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持因公出国（境）团组经费预审制度，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

9.其他需说明的问题

无

项目十：

1.项目名称：保山市特色农业和贸易合作代表团出访印度孟加拉尼泊尔

2.项目基本情况：应印度万利农业中心、孟加拉农业推广学会和尼泊尔加德满都市政厅的邀请，经市委、市政府同意，并报省政府批准，由中共保山市委副书记杨赛光率我市特色农业和贸易合作代表团于2018年3月25日至4月3日，对印度、孟加拉、尼泊尔三国进行了友好访问。该团共6人组成，由市外办为组团单位，由市委副书记杨赛光任团长，市委副秘书长杨立本、市水务局局长马子兴、市林业局局长赵茂琦、市外办副主任何斌、市农业局副局长兰子国为成员。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：根据省外办要求，我市对2018年因公出国（境）计划进行了统计和上报，该团组为计划团组之一并经省外办审核批复同意。应印度万利农业中心、孟加拉农业推广学会和尼泊尔加德满都市政厅的邀请，我市根据出访目的确定了出访人员，按照因公出国（境）申报程序，财政部门进行经费预核；报市委市人民政府主要领导同意；组织部门对所有出访人员进行了备案；我办行程完整报批材料报省外办进行审批同意后，办理因公护照及相关国家签证后该团组顺利出访。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：年初无预算，年中根据出访请示增加285600.00元。

①项目资金到位情况：到位285600.00元。

②项目资金执行情况：

根据财政经费预审同意，我办向市财政局申请核拨经费285600元，支出为285600.00元，执行率为100%，偏差率为0。

③项目资金管理情况： 年初制定团组计划，团组出访前进行经费先行审核，涉外管理科负责进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计和秘书科负责人审核是否符合规定，由财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。全程进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，团组回国后进行绩效评估。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

产出指标—数量指标完成情况：

年初指标：该团共6人组成，行程10天，出访三国，人均出访费用为47600元，总费用285600.00元，完成率：100%；完成质量：优。

②效益指标完成情况。年初指标：取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度。全年完成指标：顺利完成该团组出访计划，取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，开展国际合作。完成率：100%；完成质量：优。

③满意度指标完成情况。

年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满意。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

一是为加快与印度经贸往来奠定基础。中印两国合作意向将直接决定孟中印缅经济走廊建设的进程。保山作为孟中印缅经济走廊上的重要节点，在推进与印度各节点城市各领域合作方面要先行先试。二是加强了我市对南亚的研究和交往的注重。南亚尤其是印度等国家面积广、人口多、市场潜力大，极具发展空间，与我市经济、市场、人力、产业存在很多的互补性。三是为加快与东南亚南亚的互联互通奠定基础。在“一带一路”、“孟中印缅”经济走廊和面向南亚东南亚辐射中心建设中，保山区位优势明显，大有可为，我市已在近些年来做了大量通道建设的基础性工作，积极争取国家政策支持，加快互联互通建设进程。四是为进一步加强农业交流合作奠定基础。代表团出访期间，感受到了他们对发展农业，建立合作关系的迫切愿望。代表团刚刚回国，孟加拉农业推广学会就主动跟进，表示希望在蔬菜、水果、花卉等方面与保山开展合作，提出由孟方出土地中方出技术的合作意向。下一步，可结合各自优势，加强我市与印孟尼有关方面的沟通联系，促进农业、林业、水利方面的交流合作。实现了全年绩效目标。

7.结果公开情况和应用打算

预决算公开、“三公”经费公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：必须坚持因公出国（境）团组经费预审制度，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的受益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

项目一：“一带一路”经济走廊建设协调经费

项目二：外事活动经费

项目三：因公出国（境）协调经费

项目四：友好城市工作经费

项目五：政府购买服务劳务支出

项目六：保山市经贸合作代表团出访缅甸

项目七：保山市绿色农业代表团出访以色列土耳其

项目八：保山市招商引资及经贸合作交流代表团出访乌克兰、波兰、俄罗斯

项目九：保山市赴波兰、挪威、芬兰特色小镇建设代表团

项目十：保山市特色农业和贸易合作代表团出访印度孟加拉尼泊尔

2.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理外国记者到保采访事宜。

②机构情况

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

——秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

——边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

——礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

——对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周年形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

2017年，经编办批复，同意设立保山市人民对外友好协会，为市人民政府外事办公室管理的群团机构。

③人员情况

保山市人民政府外事办公室行政编制7名，待消化暂定编制6名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。2017年，设立保山市人民对外友好协会，从市级编制总量中调剂2名群团机关使用的事业编制给协会使用,核定正科级领导职数1名。市外办（含友好协会）年末实有人数14人，含工勤1人（不占编制）。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我局支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。

（3）部门整体收支情况

市外办2018年年初预算安排2186184.00元，其中：基本支出1486184.00元（人员工资福利支出1000118.00元，日常公用支出283691.00元，社会保障和就业支出202375.00元）；项目经费700000.00元（友城工作经费200000.00元，因公出国（境）协调经费150000.00元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费150000.00元，外事活动工作经费150000.00元）。

2017年结转招商引资经费200000.00元。

2018年在执行过程中基本支出增加了921500.00元，拨入项目经费945000.00元，其中：出访缅甸支出123263.90元；出访以色列、土耳其支出219180.00元；出访印度、孟加拉、尼泊尔支出285600.00元；出访俄罗斯、乌克兰、波兰支出250900.00元。由基本支出调入项目支出政府购买服务48000.00元，财政收回项目经费278446.67元，其中：招商引资经费2000000.00元；友城工作经费19807.05元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费20634.10元，外事活动工作经费38005.52元。

预算收入合计4022160.69元。

2018年支出4022160.69元，其中：其中：基本支出2407663.46元（人员工资福利支出2103572.46元，日常公用支出304091.00元）；项目经费16114497.23元，其中：政府购买服务48000.00元，友城工作经费180192.95元，因公出国（境）协调经费150000.00元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费179365.90万元，外事活动工作经费111994.48元，出访缅甸支出123263.90元，出访以色列、土耳其支出219180.00元，出访俄罗斯、乌克兰、波兰支出250900.00元，出访芬兰波兰挪威66000.00元，出访印度、孟加拉、尼泊尔支出285600.00元。

部门预算管理制度建设情况

我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2018年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》，进一步规范了资金使用，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。

（3）自评组织过程

①前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我办已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

②组织实施

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在省外办的悉心指导和全市各级各有关部门的大力支持下，市外办紧紧围绕服务全市经济社会发展总体要求，制定本年度重点工作目标，以提高统计数据质量为核心，加大监测力度，不断提高项目预测研判水平和服务能力，顺利完成了各项指标任务。

①“一带一路”孟中印缅经济走廊建设协调经费，年初预算200000.00元，实际支出179365.90元，偏差率﹘10.31%，执行率89.70%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

②外事活动经费，年初预算150000.00元，实际支出111994.48元，偏差率﹘25.33%，执行率76.67%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

③因公出国（境）协调经费，年初预算150000.00元，实际支出150000.00元，偏差率0，执行行率100%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

④友好城市工作经费，年初预算200000.00元，实际支出180192.95元，偏差率﹘9.90%，执行率为90.10%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

⑤政府购买劳务支出经费，年初预算48000.00元，实际支出48000.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。

⑥出访缅甸经费，年初无预算，年中根据出访计划增加123263.90元，实际支出123263.90元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标均完成了预定绩效目标。

⑦出访以色列、土耳其经费，年初无预算，年中根据出访计划增加219180.00元，实际支出219180.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标均完成了预定绩效目标。

⑧出访俄罗斯、乌克兰、波兰经费，年初无预算，年中根据出访计划增加250900.00元，实际支出250900.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标均完成了预定绩效目标。

⑨出访芬兰波兰挪威经费，年初无预算，年中根据出访计划增加66000.00元，实际支出66000.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标均完成了预定绩效目标。

⑩ 出访印度、孟加拉、尼泊尔年初无预算，年中根据出访计划增加285600.00元，实际支出285600.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标均完成了预定绩效目标。

（2）过程情况分析

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是在项目执行过程中，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。

（3）产出情况分析

①紧扣中心大局，对缅工作开创新局面。一是通关便利化水平持续改善。继续组织保山市政府代表团持护照从中国昆明出境访问缅甸，从缅甸甘拜地口岸入境中国腾冲猴桥口岸；不断加强与缅甸商务部、克钦邦政府和缅甸驻昆总领馆联系，积极推动猴桥甘拜地口岸对等开放，目前，援建缅甸甘拜地口岸联检查验设施项目已上报省级部门，并获1500万资金支持，项目建设方案已上报缅甸政府，正在批准；二是政府间交往势头良好。成功促成市委书记出访缅甸，市长率队拜会缅甸商务部部长丹敏博士，多位市级领导先后拜会缅甸计划财政部部长觉温、克钦邦行政长官凯昂博士，成功邀请缅甸驻昆总领事吴梭柏、克钦邦市政部长吴奈温、密支那镇区行政长官吴丹温访问保山，进一步巩固双方友谊，加强与缅“政策沟通”，深化交流合作。三是服务境外项目快速推进。认真收集境外园区建设存在的困难和问题，积极向上反映，争取缅方对保山境外园区建设的重视和支持。目前，保山—曼德勒缪达经贸合作区已启动项目二期建设，已入驻企业2户，投产1户，签订入驻意向性协议3户；密支那工业园区于今年5月在缅甸克钦邦正式签署项目合作谅解备忘录，预计年内签订项目合作开发协议并取得缅甸投资委员会（MIC）投资许可，2019年上半年启动工程建设。四是民间交流日益加深。充分发挥地缘优势，促进与缅“民心相通”，促成缅甸克钦邦政府代表团、仰光云南同乡会侨领代表团、曼德勒工商联合会代表团、曼德勒缅中友好协会代表团、密支那友城代表团访问保山，有力推动双方在教育、经贸、旅游、投资等方面合作。为进一步加强妇女民间外交，丰富友城交流活动，成功邀请曼德勒省妇女委员会、克钦邦妇女事务协会和克钦邦U18足球队于11月访问保山。五是边境管理扎实有效。成功促成全省界务工作培训暨外事界务员表彰会议在保山召开，先后多次到腾冲市、龙陵县边境一线实地踏勘，发放相关政策法规宣传材料4000余份，实物宣传品1000余份，进一步提高边境地区居民国界意识，有效维护界桩、界线完整清晰。六是对缅甸研究成效显著。牵头委托云南省社科院开展《保山市境外园区建设》《保山市产品走向南亚东南亚市场战略》两个课题研究，为保山打造“开放创新之城”提供第一手资料。充分发挥在掌控外情、处理外事方面的优势，编写外事情况反映70余篇，为市领导决策提供参考。

②聚焦开放发展，助推保山经济社会发展取得新成效。一是助推“一线两园”开放平台建设。成功促成市委、市政府主要领导实地调研缅甸曼德勒缪达经贸合作区、密支那经济开发区，将境外园区建设进展情况及时有效地向市委、市政府反映。创新边境通行证办理方式，经市外办报批和审批持边境通行证出访密支那团组22个，出访人数128人次，其中，厅级4人次，处级38人次，科级及以下人员86人次，所有审批程序均压缩在一周内，有力助推境外园区建设项目快速推进。二是精心服务招商引资工作，立足我市资源优势，以国际友好交流为契机，推动合作项目和意向落地。成功促成俄罗斯卡波免税集团正式落户保山工贸园区“园中园”，项目计划投资1100万美元，以核桃、坚果、食用菌等特色农精深加工销售等进出口贸易为重点展开合作。目前，双方完成了合资公司的前期审批工作，下步，俄罗斯卡波免税集团还将与施甸县加深项目合作。三是助推“开放创新之城”建设。配合做好由中国人民对外友好协会、德国莱茵兰—普法尔茨州文化遗产保护与研究总局和德中友好协会联合主办的“遇见中国——纪念马克思诞辰200周年系列文化展保山专题展”，保山作为云南省唯一一家城市参加展览，受到马克思故乡德国特里尔市民热烈欢迎，新华网、中央广播电视总台国际在线、环球网、新京报等全国多家主流媒体进行了报道，有效提升保山知名度和美誉度。

③突出规范创新，因公出国（境）管理进入新阶段。创新因公临时出入边境审批及持用边境通行证有关规定，细化分类报批，精简审批程序，处级及以下领导干部全部实现“一站式”报批。创新因公出国（境）服务，以完善规章制度压缩审批时限，以主动上门提升服务质量，以全程跟踪服务强化出访管理，在加强管理的同时，坚持重点聚焦，确保因公出国（境）计划实际用于“招商引资引智”和“一线两园开放平台建设”等中心任务。今年以来，服务因公出国（境）团组66个，259人次，其中自组团20个107人次，持边境通行证出访22批次128人次，参加双跨团24人次，共服务厅级领导18人次，处级领导114人次，科级及以下人员126人次，为保山企业、产品、文化、人员和平和谐“走出去”提供了有力支持。

④强化担当有为，对外交往实现新突破。围绕市委、市政府中心工作，积极主动讲好“保山故事”，全面对外展示保山经济社会发展成就。一是在持续巩固缅甸密支那市和以色列塔玛市友好城市关系的基础上，巩固提升我市与印度东北部地区友好往来成效，利用端阳花市、腾冲边交会，成功邀请印度阿萨姆邦文化及经贸代表团莅保考察，为缔结友城奠定良好基础；主动服务全市中心工作，扎实推动高黎贡山国家公园与美国黄石公园洽谈缔结姊妹公园，目前，已与美国蒙大拿州西黄石镇及史迪威将军故乡佛罗里达州普特南县商讨结好有关事宜。二是高质量做好原越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任吴文裕、柬埔寨人民党高级干部考察团、奥地利侨界商务考察团、印度驻广州总领事唐施恩、全球国家公园组织专家等接待工作，应邀参加第5届南博会暨第25届昆交会、中国—中东欧市长论坛、首届中国—南亚合作论坛及美利坚合众国成立242周年活动，全面宣传推介保山，提升保山知名度。三是成功服务第二届南亚东南亚农业科技创新研讨会、“中国·保山‘东骏杯’第五届世界围棋名人争霸赛”和第十四届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛，邀请多名国外专家学者参加，吸引了大量来自美国、加拿大、澳大利亚和东南亚国家游客。

（4）效果情况分析

保山市人民政府外事办公室在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目绩效工作带来的影响。三是政体支出绩效目标实现情况从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均按年初预定目标完成，在来控“三公”经费方面，“三公”经费比上年增0.78%，增加原因是接待人娄、接待天数比上年增加。

5.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

2018年财政拨款“三公”经费决算总额11221974.31元，其中因公出国（境）费支出980920.90元，较去年减少27418.10元，减幅3%；公务用车购置及运行维护费支出23449.41元，比上年同期减少31975.59元，减幅57.76%；公务接待支出117604.00元，比上年同期增加68032.00元，增幅137.09%，公务接待共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待26批次），接待人次534人次（其中：外事接待人次373人次），比上年同期增加27人次，增幅20.14%，费用增加的原因主要是接待天数和人数增加，如在外事接待10个团组中奥地利代表团8人、曼德勒工商联合会代表团6人、缅中友协8人、克钦邦代表团8人、密支那行政长官代表团3人、曼德勒妇女组织代表团16人、克钦邦足协代表28人，这些代表接待天数都在3天以上。

（2）整改措施：

①提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，带头执行好财务管理、接待管理、公务用车管理等制度，为干部职工做好榜样。

②完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《国内公务接待管理制度》、《外宾接待管理制度》、《差旅费管理制度》、《外事礼品管理制度》、《办公用品管理制度》、《公务用车管理制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。

③严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由秘书科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范有，秘书科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是修订完善全市因公临时出国（境）管理规定，建立健全因公出国（境）任务联动审批制度，使全市因公出访总量可控、定向精准、效益提升。三是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。

6.绩效自评结果应用

（1）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（2）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。

（3）规范资金使用与核算，加强统计资金使用，跟踪和监督检查项目绩效。

(4)加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

7.主要经验及做法

必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金执行率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。

8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                   保山市人民政府外事办公室

                                                                              2019年9月8日

监督索引号53050000643801111