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保山市人民政府外事办公室    

2019年度部门决算    

目录  

第一部分保山市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分名词解释  

第一部分保山市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。  

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市人民政府外事办公室内设5 个机构：  

（1）综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。  

（2）调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。  

（3）边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。  

（4）涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。  

（5）礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。  

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。  

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名：专职副秘书长1名。  

年末实有人数17人，含工勤1人（不占编制）。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、省委、市委外事工作委员会会议精神，在全市对外开放中找准重点、精准攻坚，瞄准目标、开拓创新，各项工作取得了积极进展。  

1.坚持党管外事不动摇，党对地方外事集中统一领导显著提升。一是党委外事机构建设稳步推进。成功承办市委外事工作委员会第一次全体会议，外事工作统筹协调更加顺畅高效。稳步推动机构改革，市外办加挂“市委外事工作委员会办公室”“市人民对外友好协会”牌子，专门设立调研督查科，承担委员会办公室日常工作。目前，各县（市、区）外办相继挂牌成立党委外事工作委员会办公室。二是全面从严治党深入推进。按照中央和省市委统一部署，启动开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制订细化工作方案和学习计划，确保规定动作不打折扣、自选动作不走过场。认真制订并落实《2019年党建工作要点》《2019年度领导班子成员抓机关党建工作责任清单》，将全面从严治党和党风廉政建设推向纵深。三是提高标准搞调研、解难题。围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，全力破解外事工作制约因素。深入开展外事服务进机关、进学校、进企业、下基层，对全市5个县（市、区）、3个园区、35个市直部门、4所学校及3家企业进行了调研走访，问计问需，答疑解惑，有效解决各部门和基层外办在涉外管理、对外友好交往等方面的困难和问题。  

2.坚持对缅工作不动摇，服务“开放创新”之城建设显著增强。一是政府间交流更加频繁。市人大常委会主任率团出访缅甸，多位市直部门领导赴缅甸执行调研任务，应邀参加缅甸独立日招待会，拜会缅甸驻昆总领事，成功促成缅甸曼德勒省行政长官佐敏貌率团访问保山，巩固双方友谊，促成缅方关注和支持保山境外园区建设，推动曼德勒至密支那公路升级改造。积极配合省友协成功邀请密支那镇区行政长官吴丹温率友好代表团参加2019年商洽会系列活动，进一步密切双方交流合作。二是民间交流更加活跃。充分发挥地缘优势，促进与缅“民心相通”，成功邀请缅甸密支那云南同乡会、缅甸曼德勒云南同乡会、缅甸密支那侨领代表团访保，有力推动了中缅边境地区民心相通。三是通关便利化更加优化。不断加强与缅甸商务部、克钦邦政府和缅甸驻昆总领馆联系，成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事参加腾冲边交会，进一步宣传推介我市境外园区建设情况，积极推动猴桥—甘拜地口岸对等开放。目前，缅甸克钦邦甘拜地边境地区将升级建设为中缅边境经贸合作区，有关协调工作正在开展，中缅边境口岸持护照通行问题有望得到解决。四是服务“一线两园”建设更加有力。认真收集境外园区建设存在的困难和问题，积极向上反映，通过滇缅合作论坛等合作机制与缅方高层进行协商解决。依托云南省社科院，完成《保山市境外园区建设研究》《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》两个课题研究，为“一线两园”建设提供有力参考；成功促成“缅甸媒体记者保山行”，保山市记者协会与上缅甸记者协会签署合作谅解备忘录，为境外园区建设营造良好氛围。  

3.坚持对外开放不动摇，国际交流合作水平显著提高。一是友城合作圈不断扩大。在保持与缅甸密支那市和以色列塔玛市等现有国际友城开展互动交流的同时，成功促成市委书记率团出访美国，与美国西黄石镇签署《缔结友城关系意向书》，助推高黎贡山国家公园与美国黄石公园缔结姊妹公园；成功邀请韩国江陵市友好代表团访问保山，商谈加强青少年文化交流、加强校际合作交流、开展咖啡产业合作，重大节庆假日互致贺信事宜；积极促成印度东北部教育考察代表团、印度东北部贸易联合会秘书长访问保山，进一步加强双方在文化、教育、商贸领域交流合作，有效推动友城前期工作。二是讲好“保山故事”。整合外事资源，充分利用端阳花市、腾冲边交会等自有展会，成功邀请缅、印、韩3国4个政府高层和民间组织代表团29人到保访问，主动购买《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷英文版和第一卷缅文版共627册，并作为外事礼品赠送访保代表团。2019年，共利用各种国际平台宣传保山8次，播放形象宣传片6次，发放宣传册500余份。三是精心做好外事接待。高质量做好以色列商务代表处、澳大利亚科思达集团、印度西孟邦西里古里市等来访团组接待工作，成功服务2019年“一带一路·七彩云南”云南—东盟全民羽毛球争霸赛暨第五届云南省羽毛球锦标赛总决赛，积极参与2019年中国·保山第四届高黎贡国际观鸟节筹备，应邀参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第二届中国—南亚合作论坛、中国—南亚省市长论坛、2019云南—以色列现代农业科技交流会、以色列项目招商推介会，全面宣传推介保山，提升保山知名度。  

4.坚持改革创新不动摇，外事管理服务水平显著改善。一是优化因公出国（境）管理。严格执行有关要求，切实抓好因公临时持边境通行证出入边境审批。创新因公临时出入边境审批及持用边境通行证有关规定，细化分类报批，精简审批程序，处级及以下领导干部全部实现“一站式”报批。2019年，共组织出访限量管理国家团组3个，15人次；非限量管理国家9个，62人次；参加双跨团组11人次；审批持边境通行证赴缅18批次，71人次；共服务厅级领导4人次，处级领导45人次。牵头与市文明办、市文化旅游局开展“安全文明出境游宣传月”系列活动，培育出国公民文明素质，增强境外安全防范意识，为保山企业人员、产品、文化“走出去”提供了有力支持。二是压实边境管理工作。联合市委办、市政府办、市委政法委、市委编办、市公安局、市侨联和腾冲市外办组成联合巡查组赴腾冲市对中缅边境南2、南4号界桩一线进行巡查；先后多次深入腾冲市、龙陵县边境一线，发放相关政策法规宣传材料1000余份，有效维护中缅边界保山段界限清晰稳定。三是发挥参谋助手作用。充分发挥外事优势，密切关注缅甸报刊、网站，多渠道收集整理涉缅信息，并进行深入研判，认真编写外事情况反映76期，涉外信息专报6期，超额完成党委信息任务。积极打造保山外事微信公众号，发布各类信息20余条，不断扩大外事服务覆盖人群。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人，事业编制2人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人，工勤人员不占编制），事业人员2人，其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府外事办公室部门2019年度收入合计4198185.57元。其中：财政拨款收入4198185.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4022160.69元对比增加收入176024.88元，增长4.38%。增加原因主要为一是2019年人员增加，工资、公务交通补贴及公用经费相应增加；二是调整工资、津贴增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府外事办公室部门2019年度支出合计4198185.57元。其中：基本支出3029257.88元，占总支出的72.16%；项目支出1168927.69元，占总支出的27.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4022160.69元对比增加收入176024.88元，增长4.38%。增加原因主要为一是2019年人员增加，工资、公务交通补贴及公用经费相应增加；二是调整工资、津贴增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出3029257.88元。与上年2407663.46元对比增加621594.42元，增长25.81%，主要是因为一是人员增加，2019年4月机构改革由保山市食品药品监督管理局隶转入2人，2019年10月原借调外交部人员回来1人（此人在借调期间不占我单位的实有人数）共计178095.00元；二是调整基本工资及职务晋升增加工资津补贴及奖金194350.45元；三是医疗补助等社会保险增加201148.97元，四要我单位2个政府购买人员劳务费48000.00元，2018年为项目经费而2019年转为基本支出。包括基本工资636359.78.00元、津贴补贴906302.00元、奖金688518.84元、机关养老保险222469.48元，职工医疗保险缴费107779.56元、公务员医疗补助缴费63033.48元、其他社会保障缴费30335.93元，对个人和家庭的补助784.00元等人员经费支出占基本支出的87.66%；办公费24957.00元、印刷费790.00元、水电费9663.60元、邮电费8522.66元、差旅费25337.00元、培训费3850.00元、公务接待费3908.00元、劳务费47400.00元、业务委托费9200.00元、工会费45300.00元、福利费400.00元、公务用车运行维护费19668.55元、其他交通费用170562.00元、其他商品和服务支出4116.00元等日常公用经费占基本支出的12.34%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1168927.69元与上年1614497.23元对比减少44569.54元，下降27.59%，主要原因项目减少，一是我单位2个政府购买人员劳务费48000.00元，2018年为项目经费而2019年转为基本支出；二是因公出国（境）项目减少2个。具体项目开支及开展工作情况是：出访美国墨西哥古巴经费453450.00元、因公出国（境）协调经费93398.80元、边境管理及突发事件处置经费88915.86元、出访德国比利时奥地利经费56500.00元、“一带一路”建设协调经费124158.70元、“开放创新之城建设”课题研究经费19033.00元、外事活动经费142617.50元、友好城市工作经费190853.83元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4198185.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年4022160.69元对比增加176024.88元，增长4.38%，主要原因为一是人员增加，2019年4月机构改革由保山市食品药品监督管理局隶转入2人，2019年10月原借调外交部人员回来1人（此人在借调期间不占我单位的实有人数）共计178095.00元；二是调整基本工资及职务晋升增加工资津补贴及奖金172763.64元；三是医疗补助等社会保险增加201148.97元；四是公用经费减少369495.73元；五是资本性支出（办公设备购置）减少6490.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出3807905.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于工资福利2267702.95元、办公费80385.30元、印刷费49042.00元、水电费9663.60元、邮电费14122.66元、手续费1440.00元、差旅费271940.60元、因公出国（境）费用590448.50元、培训费6010.00元、公务接待费59129.00元、劳务费113009.53元、业务委托费9200.00元、工会费45300.00元、福利费400.00元、公务用车运行维护费32203.31元、其他交通费用203462.00元、其他商品和服务支出2916.00元；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出224869.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于机关养老保险222469.48元；行政单位离退休2400.00元。  

  9.卫生健康（类）支出160596.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费96779.16元，公务员医疗补助缴费63033.48元，对个人和家庭的补助784.00元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出4814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工住房补贴4814.00元。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338500.00元，支出决算为681780.81元，完成预算的201.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为590448.50元，完成预算的295.24%；公务用车购置及运行费支出决算为32,203.31元，完成预算的40.25%；公务接待费支出决算为59129.00元，完成预算的101.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：  

2019年，出访美国、墨西哥、古巴453450.00元；我办1人参团出访德国、比利时、奥地利56500.00元；1人参加省外办组织教育管理干部赴港澳交流团10000.00元，1人参加省外办组织涉外管理干部赴港澳研修班10000.00元，1人参团出访缅甸，经费由派员单位承担支出18200.00元，1人参加省外办组织的“澜湄区域合作与一体化能力建设”项目培训3523.50元，我办组团出访缅甸开展项目交流38775.00元，合计590448.5元。比年初预算增加390448.50元，增长195.22%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，其中市委、市政府领导团组出访5人次，费用453450.00元，我办出访8人次，费用136998.50元，我办决算数未超过预算数。  

2019年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行维护费32203.31元，比年初预算减少47796.69元，下降59.75%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料费20497.90元、维修费2266.00元、过桥过路费3700.00元、保险5739.41元，费用减少的原因主要是维修费减少。  

2019年，我办公务接待18批次228人次，比上年同期增加67人次，增长41.61%，经费支出59129元，比年初预算增加629.00元，增长1.08%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少440193.50元，下降39.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少390472.40元，下降39.81%；公务用车购置及运行费支出决算增加8753.90元，增长37.33%；公务接待费支出决算减少58475.00元，下降49.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年，因公出国（境）经费支出合计590448.50元，较去年同期减少390472.40元，下降39.81%，主要是严控“三公经费”，因公出国（境）人数和团组数比上年减少。  

2019年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行维护费32203.31元，比上年同期增加8753.90元，增长37.33%，增加原因是燃料费和过路费增加，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车20497.90元、维修费2266.00元、过桥过路费3700.00元、保险5739.41元。  

2019年，我办公务接待18批次228人次，比上年同期增加67人次，增长41.61%，经费支出59129元，比上年同期减少58475元，下降49.72%，主要是外宾接待减少7批次，164人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出590448.50元，占86.60%；公务用车购置及运行维护费支出32203.31元，占4.72%；公务接待费支出59129.00元，占8.67%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出590,448.50元，共安排因公出国（境）团组7个，累计13人次。开展内容包括：2019年，出访美国、墨西哥、古巴453450.00元；我办1人参团出访德国、比利时、奥地利56500.00元；1人参加省外办组织教育管理干部赴港澳交流团10000.00元，1人参加省外办组织涉外管理干部赴港澳研修班10000.00元，1人参组团出访缅甸，经费由派员单位承担支出18200.00元，1人参加省外办组织的“澜湄区域合作与一体化能力建设”项目培训3523.50元，我办组团出访缅甸开展项目交流38775.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,203.31元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出32203.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务用车运行的燃料费20497.90元、维修费2266.00元、过桥过路费3700.00元、保险5739.41元。  

3.公务接待费支出59129.00元。其中：  

国内接待费支出59129.00元（其中：外事接待费支出47569.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待7批次），接待228人次（其中：外事接待145人次）。主要用于：为主动服务和融入“一带一路”国家发展战略，全力服务“一线两园”开放平台，助推开放创新之城建设，接待缅甸记者代表团1批次40人次、接待缅甸曼德勒行政长官一行1批次14人次、接待印度代表团2批次27人次；为进一步加强与以色列塔玛市友城合作交流，接待以色列代表团商务代表团1批次6人次；为加深与韩国江陵市友好交流合作，推动友城工作接待韩国江陵市代表团2批次58人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府外事办公室部门2019年机关运行经费支出373674.81元，与上年304091.00元对比增加69583.81元，增长22.88%，主要原因：  

（1）办公费，减少11339.45元  

（2）印刷费，增加790.00元  

（3）水费，减少950.00元  

（4）电费，增加1430.40元  

（5）邮电费，增加2420.17元  

（6）物业管理费，减少360.00元  

（7）差旅费，增加103535.45元  

（8）培训费，增加3850.00元  

（9）劳务费，增加44900.00元  

（10）委托业务费，增加7000.00元  

（11）公务用车运行维护费，增加2279.14元  

（12）其他交通费用，增加19878.00元  

（13）接待费，减少2222.00元  

（14）工会费，增加11545.00元  

部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费24957.00元  

（2）印刷费790.00元  

（3）水费4108.00元  

（4）电费5555.60元  

（5）邮电费8522.66元  

（6）差旅费25337.00元  

（7）培训费3850.00元  

（8）公务接待费3908.00元  

（9）劳务费47400.00元  

（10）委托业务费9200.00元  

（11）工会经费45300.00元  

（12）福利费400.00元  

（13）公务用车运行维护费19668.55元  

（14）其他交通费用170562.00元  

（15）其他商品和服务支出4116.00元  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市人民政府外事办公室部门资产总额358953.03元，其中，流动资产206414.19元，固定资产152538.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年410614.65元相比，本年资产总额减少51661.62元，其中;流动资产减少79475.08元，固定资产增加27813.46元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

    三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额51530.00元,其中：政府采购货物支出51530.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额51530.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：“开放创新之城”课题研究经费  

2.项目基本情况：2019年，为主动服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设，贯彻落实市委、市政府对外开放各项决策部署，不断加强保山市与周边国家的友好交往合作关系，推进友城工作取得新突破，加大边境管理工作力度和全市因公出国（境）工作管理力度，全力助推开放创新之城建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况：项目经费年初预算200000.00元。  

①项目资金到位情况：到位资金200000.00元。  

②项目资金执行情况：拨入项目资金200000.00元，累计支出19033.00元，执行率为9.52%，偏差率为-90.48%。  

③项目资金管理情况：年初制订实施方案和经费预算，以涉外管理科和礼宾科为主，综合科和调研督查科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

年初指标：课题组赴保山及缅甸、印度等相关国家调研。全年完成指标：组织课题组到保山各县（市、区）和涉外部门调研。完成率：70% ；完成质量：良好。  

 ②效益指标完成情况。  

年初指标：完成课题报告。全年完成指标：完成了课题报告为保山建设开放创新之城提供参考。完成率：100% ；完成质量：优。  

 ③满意度指标完成情况。  

 年初指标：为保山创建开放创新之城提供科学参考，让市委市政府对课题报告感到满意。全年完成指标：课题报告为保山建设开放创新之城提供参考，让市委市政府对课题报告感到满意。完成率：100% ；完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：因中小企业债务化解和开展主题教育活动导致年初制订的赴缅甸、印度调研工作无法成行，经费预算完成率不高。  

6.绩效自评结果：组织课题组到保山各县（市区）和涉外部门调研，撰写课题报告初稿并委托云南大学评审专家对课题进行评审，行成最终课题调研报告，为保山建设开放创新之城提供参考。  

7.结果公开情况和应用打算：预决算公开、“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，严格控制超收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

9.其他需说明的问题  

    无  

 项目二：  

1.项目名称：“一带一路”建设协调经费  

2.项目基本情况：2019年，我办主动服务和融入“一带一路”“中缅经济走廊”建设，进一步加强与缅甸交流合作，全力服务“一线两园”开放平台，助推开放创新之城建设。  

 3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费年初预算200000.00元。  

 ①项目资金到位情况：项目经费到位200000.00元。  

 ②项目资金执行情况：拨入项目资金200000.00元，累计支出124158.70元，执行率为62.10%，偏差率为-37.90%。  

 ③项目资金管理情况：年初制订实施方案和经费预算，以边境科为主，涉外管理科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

——数量指标  

年初指标：促成我市媒体代表团和缅甸曼德勒媒体代表团相互访问1次；支付1名政府购买人员，劳务费40000.00元；进一步助推缅甸曼德勒缪达工业园区、密支那工业园区、猴桥—甘拜地边境经济合作区建设。全年完成指标：拜会缅甸驻昆总领事1次；促成我市媒体代表团和缅甸曼德勒媒体代表团相互访问1次；积极促成曼德勒省行政长官首次率团访问保山；成功邀请密支那镇区行政长官率友好代表团参加2019年商洽会系列活动1次；成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事等官员参加腾冲边交会1次；支付1名政府购买人员，劳务费30000.00元，进一步助推缅甸曼德勒缪达工业园区、密支那工业园区、猴桥—甘拜地边境经济合作区建设；完成率：100% ，完成质量：优。  

——质量指标  

年初指标：配合推动跨境园区建设，腾冲至缅甸密支那至班哨进入印度公路、铁路建设，腾冲曼德勒高速公路和腾密公路建设；开展招商引资，吸引外资入住保山；服务保山企业和产品“走出去”，适时组织有关部门和企业“走出去”。全年完成指标：配合推动境外园区建设，形成《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》《保山市境外园区建设研究》最终研究成果 ；配合有关部门加强对“一线两园”建设的调研，积极向上级外事部门反映“一线两园”建设中存在的困难和问题；邀请密支那市友城代表团参加第二届中国—南亚合作论坛及中国—南亚省市长论坛，推动保山产品和企业“走出去”。完成率：100% 。完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

——经济效益指标  

年初指标：推动“一线两园”建设，助推开放创新之城建设，吸引外资入住保山。全年完成指标：邀请上缅甸记者协会访保，积极宣传一线两园建设。完成率：100%。完成质量：优。  

——社会效益指标  

年初指标：加强对“一带一路”建设沿线国家在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交流合作。全年完成指标：邀请上缅甸记者协会、曼德勒省行政长官首次率团访问保山、密支那镇区行政长官代表团参加2019年商洽会，积极宣传一线两园建设。完成率：100%。完成质量：优。  

——可持续影响指标  

年初指标：加强对“一带一路”建设沿线国家在文化、教育、科技、医疗、新闻等领域的友好交往。全年完成指标：邀请上缅甸记者协会、曼德勒省行政长官首次率团访问保山、密支那镇区行政长官代表团参加2019年商洽会，积极宣传一线两园建设。完成率：100%。完成质量：优。  

 ③满意度指标完成情况。  

年初指标：助推孟中印缅经济走廊建设，让配合部门和“一带一路”沿线国家人民感到满意。全年完成指标：让配合部门满意，让相关到访的缅方代表团成员满意。完成率：100%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

充分发挥保山区位、资源、人文优势，主动服务和融入“一带一路”等国家发展战略，畅通孟中印缅经济走廊，跟踪对接与缅印孟等国家达成的一系列合作意向，推动各项目取得实质性进展，配合做好保山电力、农业、交通等境外投资项目，加强对缅、印在文化、教育、医疗、新闻等领域的友好交流合作，实现了绩效目标。强化与缅交流合作。一是继续巩固与缅甸驻昆总领馆友好关系。应邀参加缅甸驻昆总领馆在昆明举办的缅甸独立日招待会，拜会缅甸驻昆总领事，加强与缅甸驻昆总领事就双方合作事宜的沟通交流，巩固了与缅甸驻昆总领馆的友好关系。二是成功邀请上缅甸记者协会访问保山，全面宣传了保山经济社会发展情况，讲好“中国故事”，进一步加强保山市记协与上缅甸记者协会的交流与合作，促成双方签署交流合作谅解备忘录，助推保山境外园区建设。三是积极配合省友协成功邀请密支那镇区行政长官代表团参加2019年商洽会系列活动，探讨友城合作事宜，进一步巩固了保山市与密支那市友城交往。四是积极促成曼德勒省行政长官首次率团访问保山，就保山—曼德勒缪达经济贸易合作区、密支那至曼德勒公路建设等项目进行了友好交流，进一步加深了保山市与缅甸曼德勒省的友好交流与合作。五是为更好服务和融入国家“一带一路”、孟中印缅经济走廊和中缅经济走廊建设，将保山打造成为“开放创新之城”，围绕全市重点工作，认真制订赴缅甸皎漂经济特区、德穆口岸调研工作方案。六是配合做好腾冲边交会有关工作。加强与上级外事部门的请示汇报，成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事等官员参加腾冲边交会，并以边交会为契机，进一步宣传推介我市经济社会发展情况及境外园区建设情况，争取缅方相关官员对境外园区项目建设的关注及支持。七是加强对缅课题研究。为助推保山市“开放创新之城”建设，认真组织专家评审，修改完善《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》《保山市境外园区建设研究》两个课题报告，形成最终研究成果供市领导及相关单位参考。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开、“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，严格控制超预算收入的使用。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制订出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称： 边境管理和突发事件处置经费  

2.项目基本情况：市外办负责做好中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府及特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向市委、市政府和上级有关部门提供外事信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责或参与有关部门对涉外事件的处理。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费年初预算100000.00元  

①项目资金到位情况：项目经费到位100000.00元  

②项目资金执行情况：拨入项目资金100000.00元，累计支出88915.86元，执行率为88.90%，偏差率为-11.1%。  

③项目资金管理情况：年初制订实施方案和编制预算，以边境科为主，涉外管理科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

——数量指标  

年初指标：组织勘界和边界管理法律法规培训，组织至少1次勘界活动，确保边界线清晰，界桩完好；举办至少1次边界管理法律法规培训，提高边境居民法律意识。全年完成指标：全年开展边界巡查10次，开展边境政策法规宣传3次。保证边界线走向清晰稳定、界桩完好。完成率：100%。完成质量：优。  

——质量指标  

年初指标：做好中缅边界保山段的界务管理工作，保证中缅边境（保山段）的界桩、方位物、标志物的完整，保证边界线走向清晰、界桩及界线标志完好；开展普法宣传、边界法律法规宣传。全年完成指标：全年开展边界巡查10次，开展边境政策法规宣传3次。保证边界线走向清晰稳定、界桩完好。完成率：100%。完成质量：优。  

——实效指标  

年初指标：为中缅第三次联检工作做好准备，协调和服务缅甸地方政府开展边界会谈。全年完成指标：派员轮流参与中缅边境第三次联检内部调查工作，圆满完成各项目标任务。完成率：100%。完成质量：优。  

 ②效益指标完成情况。  

年初指标：处置边境突发事件，开展边境禁毒、防艾、反邪教、打击走私等综治维稳工作，保障我方居民合法利益不受侵害。完成指标：一是妥善处理涉缅事务，积极消除疑虑误会，得到驻昆总领事的好评。二是积极配合公安、边境管理等有关单位，处置中国公民被缅方抓扣事件。三是按照市涉缅工作领导小组要求，派员参与市涉缅工作领导小组办公室工作，进一步加强对涉缅工作沟通协调。四是认真做好防范非洲猪瘟、打击走私等工作。完成率：100%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

强化边境管理。一是积极争取上级部门对边界日常管理维护的支持。认真收集腾冲龙陵两个边境县（市）对边境管理的意见建议，深入分析研究，科学、合理编报边界日常维护项目，争取边境日常管理维护经费40000.00元。二是联合市委办、市政府办、市委政法委、市委编办、市公安局、市侨联和腾冲市外办组成联合巡查组赴腾冲市对中缅边境南4、2号界桩一线进行了巡查，认真查看了界线走向、边界线两侧地形地貌、界桩、方位物等变化情况，有效维护中缅边界保山段界限清晰稳定。三是联合有关部门在猴桥镇布置了宣传展位进行了边境管理条例、禁毒防艾、森林防火、扫黑除恶及反邪教政策法规的宣传，共发放相关宣传品1000余份，接受咨询10余次；积极参加由市知识产权局组织的保山市知识产权宣传周暨政策法规宣传活动，结合外事工作实际进行《云南省边境管理条例》和《中国公民出国与领事保护》咨询服务。四是积极做好中缅边界第三次联检有关筹备工作。五是赴腾冲、龙陵两个边境县（市）对边境管理及对外交往工作进行调研，认真了解边境县（市）在边境管理中存在的突出问题。六是为贯彻落实省外办关于边境工作的有关要求，组织单位干部轮流赴龙陵、腾冲进行边界巡查，进一步强化了单位干部守土有责、守土负责意识，加强对界务工作的指导，全面掌握边界最新情况，为下步中缅边界联检打下坚实基础。  

强化应急处置。一是妥善处理涉缅事务，积极消除疑虑误会，得到驻昆总领事的好评。二是积极配合公安、边境管理等有关单位，处置中国公民被缅方抓扣事件。三是按照市涉缅工作领导小组要求，派员参与市涉缅工作领导小组办公室工作，进一步加强对涉缅工作沟通协调。四是认真做好国庆期间安保维稳有关工作。五是认真做好防范非洲猪瘟、打击走私等工作。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开、“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算资金位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制订出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四  

1.项目名称：外事活动经费  

2.项目基本情况：2019年，我办紧紧围绕市委、市政府中心工作，以助推开放创新之城建设为目标，立足保山优势，整合涉外资源，在服务保山对外开放跨越发展上有新举措。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费年初预算150000.00元。  

 ①项目资金到位情况：项目经费到位150000.00元。  

②项目资金执行情况：拨入项目资金150000.00元，累计支出142617.50元，执行率为95.07%，偏差率为-4.93%。  

③项目资金管理情况。年初制订实施方案和经费预算，以涉外管理科和礼宾科为主，综合科和对边境科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

——数量指标  

年初指标：为服务因公出访购买电脑2台；参加省级双跨团或非限量管理国家团组2次60000.00元；进一步加强与各国驻昆明、广州、成都总领馆联系2次，15000.00元；服务保障中小型团队接待活动，按外宾接待管理办法，1个团队需接待经费16000.00元，5个团队，40000.00元；参加外交部、省外办、省友协例行地级市外办主任培训班、地级市友协领导干部培训班、外事干部业务培训班等，2次10000.00元；服务或参加国内外各类涉外论坛和会议；进一步增强外事活动实效，向外宾宣传推介保山，吸引利用外资，5次，5000.00元。全年完成指标：购买电脑2台1.54万元；参加省级双跨团出访港澳、泰国、缅甸7人次80498.50元；参加第二届中国—南亚合作论坛及中国—南亚省市长论坛1次7416.00元、“以色列项目招商推介会”、“2019云南--以色列现代农业科技交流会”3次26230.00元、省友协业务培训、参加省外办组织的外事干部业务培训3次10790.00元；服务云南-东盟全民羽毛球争霸赛、第四届高黎贡国际观鸟节、保山国际围棋大师赛等国际会议；接待印度西孟邦西里古里市友好代表团等7个代表团47569.00元。完成率：100%，完成质量：优。  

——质量指标  

年初指标：高质量接待访保代表团队，促进对外友好交流。全年完成指标：接待印度西孟邦西里古里市友好代表团、澳大利亚科思达集团、韩国江原道江陵市友好代表团等7个代表团；接待省友协及省社科联等2个调研考察组。完成率：100%，完成质量：优。  

——成本指标  

年初指标：公务接待、因公出国（境）严格执行厉行节约，降低成本。全年完成指标：严格执行《外宾接待经费管理办法》及《因公临时出国经费管理办法》，厉行勤俭节约，坚持节俭办外事。完成率：100%，完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

年初指标：通过外事接待和因公出访工作，更好地宣传推介保山，提高保山知名度。全年完成指标：通过因公出国（境）、接待外宾、参加论坛、服务云南-东盟全民羽毛球争霸赛、第四届高黎贡国际观鸟节、保山国际围棋大师赛等国际会议等方式更好地宣传推介保山，提高保山知名度。完成率：100%，完成质量：优。  

③满意度指标完成情况。  

年初指标：通过高质量的外事接待，让外宾更好地了解保山，让保山名扬天下，提升国际知名度。全年完成指标：充分利用端阳花市、腾冲边交会等自有展会，积极参加南亚东南亚国家商洽会、中国南亚合作论坛、滇以现代农业合作论坛等国际会议，精心制作宣传单册、书籍、PPT、音视频等各类形式宣传资料，坚持“一国一策”，个性化订制内容，使用英语、缅语、韩语等多种文字，广泛精准有效宣传保山，提高保山影响力。完成率：100%，完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

 6.绩效自评结果  

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以积极有效扩大保山对外开放为主题，积极主动服务和融入国家“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”建设，接待印度西孟邦西里古里市友好代表团、澳大利亚科思达集团、韩国江原道江陵市友好代表团等7个代表团；接待省友协及省社科联等2个调研考察组；参加第二届中国—南亚合作论坛及中国—南亚省市长论坛、“以色列项目招商推介会”、“2019云南--以色列现代农业科技交流会”、省友协业务培训、参加省外办组织的外事干部业务培训；服务云南-东盟全民羽毛球争霸赛、第四届高黎贡国际观鸟节、保山国际围棋大师赛等国际会议。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开、“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算年初到位率和的执行率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制订出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五  

1.项目名称：因公出国（境）协调经费  

2.项目基本情况： 2019年，省外办批复我市团组计划68个，其中：出访限量管理国家团组计划9个，出访非限量国家团组计划50个，港澳团组计划5个,双跨团组3个，培训团组1个。截至2019年11月，组织自组团12个62人次，其中限量国家团组3个15人次，非限量国家团组9个46人次。主要为市委、市人大、市政府、市政协主要领导及其他领导率团出访发达国家团组，市级领导率团出访缅甸、印度、孟加拉等毗邻国家，开展友好城市交流合作、“一带一路”建设交流合作团组等。参加双跨团11人次，其中出访限量国家和地区2人次，非限量国家和地区9人次。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，于项目实施前一年度向省外办申报拟出访计划，待省外办审批后按批复进行项目实施，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费年初预算150000.00元。  

 ①项目资金到位情况：项目经费到位150000.00元  

 ②项目资金执行情况：拨入项目资金150000.00元，累计支出93398.80元，执行率为62.27%，偏差率为-37.73%。  

③项目资金管理情况。  

年初制订实施方案，以涉外管理科为主进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

——数量指标完成情况  

年初指标：成功办理因公出国（境）团组17个；每个因公出国团组需往返昆明等地至少3次办理手续，共51次；购买1套办公桌进行因公出国网上申报；每个团组省外办外服中心平均收取手续费和代办签证费7000.00元，共84000.00元。全年完成指标：成功办理12个自组团组，往返昆明、北京、成都共34次，差旅费82136.00元，手续费1440.00元；购买办公桌1套，费用4000.00元。完成率：100%；完成质量：优。  

——质量指标完成情况  

年初指标：确保17个因公出国（境）团组高质量出访。全年完成指标：省外办批复12个团组，确保了12个团组按时、高质量出访。完成率：100%；完成质量：优。  

——时效指标完成情况  

年初指标：按程序报批，确保因公出国（境）团组按时出访。全年完成情况：确保了12个自组团组按时出访。完成率：100%，完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

年初指标：取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，提高保山的国际知名度。全年完成指标：顺利完成团组2019年出访计划，取长补短，拓宽保山市对外交往的深度和广度，开展国际合作，提高保山的国际知名度。完成率：100%；完成质量：优。  

③满意度指标完成情况。  

年初指标：提高服务质量，让业务经办人和出访人员满意。全年完成指标：提高服务质量，让业务经办人和因公出国（境）人员感到满意。完成率：100%；完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

 6.绩效自评结果  

紧紧围绕服务全市发展大局，严格按照因公出国（境）管理规定，把好审批关口，简化审批程序，提升服务质量的总体要求，全力抓好因公出国（境）管理等各项工作。为面向南亚东南亚开放，服务招商引资、友好城市工作做好服务。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开和“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率执行率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制订出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六  

1.项目名称：友好城市工作经费  

2.项目基本情况：2010年6月，我市与缅甸密支那市缔结友好城市关系，2012年9月，我市与以色列塔玛市缔结友好城市。与密支那市、塔玛市缔结友城后，双方开展了大量卓有成效的工作。2019年，我办进一步加大友城工作力度，充分利用国际友城资源，大力开展公共外交和人文外交，促进我市与各友好城市经贸往来和农业、教育、文化、科技交流合作，有计划、有针对性开展务实交流活动，推动更多实质性合作项目实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费年初预算300000.00元。    

①项目资金到位情况：项目经费到位300000.00元。  

②项目资金执行情况：拨入项目资金300000.00元，累计支出190853.83元，执行率为63.63%，偏差率为-36.37%。  

③项目资金管理情况：年初制订实施方案和经费预算，以礼宾科为主，综合科和涉牙管理科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

——数量指标  

年初指标：出访友好城市密支那、塔玛市，争取出访拟结好城市印度曼尼普尔邦和阿萨姆邦以及美国黄石公园所在地2次；1名政府购买服务人员工资400000.00元。全年完成指标：出访密支那1次、出访美国1次，以色列数字经济及农业科技领域专家访保1次，密支那市友城代表团及上缅甸记者协会代表团访保2次，韩国江陵市友好代表团访保2次，印度东北部教育代表团及印度东北部国际贸易联合会访保2次，省友协及省社科联调研组莅保考察2次，1名政府购买服务人员工资31809.53元。完成率：100%，完成质量：优。  

——质量指标  

年初指标：继续开展与密支那市、塔玛市的友城合作交流，扩大与印度东北部各邦的交往，配合做好打造东方黄石公园工作；依托民间组织，加强与密支那的友城交往，争取在教育、卫生等方面给予扶助。全年完成指标：服务市领导出访缅甸，邀请上缅甸记者协会代表团访问保山并与保山市记者协会签署交流合作谅解备忘录，邀请密支那市友城代表团参加第二届中国—南亚合作论坛及中国—南亚省市长论坛；积极参加“以色列项目招商推介会”、“2019云南--以色列现代农业科技交流会”，成功邀请以色列数字经济及农业科技领域专家和云南省驻以色列（特拉维夫）商务代表处莅保考察工贸园区建设及现代农业发展；服务市领导出访美国，推动保山市与美国蒙大拿州西黄石镇正式签署缔结友城关系意向书；成功邀请韩国江陵市友好代表团访保2次，促进人文交流、推动尽快缔结友好城市；邀请印度东北部教育代表团及印度东北部国际贸易联合会访保2次，就进一步加强文化、教育、商贸领域交流合作进行深入探讨。完成率：100%，完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

——经济效益指标  

年初指标：推进友城缔结，服务保山企业和商品走出去，鼓励引进外资，合作共赢。全年完成指标：服务市领导出访缅甸，商洽对接密支那保山经济开发区建设有关事项，助推境外园区建设。参加“以色列项目招商推介会”、“2019云南--以色列现代农业科技交流会”，邀请以色列数字经济及农业科技领域专家和云南省驻以色列（特拉维夫）商务代表处莅保考察工贸园区建设及现代农业发展。完成率：100%，完成质量：优。  

——生态效益指标  

年初指标：打造高黎贡山东方黄石公园，改造人居环境。全年完成指标：服务市领导出访美国，促成保山市与美国蒙大拿州西黄石镇签署缔结友城关系意向书，加强经贸联系、促进友城合作并就国家公园建设进行交流。完成率：100%，完成质量：优。  

——可持续影响指标  

年初指标：推动走出去和请进来，促进社会经济发展，打造高黎贡山东方黄石公园，改善人居环境。全年完成指标：服务市领导出访美国，推动保山市与美国蒙大拿州西黄石镇正式签署缔结友城关系意向书，推动高黎贡山“世界自然遗产”项目规划建设，积极响应保山市旅游品牌文化发展战略。完成率：100%，完成质量：优。  

③满意度指标完成情况。  

年初指标：促进妇女、儿童、青少年等民间交往，让友好城市居民、企业感到满意。全年完成指标：加强友城合作与交流，让国际友好城市、企业感到满意。完成率：100%，完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

深入推进与密支那和塔玛市友好交往，与密支那经济开发区签署了合作谅解备忘录；促成保山市与美国蒙大拿州西黄石镇正式签署缔结友城关系意向书，推动高黎贡山“世界自然遗产”项目规划建设，积极响应保山市旅游品牌文化发展战略；加强与韩国江陵市友好交往，进一步加强保山市与江陵市友好交往合作、促进人文交流、推动尽快缔结友好城市；继续推动与印度阿萨姆邦古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔市、西孟邦西里古里市友好交往；充分发挥友协在对外交往中亦官亦民的交往优势，借助现有交往平台，主动作为，创新工作，积极开展对外交往合作，宣传推介保山，全力助推地方经济社会快速发展。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开、“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，提高预算资金到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制订出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七  

1.项目名称：出访德国奥地利比利时经费  

2.项目基本情况：应德国莱茵兰-普法尔茨州文化遗产总局、比利时欧洲华人华侨青年联合总会，奥地利奥中友协华人委员会的邀请，我市组织了文化交流代表团于2018年8月1日至8月10日赴德国参加文化展览活动，并对比利时、奥地利有关单位进行友好访问，此访的主要目的是为了纪念马克思诞辰200周年，在欧洲国家宣传推介保山文化。代表团共有六人组成，其中，市外办副主任为团员之一。共在境外停留10天。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案、工作计划和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费预算56500.00元。  

①项目资金到位情况：项目经费到位56500.00元。  

②项目资金执行情况：拨入项目资金56500.00元，支出56500.00元，执行率为100.00%，偏差率为0。  

③项目资金管理情况：按照因公出国（境）有关规定、财经纪律要求和市财政局有关规定，以市外办为主进行团组项目资金统筹，以涉外管理科为主体实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

预计共6人出访，实际出访6人。预算出访项目经费市外办1人参团费用56500.00元，实际支出56500.00元。完成率100%。完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

在“遇见中国-马克思诞辰200周年系列文化展”上，以“温润保山”为主题推介保山，获得当地媒体和参展人员的一致好评，提升了保山的知名度。对德国、比利时和奥地利相关单位和组织的访问，增进了彼此之间的了解，加深了友谊，为下一步合作奠定了基础。完成率100%。完成质量：优。        

③满意度指标完成情况。  

依照因公出国（境）相关规定，服务好各参访单位，顺利完成出访任务。完成率100%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

对德国、比利时、奥地利的成功出访，加深了彼此间的交流，增进了理解。与中国驻法兰克福总领馆、德中友协、特里尔市开展交流，表达了与特里尔市等缔结友城的意愿。这次出访有利于西方对中国文化的理解，由文化交往促经济发展，为后期在各方面的合作奠定了基础。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照要求进行公开。项目经费的公开将会应用到预决算和“三公”经费的公开工作中。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严  

格按批准的预算执行。量入为出，精打细算，不乱花一分钱。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用。把每一分钱都花在刀刃上，争取产出最大化。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八  

1.项目名称：出访美国墨西哥古巴经费  

2.项目基本情况  

为学习美国、墨西哥和古巴在国家公园建设发展和管理方面的先进经验，在所有程序依规定办理完毕后，2019年2月7日至16日，保山市赴美国、墨西哥、古巴开展友城合作、国家公园建设及农业合作交流团成功对美国、墨西哥、古巴进行出访，交流团共6人，出访期间，交流团严格按照日程安排，同美国加利福尼亚州洛杉矶第五十五区议会、 墨西哥特拉尔潘市政府 、古巴哈瓦那市政府是当地的政府行政主管部门座谈，顺利完成出访任务，于2019年2月16日返回，在国外停留共计10天。  

 3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：项目经费预算453450.00元  

 ①项目资金到位情况：按照因公出国（境）规定项目经费预算453450.00元，财政批复指标453450.00元。  

 ②项目资金执行情况：拨入项目资金453450.00元，支出453450.00元，执行率为100.00%，偏差率为0。  

 ③项目资金管理情况。  

 按照因公出国（境）有关规定、财经纪律要求和市财政局有关规定，以市外办为主进行团组项目资金统筹，以涉外管理科为主体实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

预计共6人出访，实际出访6人；预算出访项目经费453450.00元，实际支出453450.00元。完成率100%。完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

赴美国、墨西哥、古巴进行学习交流，进一步深化合作领域，学习了解美国、墨西哥、古巴在国家公园建设、农业资源开发方面的先进经验和管理办法，为我市旅游业发展寻找新模式、新办法；同时也向美洲国家宣传保山，推介保山，实现保山文化旅游产业的跨越式发展。学习黄石公园运作经验，增进交流，与西黄石镇签订友城缔结意向书，为缔结友城打下基础。完成率100%。完成质量：优。     

③满意度指标完成情况。  

依照因公出国（境）相关规定，服务好各参访单位，顺利完成出访任务。完成率100%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

学习了美国国家公园建设的先进经验，与美国西黄石镇达成了初步合作意向，为下一步缔结友城奠定了基础。同墨西哥、古巴进行交流，学习了墨西哥、古巴在农业资源开发方面的先进经验和管理办法，并交流农业种植和销售推广及管理经验，推动了我市农业方面的决策优化。同时也向美洲国家宣传保山，推介保山，推动了保山文化旅游产业的对外发展。         

7.结果公开情况和应用打算  

 按照要求进行公开。项目经费的公开将会应用到预决算和“三公”经费的公开工作中。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。量入为出，精打细算，不乱花一分钱。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用。把每一分钱都花在刀刃上，争取产出最大化。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

主要职能。保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。  

机构情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市人民政府外事办公室内设5 个机构：  

综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。  

调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。  

边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。  

涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。  

礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。  

人员情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。  

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名：专职副秘书长1名。  

年末实有人数17人，含工勤1人（不占编制）。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我办支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。  

（3）部门整体收支情况  

市外办2019年年初预算安排3211500.00元，其中：基本支出2111500.00元（人员工资福利支出1352000.00元，日常公用支出375000.00元，社会保障和就业支出234900.00元，卫生健康支出149600.00元）；项目经费110000.00元（友城工作经费300000.00元，因公出国（境）协调经费150000.00元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费200000.00元，外事活动工作经费150000.00元，边境管理和突发事件处置经费100000.00元，“开放和创新之城建设”课题研究经费200000.00元）。  

2019年在执行过程中基本支出增加了917757.88元，拨入项目经费509950.00元，其中：出访美国墨西哥古巴费用453450.00元；出访德国奥地利比利时费用56500.00元。年中财政收回项目经费441022.31元，其中：“开放和创新之城建设”课题研究经费180967.00元；友城工作经费109146.17元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费75841.30元，外事活动工作经费7382.50元，边境管理和突发事件处置经费11084.14元，因公出国（境）协调经费56601.20元。  

预算收入合计4198185.57元。  

2019年支出4198185.5元，其中：其中：基本支出3029257.88元（人员工资福利支出2654799.07元，日常公用支出374458.81元）；项目经费1168927.69元，其中：出访美国墨西哥古巴费用453450.00元；出访德国阿地力奥地利比利时费用56500.00元，“开放和创新之城建设”课题研究经费19033.00元；友城工作经费190853.83元，“一带一路”孟中印缅经济走廊协调经费124158.70元，外事活动工作经费142617.50元，边境管理和突发事件处置经费88915.86元，因公出国（境）协调经费93398.80元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2018年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》，进一步规范了资金使用，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

 主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制订了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。  

（3）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制订实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在省外办的悉心指导和全市各级各有关部门的大力支持下，市外办紧紧围绕服务全市经济社会发展总体要求，制订本年度重点工作目标，以提高统计数据质量为核心，加大监测力度，不断提高项目预测研判水平和服务能力，顺利完成了各项指标任务。  

 ①“一带一路”孟中印缅经济走廊建设协调经费，年初预算200000.00元，实际支出124158.70元，偏差率为-37.90%，执行率62.10%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。  

 ②外事活动经费，年初预算150000.00元，实际支出142617.50元，偏差率﹘4.93%，执行率95.07%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。  

 ③因公出国（境）协调经费，年初预算150000.00元，实际支出93398.80元，偏差率-37.73%，执行行率62.27%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。  

④友好城市工作经费，年初预算300000.00元，实际支出190853.83元，偏差率﹘36.37%，执行率为63.63%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。  

⑤“开放创新之城建设”课题研究经费，年初预算200000.00元，实际支出19033.00元，偏差率﹘90.48%，执行率为9.52%。虽然执行率不高但效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。  

 ⑥边境管理和突发事件处置经费，年初预算100000.00元，实际支出88915.86元，偏差率﹘11.08%，执行率为88.92%，产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年初预定绩效目标。  

 ⑦出访美国墨西哥古巴费用为2019年执行增加经费，预算453450.00元，实际支出453450.00元，偏差率0，执行率为100.00%，产出指标、效益指标、满意度指标均完成了预定绩效目标。  

 ⑧出访德国奥地利比利时费用为2019年执行增加经费，预算56500.00元，实际支出56500.00元，偏差率0，执行率为100%。产出指标、效益指标、满意度指标均完成了预定绩效目标。  

（2）过程情况分析  

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是在项目执行过程中，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。  

（3）产出情况分析  

坚持党管外事不动摇，党对地方外事集中统一领导显著提升。一是党委外事机构建设稳步推进。成功承办市委外事工作委员会第一次全体会议，外事工作统筹协调更加顺畅高效。稳步推动机构改革，市外办加挂“市委外事工作委员会办公室”“市人民对外友好协会”牌子，专门设立调研督查科，承担委员会办公室日常工作。目前，各县（市、区）外办相继挂牌成立党委外事工作委员会办公室。二是全面从严治党深入推进。按照中央和省市委统一部署，启动开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制订细化工作方案和学习计划，确保规定动作不打折扣、自选动作不走过场。认真制订并落实《2019年党建工作要点》《2019年度领导班子成员抓机关党建工作责任清单》，将全面从严治党和党风廉政建设推向纵深。三是提高标准搞调研、解难题。围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，全力破解外事工作制约因素。深入开展外事服务进机关、进学校、进企业、下基层，对全市5个县（市、区）、3个园区、35个市直部门、4所学校及3家企业进行了调研走访，问计问需，答疑解惑，有效解决各部门和基层外办在涉外管理、对外友好交往等方面的困难和问题。  

坚持对缅工作不动摇，服务“开放创新”之城建设显著增强。一是政府间交流更加频繁。市人大常委会主任率团出访缅甸，多位市直部门领导赴缅甸执行调研任务，应邀参加缅甸独立日招待会，拜会缅甸驻昆总领事，成功促成缅甸曼德勒省行政长官佐敏貌率团访问保山，巩固双方友谊，促成缅方关注和支持保山境外园区建设，推动曼德勒至密支那公路升级改造。积极配合省友协成功邀请密支那镇区行政长官吴丹温率友好代表团参加2019年商洽会系列活动，进一步密切双方交流合作。二是民间交流更加活跃。充分发挥地缘优势，促进与缅“民心相通”，成功邀请缅甸密支那云南同乡会、缅甸曼德勒云南同乡会、缅甸密支那侨领代表团访保，有力推动了中缅边境地区民心相通。三是通关便利化更加优化。不断加强与缅甸商务部、克钦邦政府和缅甸驻昆总领馆联系，成功邀请缅甸克钦邦政府官员及缅甸驻昆总领事参加腾冲边交会，进一步宣传推介我市境外园区建设情况，积极推动猴桥—甘拜地口岸对等开放。目前，缅甸克钦邦甘拜地边境地区将升级建设为中缅边境经贸合作区，有关协调工作正在开展，中缅边境口岸持护照通行问题有望得到解决。四是服务“一线两园”建设更加有力。认真收集境外园区建设存在的困难和问题，积极向上反映，通过滇缅合作论坛等合作机制与缅方高层进行协商解决。依托云南省社科院，完成《保山市境外园区建设研究》《保山市产品走向南亚东南亚市场战略研究》两个课题研究，为“一线两园”建设提供有力参考；成功促成“缅甸媒体记者保山行”，保山市记者协会与上缅甸记者协会签署合作谅解备忘录，为境外园区建设营造良好氛围。  

坚持对外开放不动摇，国际交流合作水平显著提高。一是友城合作圈不断扩大。在保持与缅甸密支那市和以色列塔玛市等现有国际友城开展互动交流的同时，成功促成市委书记率团出访美国，与美国西黄石镇签署《缔结友城关系意向书》，助推高黎贡山国家公园与美国黄石公园缔结姊妹公园；成功邀请韩国江陵市友好代表团访问保山，商谈加强青少年文化交流、加强校际合作交流、开展咖啡产业合作，重大节庆假日互致贺信事宜；积极促成印度东北部教育考察代表团、印度东北部贸易联合会秘书长访问保山，进一步加强双方在文化、教育、商贸领域交流合作，有效推动友城前期工作。二是讲好“保山故事”。整合外事资源，充分利用端阳花市、腾冲边交会等自有展会，成功邀请缅、印、韩3国4个政府高层和民间组织代表团29人到保访问，主动购买《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷英文版和第一卷缅文版共627册，并作为外事礼品赠送访保代表团。2019年，共利用各种国际平台宣传保山8次，播放形象宣传片6次，发放宣传册500余份。三是精心做好外事接待。高质量做好以色列商务代表处、澳大利亚科思达集团、印度西孟邦西里古里市等来访团组接待工作，成功服务2019年“一带一路·七彩云南”云南—东盟全民羽毛球争霸赛暨第五届云南省羽毛球锦标赛总决赛，积极参与2019年中国·保山第四届高黎贡国际观鸟节筹备，应邀参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第二届中国—南亚合作论坛、中国—南亚省市长论坛、2019云南—以色列现代农业科技交流会、以色列项目招商推介会，全面宣传推介保山，提升保山知名度。  

坚持改革创新不动摇，外事管理服务水平显著改善。一是优化因公出国（境）管理。严格执行有关要求，切实抓好因公临时持边境通行证出入边境审批。创新因公临时出入边境审批及持用边境通行证有关规定，细化分类报批，精简审批程序，处级及以下领导干部全部实现“一站式”报批。2019年，共组织出访限量管理国家团组3个，15人次；非限量管理国家9个，62人次；参加双跨团组11人次；审批持边境通行证赴缅18批次，71人次。牵头与市文明办、市文化旅游局开展“安全文明出境游宣传月”系列活动，培育出国公民文明素质，增强境外安全防范意识，为保山企业人员、产品、文化“走出去”提供了有力支持。二是压实边境管理工作。联合市委办、市政府办、市委政法委、市委编办、市公安局、市侨联和腾冲市外办组成联合巡查组赴腾冲市对中缅边境南2、南4号界桩一线进行巡查；先后多次深入腾冲市、龙陵县边境一线，发放相关政策法规宣传材料1000余份，有效维护中缅边界保山段界限清晰稳定。三是发挥参谋助手作用。充分发挥外事优势，密切关注缅甸报刊、网站，多渠道收集整理涉缅信息，并进行深入研判，认真编写外事情况反映76期，涉外信息专报6期，超额完成党委信息任务。积极打造保山外事微信公众号，发布各类信息20余条，不断扩大外事服务覆盖人群。  

（4）效果情况分析  

保山市人民政府外事办公室在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目绩效工作带来的影响。三是政体支出绩效目标实现情况从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均按年初预定目标完成，在严控“三公”经费方面，“三公”经费年初预算数同上年保持一致，“三公”经费支出数比上年下降39.23%，其中：因公出国（境）费用590448.50元，较去年同期减少390472.40元，下降39.81%。原因是严控“三公经费”，因公出国（境）人数和团组数比上年减少。比年初预算增加390448.50元，增长195.22%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数 大于预算数，其中市委、市政府领导团组出访5人次，费用453450.00元，我办出访8人次，费用136998.50，我办决算数未超过预算数。公务用车运行维护费32203.31元，比上年同期增加8753.90元，增长37.33%，增加原因是燃料费和过路费增加；比年初预算减少47796.69元，下降59.75%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车的燃料费20497.90元、维修费2266.00元、过桥过路费3700.00元、保险5739.41元，费用减少的原因主要是维修费减少。公务接待经费支出59129.00元，比上年同期减少58475.00元，下降49.72%，主要是外宾接待减少7批次，164人次。比年初预算增加629.00元，增长1.08%。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）“三公”经费支出情况  

保山市人民政府外事办公室2019年“三公”经费决算总额681780.81元，比上年下降39.23%，其中：因公出国（境）费用590448.50元，较去年同期减少390472.40元，下降39.81%。原因是严控“三公经费”，因公出国（境）人数和团组数比上年减少。比年初预算增加390448.50元，增长195.22%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，其中市委、市政府领导团组出访5人次，费用453450.00元，我办出访8人次，费用136998.50，我办决算数未超过预算数。公务用车运行维护费32203.31元，比上年同期增加8753.90元，增长37.33%，增加原因是燃料费和过路费增加；比年初预算减少47796.69元，下降59.75%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等，费用减少的原因主要是维修费减少。公务接待经费支出59129.00元，比上年同期减少58475.00元，下降49.72%，主要是外宾接待减少7批次，164人次。比年初预算增加629.00元，增长为1.08%。  

（2）整改措施：  

一是提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，领导班子带头执行好各项规章制度以身作则强化管理。  

二是完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》《差旅费管理制度》《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》《办公用品管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工关怀制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。  

三是严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由综合科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范有，综合科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。  

 5.绩效自评结果应用  

①通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

②按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。  

③规范资金使用与核算，加强统计资金使用管理和项目绩效跟踪和监督检查。  

④加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我办项目管理水平、财政资金使用效益。  

6.主要经验及做法  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金执行率。加强预算绩效管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制订科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标以绩效计划书的形式制订出相应的绩效措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

7.其他需说明的情况  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050000643801111