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保山市人民政府外事办公室  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。  

保山市人民政府外事办公室内设5个机构：  

1.综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。  

2.调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。  

3.边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。  

4.涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。  

5.礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。  

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。  

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名：专职副秘书长1名。  

年末实有人数16人，含工勤1人（不占编制）。比上年减少1人，主要是2020年8月份退休1人，其中行政人员比上年增加1人，参照公务员法管理事业人员比上年减少2人，是根据“三定”方案进行调整，2020年底我办没有参公事业人员，年底实有人数都是行政人员。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.深化市情认识，强化外事调研。深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，针对党对地方外事工作集中统一领导、疫情影响下的对缅交流合作、开放发展大局中的因公出国（境）管理、全市外语专业人才分析等课题，形成高质量调研报告4篇，为全市外事工作高质量发展提供有力参考。  

2.服务国家外交，助推地方发展。主动服务外交部完成重大外交活动，国务委员兼外长王毅在腾冲同印度尼西亚总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特、菲律宾外长洛钦、伊朗外长扎里夫举行会谈。高质量做好外交部亚洲司工作组及省外办调研组考察调研，精心制作保山“城市之光”宣传视频，应邀参加第九届中国—南亚国际文化论坛和第六届中国云南—以色列创新合作论坛，提升保山对外影响力，推动特色产品“走出去”。  

3.落实“六保”“六稳”，助力复工复产。本着“防疫为先、确保必需、压实责任、体现便利”原则，深入一线调研，摸清外向型企业需求，对符合条件的来保复工复产的外国人，以及为本地企业重要商务、物流、生产和技术服务急需的外籍人员，积极提供便捷服务。向在保务工、经商外籍人士免费发放口罩1万余只，向部分在保山务工的缅籍人员发放了缅语版的疫情防控宣传单。  

4.聚焦疫情防控，做实对缅工作。受疫情影响，对缅工作主要以涉外疫情防控为主。一是深化“政策沟通”。主动加强与缅甸驻昆明总领馆及克钦邦卫生厅沟通联系，建立信息互通机制。二是促进“设施联通”。多次前往省外办汇报工作，从外事渠道推动境外园区升格为省级工业园区；积极协调缅方地方政府高层和缅甸驻昆总领事，力争密支那经济开发区项目早日开工建设。三是做实“民心相通”。全面排查在保缅籍人员，向部分在保务工的缅籍人员发放缅语版疫情防控宣传单；应缅甸驻昆总领馆请求，顺利送返在保缅籍务工人员1297人。针对缅甸边境地区医疗卫生物资紧缺问题，积极协调，筹集医用防护服、医用口罩、额温枪、红外线测温仪抗疫物资，捐赠给克钦邦政府，受到了相邻边境地区政府及各界人士的一致赞誉。  

5.深化对外交往，讲好“保山故事”。一是配合做好韩国OCI株式会社莅保考察多晶硅项目投资接待和联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会前期材料准备工作。二是受市委市政府委托，应以色列塔玛市政厅邀请，组团对塔玛市进行友好访问，有力推进双方在农业、文化旅游等领域合作。三是疫情爆发以来，市外办充分发挥外事优势，第一时间联络保山（拟结）友好城市及外国民间友好组织，加强与韩国江陵市、印度阿萨姆邦古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔市等拟结友城友好交往，为全市疫情防控筹集必要物资。三是充分利用“保山外事”微信公众平台正面发声，发布英文和缅文版致外籍人士倡议书、云南省防范境外疫情输入十条措施等信息15条；起草制定英文、缅文版《保山市新冠肺炎疫情防控入保外国公民告知书》及英文、缅文、韩文、日文版《云南省防范新型冠状病毒肺炎个人健康申报表》，其中韩文、日文版为全省首创发布。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府外事办公室2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府外事办公室2020年度收入合计3,846,880.69元。其中：财政拨款收入3,846,880.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4,198,185.57元对比减351,304.88元，下降8.37%，减少原因主要为：一是2020年人员减少（退休1人）；二是项目减少，上年6个，2020年项目3个，减少3个。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府外事办公室2020年度支出合计3,846,880.69元。其中：基本支出3,161,458.42元，占总支出的82.18%；项目支出685,422.27元，占总支出17.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,198,185.57元对比减少351,304.88元，下降8.37%，主要原因是：一是2020年人员减少（退休1人）；二是因为疫情原因，因公出国（境）团组和公务接待任务减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,161,458.42元。与上年3,029,257.88元对比增加132,200.54元，增长4.36%，主要原因：一是调整基本工资及职务晋升增加工资津补贴及奖金；二是增加了职业年金缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,775,881.50元，占基本支出的87.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费385,576.92元，占基本支出的12.20％。人员经费支出人均173,492.59元，日常公用经费人均21,420.94元（包含2名政府购买人员）。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685,422.27元。与上年1,168,927.69元对比减少483,505.42元，下降41.36%，主要原因：一是项目减少，上年6个，2020年项目3个，减少3个；二是因为疫情原因，因公出国（境）团组和公务接待任务减少。具体项目开支及开展工作情况是：出访德国西班牙以色列经费394,800.00元、外事协调及对外友好经费230,622.27元、边境管理及突发事件处置经费60,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,846,880.69元,与上年4,198,185.57元对比减少351,304.88元，下降8.37%，主要原因是：一是2020年人员减少（退休1人）；二是因为疫情原因，因公出国（境）团组和公务接待任务减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,340,551.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于工资福利2,271,892.40元、办公费52,298.00元、水费1,774.45元、电费4,058.33元、邮电费18,209.93元、物业管理费900.00元、差旅费125,187.00元、因公出国（境）费用394,800.00元、培训费6,690.00元、公务接待费4,141.00元、劳务费146,554.88元、工会费457,200.00元、福利费400.00元、公务用车运行维护费37,304.60元、其他交通费用208,036.00元、其他商品和服务支出8,245.00元、对个人和家庭补助60.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出303,145.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关养老保险226,462.24元、职业年金缴费74,283.66元、行政单位离退休2,400.00元。  

9.卫生健康（类）支出198,369.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费123,400.36元，公务员医疗补助缴费71,048.84元，医疗费3,136.00元、对个人和家庭的补助784.00元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出4,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工住房补贴4,814.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为436,245.60元，完成预算的145.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为394,800.00元，完成预算的394.80%；公务用车购置及运行费支出决算为37,304.60元，完成预算的46.63%；公务接待费支出决算为4,141.00元，完成预算的3.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，2020市委、政府领导团组出访6人次，费用394,800.00元，因疫情原因，我办没有出访任务，未产生因公出国（境）费用，决算数小于预算数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少245,535.21元，下降36.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少195,648.50元，下33.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,101.29元，增长15.84%；公务接待费支出决算减少54,988.00元，下降93.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为疫情原因，因公出国（境）团组和公务接待任务减少。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出394,800.00元，占90.50%；公务用车购置及运行维护费支出37,304.60元，占8.55%；公务接待费支出4,141.00元，占0.95%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出394,800.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：2020年1月份，市委书记带团出访出访德国西班牙以色列，经该团组与友好城市（以色列塔玛市）进行了访问交流，进一步加强两市间的沟通交流，为保山对外开放奠定了更好基础。  

2.公务用车购置及运行维护费支出37,304.60元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出37,304.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障保山市人民政府外事办公室公务用车运行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4,141.00元。其中：  

国内接待费支出4,141.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市人民政府外事办公室接待州市外办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于保山市人民政府外事办公室接待州市外办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出385,576.92元，与上年373,674.81元对比增加11,902.11元，增长3.16%，主要是办公费、劳务费和工会费增加。相关使用情况：办公费38,626.30元、水费1,774.45元、电费4,058.33元、邮电费8,609.93元、物业管理费900.00元、差旅费23,377.00元、培训费6,690.00元、劳务费51,854.88元、工会经费57,200.00元、福利费400.00元、公务用车运行维护费14,164.43元、其他交通费用167,676.00元、其他商品和服务支出7,445.00元、办公设备购置2,800.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市人民政府外事办公室资产总额618,749.30元，其中，流动资产2,969.30元，固定资产615,780.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年819,394.19元相比，本年资产总额减少200,644.89元，其中固定资产增加2,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额24,100.00元，其中：政府采购货物支出7,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,800.00元。授予中小企业合同金额24,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：边境管理及突发事件处置经费。  

2.项目基本情况  

市外办2020年贯彻执行国家的外交方针政策，全力做好边境疫情防控工作；认真做好边境管理工作；持续做好边境维稳工作；认真开展打击跨境违法犯罪、反恐、打击走私、防控非洲猪瘟、禁毒防艾、森林防火、防灾减灾、综治维稳、保障我市海外利益安全等工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案、工作计划和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目经费预算60,000.00元，财政批复指标60,000.00元。  

②项目资金执行情况  

拨入项目资金60,000.00元，支出60,000.00元，执行率为100.00%，偏差率为0。  

③项目资金管理情况  

年初制定实施方案和编制预算，以边境科为主，涉外管理科、礼宾科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由秘书科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标  

年初指标：组织4次边界巡查活动。完成指标：全年组织边界巡查2次。完成率：100.00%。完成质量：优。  

质量指标  

年初指标：开展边境禁毒、防艾、反邪教、打击走私等综治维稳有关工作;处置边境涉外突发事件。完成指标：全年认真开展打击跨境违法犯罪、反恐、打击走私、防控非洲猪瘟、禁毒防艾、森林防火、防灾减灾、综治维稳、保障我市海外利益安全等工作；稳妥处置涉缅突发事件，配合市公安局顺利遣返缅籍“三非”人员。完成率：100.00%。完成质量：优。  

实效指标  

年初指标：配合外交部、省外办做好边境管理调研。完成指标：组织外事干部开展边境管理及疫情防控调研2次。完成率达到  

100%，完成质量：优。  

②效益指标完成情况  

年初指标：及时掌握边境情况，找准边界问题，确保界线清晰、界桩完整；维护边境平安稳定。完成指标：组织边界巡查2次,及时掌握边境情况，确保界线清晰、界桩完整;稳妥处置涉缅突发事件，配合市公安局顺利遣返缅籍“三非”人员。完成率：100.00%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

强化边境管理。一是全力做好边境疫情防控工作：关注境外疫情动态，做好分析研判；与缅建立疫情联防联控机制，加强交流合作；积极发动外事界务员，做好守边护边；多渠道加大宣传，营造良好氛围；积极联系协调，援助胞波抗疫；主动协调服务，助力疫情防控；完善应急预案，防患于未然。二是认真做好边境管理工作：配合做好第三次中缅联检有关准备工作；组织外事干部开展边境巡查调研。多次深入猴桥、滇滩等边境乡镇，实地查看防范境外疫情输入有关情况，及时掌握边境疫情防控存在困难和问题；2020年6月3日—5日，组织市外办、龙陵县外办干部职工10余人赴龙陵县木城乡调研边境管理工作。  

强化应急处置。稳妥处置涉缅突发事件；认真做好信访来访工作；牵头召开全市海外利益安全工作相关会议；根据市政府打私办、反恐办、边防委、市委国安委、市涉缅办等相关部门要求，配合相关职能部门，认真开展打击跨境违法犯罪、反恐、打击走私、防控非洲猪瘟、禁毒防艾、森林防火、防灾减灾、综治维稳、保障  

我市海外利益安全等工作。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开、“三公”经费公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，经费支出严格按预算批复执行。进一步细化预算编制，提高预算资金使用率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强绩效和资金管理，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用和效益，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标制定出相应的绩效管理措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无。
项目二：  

1.项目名称：出访德国西班牙以色列经费。  

2.项目基本情况  

经请示市委、市政府主要领导同意，保山市于2020年1月组织了以市委书记赵德光同志为团组的保山市招商引资及友好城市合作交流代表团前往德国、西班牙、以色列开展项目洽谈招商及友好城市交流工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案、工作计划和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目经费预算394,800.00元，财政批复指标394,800.00元。  

②项目资金执行情况  

拨入项目资金394,800.00元，支出394,800.00元，执行率为100.00%，偏差率为0。  

③项目资金管理情况。  

按照因公出国（境）有关规定、财经纪律要求和市财政局有关规定，以市外办为主进行团组项目资金统筹，以涉外管理科为主体实施，产生费用由经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

预计共6人出访，实际出访6人。预算出访项目经费394,800.00元，实际支出394,800.00元。完成率为100.00%。完成质量：优。  

②效益指标完成情况  

团组出访圆满完成了与友好城市（以色列塔玛市）的访问，加强两市的沟通和交流。完成率100.00%。完成质量：优。  

③满意度指标完成情况  

依照因公出国（境）相关规定，服务好各参访单位，顺利完成出访任务。完成率100.00%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

经该团组与友好城市（以色列塔玛市）进行了访问交流，进一步加强两市间的沟通交流，为保山对外开放奠定了更好基础。  

7.结果公开情况和应用打算  

按照要求进行公开。项目经费的公开将会应用到预决算和“三公”经费的公开工作中。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，严格按预算批复执行。量入为出，精打细算，提高资金使用效率。  

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用。把每一分钱都花在刀刃上，争取产出最大化。  

9.其他需说明的问题  

由于该团组出访期间，国内新冠肺炎疫情爆发，团组在对以色列完成访问后提前回国，未能访问德国和西班牙，但由于德国、西班牙两国行程已经预定，相关费用未能退回。  

项目三：  

1.项目名称:外事协调及对外友好经费。  

2.项目基本情况  

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在全市对外开放中找准重点、精准攻坚，瞄准目标、开拓创新，各项工作取得了积极进展。一是深化市情认识，强化外事调研。二是服务国家外交，助推地方发展。三是落实“六保”“六稳”，助力复工复产。四是深化对外交往，讲好“保山故事”。五是规范外事工作，提升服务水平。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。  

成立了由主要领导任组长、分管财务领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案、工作计划和项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保项目有序进行。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目经费预算500,000.00元，财政批复指标500,000.00元。  

②项目资金执行情况。  

拨入项目资金500,000.00元，支出230,622.27元，执行率为41.18%。  

③项目资金管理情况。  

年初制定实施方案和编制预算，以礼宾科为主，涉外管理科、边境科、调研督查科配合进行项目实施，产生费用由各经办人按要求填写报销单，证明人签字证明后，会计审核是否符合规定，由综合科负责人、财务分管领导、主要领导签字同意后方可报销。年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标  

年初指标：政府购买服务人员2人，劳务费80,000.00元。成功办理因公出国（境）团组19个，其中限量管理国家9个，非限量管理国家10个。完成指标：支付政府购买服务人员2人的劳务费80,000.00元。办理出访德国西班牙以色列团组1个，6人次（因疫情原因从2020年2月份起暂停因公出国（境）手续的办理）。完成率：80.00%。完成质量：优。  

质量指标  

年初指标：高质量办理全市因公出国（境）团组，确保19个因公出国（境）团组高质量出访，提高出访针对性和实效性；加大与“一带一路”沿线国家各领域的友好交流合作。完成指标：全年办理了1个出访团组（因疫情原因从2020年2月份起暂停因公出国（境）手续的办理）；主动服务外交部完成重大外交活动，国务委员兼外长王毅在腾冲同印度尼西亚总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特、菲律宾外长洛钦、伊朗外长扎里夫举行会谈。完成率：80.00%。完成质量：优。  

②效益指标完成情况。  

年初指标：搭建交流平台，推动经贸合作，服务保山企业和商品走出去，助推我市“一线两园”建设。扩大保山国际朋友圈，讲好“中国故事”“保山故事”，提升保山国际知名度。完成指标：对以色列塔玛市进行友好访问，有力推进双方在农业、文化旅游等领域合作；精心制作保山“城市之光”宣传视频，应邀参加第九届中国—南亚国际文化论坛和第六届中国云南—以色列创新合作论坛，提升保山对外影响力，推动特色产品“走出去”。完成率：100.00%。完成质量：优。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

（1）深化市情认识，强化外事调研。深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，针对党对地方外事工作集中统一领导、疫情影响下的对缅交流合作、开放发展大局中的因公出国（境）管理、全市外语专业人才分析等课题，深入对全市3个县（市、区）、2个园区、23个市直部门、2所学校及4家企业进行了调研走访，形成高质量调研报告4篇，为全市外事工作高质量发展提供有力参考。  

（2）服务国家外交，助推地方发展。主动服务外交部完成重大外交活动，国务委员兼外长王毅在腾冲同印度尼西亚总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特、菲律宾外长洛钦、伊朗外长扎里夫举行会谈。精心制作保山“城市之光”宣传视频，应邀参加第九届中国—南亚国际文化论坛和第六届中国云南—以色列创新合作论坛，提升保山对外影响力，推动特色产品“走出去”。  

（3）落实“六保”“六稳”，助力复工复产。本着“防疫为先、确保必需、压实责任、体现便利”原则，深入一线调研，摸清外向型企业需求，对符合条件的来保复工复产的外国人，以及为本地企业重要商务、物流、生产和技术服务急需的外籍人员，积极提供便捷服务。  

（4）深化对外交往，讲好“保山故事”。一是配合做好韩国OCI株式会社莅保考察多晶硅项目投资接待和联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会前期材料准备工作。二是受市委市政府委托，应以色列塔玛市政厅邀请，市外办率团对塔玛市进行友好访问，有力推进双方在农业、文化旅游等领域合作。三是充分利用“保山外事”微信公众平台正面发声，发布英文和缅文版致外籍人士倡议书、云南省防范境外疫情输入十条措施等信息15条；配合市应对疫情工作领导小组指挥部起草制定英文、缅文版《保山市新冠肺炎疫情防控入保外国公民告知书》及英文、缅文、韩文、日文版《云南省防范新型冠状病毒肺炎个人健康申报表》，其中韩文、日文版为全省首创发布。  

（5）规范外事工作，提升服务水平。一是深入开展“挂包帮”“转走访”工作，认真组织“暖心活动”大排查，先后深入挂钩村10余次180余人次，直接投入挂钩村工作经费5.00万元，帮助协调项目经费5.00万元。市外办挂钩帮扶17户，已全部脱贫。三是紧扣外事工作实际，坚持业务知识和专业知识双推进，全面提升外事工作水平。今年以来，累计开展英语培训25期，素质能力拓展17期。  

7.结果公开情况和应用打算  

预决算公开、“三公”经费公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，经费支出严格按预算批复执行。进一步细化预算编制，加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强绩效和资金管理，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用和效益，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标制定出相应的绩效管理措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况
（1）部门概况  

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）文件，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我办支出绩效。由于我办项目种类较多，且各自侧重点有所不同，在实施评价过程中（主要体现在产出及效果评价模块），如某项目在某项评价指标上没有相应职责或职能的，该指标不扣分；如有相应职责或职能的，则按相关计分标准及计分依据进行打分。  

（3）部门整体收支情况  

保山市人民政府外事办公室2020年度收入合计3,846,880.69元。其中：财政拨款收入3,846,880.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4,198,185.57元对比减351,304.88元，下降8.37%，减少原因主要为：一是2020年人员减少（退休1人）；二是项目减少，上年6个，2020年项目3个，减少3个。  

保山市人民政府外事办公室2020年度支出合计3,846,880.69元。其中：基本支出3,161,458.42元，占总支出的82.18%；项目支出685,422.27元，占总支出17.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,198,185.57元对比减少351,304.88元，下降8.37%，主要原因是：一是2020年人员减少（退休1人）；二是因为疫情原因，因公出国（境）团组和公务接待任务减少。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

我办财务管理依法依规，做到公开公平公正，从整体情况来看，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和按照我办2020年修改完善了《保山市人民政府外事办公室财务管理制度》，进一步规范了资金使用，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，并严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，认真部署，扎实开展工作和接受相关各级部门的检查。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我办资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局关于印发《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，结合市外办整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，得分≥90分为优秀、90>得分≥80为良好，80>得分≥60为合格，得分＜60为不合格。  

（3）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我办高度重视、认真落实，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在综合科，并按职责分工，年初制定实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。  

3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析  

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在全市对外开放中找准重点、精准攻坚，瞄准目标、开拓创新，各项工作取得了积极进展。  

①边境管理及突发事件处置经费，年初预算60,000.00元，实际支出60,000.00元，执行率100.00%，偏差率为0。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。  

②外事协调及对外友好经费，年初预算560,000.00元，实际支出230,622.27元，执行率41.18%，偏差率为-58.82%。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。  

③出访德国西班牙以色列经费，预算394,800.00元，实际支出394,800.00元，执行率100.00%，偏差率为0。产出指标、效益指标均完成了年初预定绩效目标。  

（2）过程情况分析  

一是认真按年初预算安排执行，积极跟踪项目进度。二是在项目执行过程中，每个月都做好项目执行进度跟踪，提高执行率，每个季度都做项目绩效跟踪，加快项目进展。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是完善修订多个财务管理制度。六是规范资产管理工作。  

（3）产出情况分析  

①深化市情认识，强化外事调研。深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新外事工作思路，针对党对地方外事工作集中统一领导、疫情影响下的对缅交流合作、开放发展大局中的因公出国（境）管理、全市外语专业人才分析等课题，深入对全市3个县（市、区）、2个园区、23个市直部门、2所学校及4家企业进行了调研走访，形成高质量调研报告4篇，为全市外事工作高质量发展提供有力参考。  

②服务国家外交，助推地方发展。主动服务外交部完成重大外交活动，国务委员兼外长王毅在腾冲同印度尼西亚总统特使、对华合作牵头人、统筹部长卢胡特、菲律宾外长洛钦、伊朗外长扎里夫举行会谈。精心制作保山“城市之光”宣传视频，应邀参加第九届中国—南亚国际文化论坛和第六届中国云南—以色列创新合作论坛，提升保山对外影响力，推动特色产品“走出去”。  

③落实“六保”“六稳”，助力复工复产。本着“防疫为先、确保必需、压实责任、体现便利”原则，深入一线调研，摸清外向型企业需求，对符合条件的来保复工复产的外国人，以及为本地企业重要商务、物流、生产和技术服务急需的外籍人员，积极提供便捷服务。  

④深化对外交往，讲好“保山故事”。一是配合做好韩国OCI株式会社莅保考察多晶硅项目投资接待和联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会前期材料准备工作。二是受市委市政府委托，应以色列塔玛市政厅邀请，市外办率团对塔玛市进行友好访问，有力推进双方在农业、文化旅游等领域合作。三是充分利用“保山外事”微信公众平台正面发声，发布英文和缅文版致外籍人士倡议书、云南省防范境外疫情输入十条措施等信息15条；配合市应对疫情工作领导小组指挥部起草制定英文、缅文版《保山市新冠肺炎疫情防控入保外国公民告知书》及英文、缅文、韩文、日文版《云南省防范新型冠状病毒肺炎个人健康申报表》，其中韩文、日文版为全省首创发布。  

⑤规范外事工作，提升服务水平。一是深入开展“挂包帮”“转走访”工作，认真组织“暖心活动”大排查，先后深入挂钩村10余次180余人次，直接投入挂钩村工作经费5.00万元，帮助协调项目经费5.00万元。市外办挂钩帮扶17户，已全部脱贫。三是紧扣外事工作实际，坚持业务知识和专业知识双推进，全面提升外事工作水平。今年以来，累计开展英语培训25期，素质能力拓展17期。  

（4）效果情况分析  

保山市人民政府外事办公室在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到年初设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全方面了解、分析、评价项目建设对项目绩效工作带来的影响。三是整体支出绩效目标实现情况从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面均按年初预定目标完成，在严控“三公”经费方面，“三公”经费年初预算数同上年保持一致，“三公”经费支出436,245.60元比上年减少245,535.21元，减幅36.01%，具体情况如下：  

2020年因公出国（境）费用394,800.00元，较去年同期减少195,648.50元，减幅33.14%，2020年1月份，市委书记带团出访出访德国西班牙以色列费用394,800.00元，后因疫情原因，没有团组出访，出访经费比年初预算增加294,800.00元，增幅为294.80%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，2020市委、政府领导团组出访6人次，费用394,800.00元，因疫情原因，我办没有出访任务，未产生因公出国（境）费用，决算数小于预算数。  

2020年，我办公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行维护费37,304.60元，比上年同期增加5,101.29元，增幅15.84%，增加原因是公务用车使用年限长、车辆老化、磨损增多；2020年因为疫情原因出差趟数增多导致修理费增加；比年初预算减少42,695.40元，减幅为53.37%，公务用车运行维护经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。  

2020年，我办公务接待6批次33人次，比上年同期减少195人次，减幅85.53%，经费支出4,141.00元，比上年同期减少54,988.00元，减幅93.00%，主要是因为疫情原因，没有外事接待任务，同时国内公务接待减少5批次，50人次。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）“三公”经费支出情况  

2020年因公出国（境）费用394,800.00元，较去年同期减少195,648.50元，减幅33.14%。2020年1月份，市委书记带团出访出访德国西班牙以色列费用394,800.00元，后因疫情原因，没有团组出访，较去年减少195,648.50元，减幅33.14%。比年初预算增加294,800.00元，增幅为294.80%，主要是因为市委、市政府组团出访经费由市财政局年初统一预算安排，未含在我办预算内，团组经费按出访计划下达至我办，实行一事一报，形成我办因公出国（境）经费决算数大于预算数，2020市委、政府领导团组出访6人次，费用3,948,00.00元，因疫情原因，我办没有出访任务，未产生因公出国（境）费用，决算数小于预算数。  

（2）整改措施  

提高认识，加强教育。加强财务管理，严格有关要求，组织干部职工认真学习加强财务管理、接待管理、公务用车管理等制度和有关廉洁自律文件精神，使全体干部职工充分认识加强财务管理，执行财务管理制度的重要性，在切实抓好财务管理的同时，领导班子带头执行好各项规章制度以身作则强化管理。  

完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》《差旅费管理制度》《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》《办公用品管理制度》《公务用车管理制度》《干部职工关怀制度》，强化制度执行，切实做到从严管理。  

严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由综合科统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行定点加油、定点维修和定点保险的相关规定，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范，综合科严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，修订完善《国内公务接待管理制度》《外宾接待管理制度》《差旅费管理制度》《外事礼品管理制度》严控接待费用。  

5.绩效自评结果应用  

（1）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入外事发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

（2）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度，提高资金使用效率。  

（3）规范资金使用与核算，加强统计资金使用绩效跟踪和监督检查。  

（4）加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。  

6.主要经验及做法  

绩效自评工作的经验：必须坚持先有预算，后有支出，经费支出严格按预算批复执行。进一步细化预算编制，提高预算资金位率。加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率。加强预算绩效管理和资金管理，强化“用财要问效”理念，建立健全预算绩效管理制度。  

问题和建议：如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”，即资金支出的成果和产生的收益；二要重视“量”，即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标，规划绩效目标时突出重点，注重实用和效益，结合外办职责和绩效目标的要求，提炼关键指标作为项目绩效管理的指标，针对绩效目标制定出相应的绩效管理措施，使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明
无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000643801111