监督索引号53050000643801000    

保山市人民政府外事办公室2021年度部门决算    

目录    

第一部分  保山市人民政府外事办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释     

第一部分  保山市人民政府外事办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。贯彻执行国家开展民间外交工作方针政策，通过中外民间友好交往，增进与各国人民之间的相互了解；通过民间对外友好渠道，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作；开展中外民间文化交流，举办演出和展览，促进中外文化互鉴；受政府委托，协调管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作，推动双方交流与合作；承担我市对外交流翻译职能，开展对外交流翻译工作。     

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1.主动服务国家总体外交。今年是“十四五”开局之年，外事工作任务艰巨繁重。深入学习贯彻习近平外交思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决服务国家总体外交大局，严格遵守外事纪律，确保党中央对外决策部署不折不扣落到实处。全力服务庆祝建党100周年，讲好保山故事，维护涉外安全稳定，营造良好氛围。    

2.对缅工作开创新局面。一是打破疫情限制，与缅开展线上交流。创新与缅交流方式，促成市委主要领导与市政府领导2次与缅克钦邦政府主要领导进行视频会晤，就双方共同关心的问题进行交流。二是充分利用中缅司局级会晤机制及国合署与缅视频会晤，进一步加强对缅交流与合作。三是保持与缅驻昆总领馆交流。积极邀请缅甸驻昆总领事到保访问，并促成市委主要领导会见缅甸驻昆总领事。    

3.对外交往取得新成效。一是探索“云外事”对外交往模式，借助网络、微信、电话和信函等线上渠道，加强与国际友城、拟结友城日常联络沟通，利用重要节庆活动互致贺信。联合保山市饮食健康保健协会向甸曼德勒PDO寺院学校捐赠价值1.5万元的医疗用品及生活物资，帮助贫困儿童及在校师生应对疫情防控。拟结友城韩国江原道江陵市市长金汉根发来新春贺信9封，向市委市政府及保山各族人民致以美好的新春祝福。二是筹备制作中英双语版保山对外友好交往图册，总结保山与国际友城及世界各地交流合作光辉历程，展示对外开放合作成果和经济社会发展成就，累计收集整理照片1000余幅，采用180余幅。    

4.对外服务再上新台阶。一是配合制定联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会保山工作方案，认真梳理“五色参访路线”，报送红色外事教育基地，做好联络协调工作。二是接待北京大学外国语学院“从边疆看周边”调研团队一行20人莅临腾冲就我市对外交往、疫情防控及对外贸易工作开展实地调研交流。三是服务巴哈马、摩尔多瓦、泰国等12个国家驻华使节及中央有关部门等中外嘉宾约180人过境保山参加“贫困治理与现代化发展国际论坛”，做好礼宾翻译服务及涉外疫情防控工作。四是配合省外办及市委宣传部做好美国国家地理特约作家保罗·萨洛佩科一行莅保制作《永远的行走：与中国相遇》国际传播项目及协调采访拍摄工作。    

5.疫情防控形成新常态。一是建立疫情联防联控机制。促成市委书记杨军与克钦邦管理委员会主席吴凯腾南进行疫情联防联控视频会晤交流，强化边境抗疫双边合力；主动加强与缅甸甘拜地政府、克钦邦第一特区、果敢自治区领导委员会以及缅甸驻昆总领馆沟通联系，相互通报疫情形势及防控措施，坚决筑牢边境疫情防线；服务做好在保缅籍人员送返工作，累计送返缅籍务工人员17批次244人，协助公安机关遣返在保缅籍“三非”人员571人。二是加强疫情防控对外援助。投入资金3000万元在甘拜地、板瓦分别援建1所活动板房医院和1所核酸检测实验室；派出专业技术人员4批次39人次深入甘拜地、板瓦开展核酸检测8140人、环境采样检测860份，培训缅方医护人员33人；派出医疗专家组在缅甸甘拜地、板瓦和我明光镇边境一线开展疫苗援助接种15460人，其中缅甸群众9423人、在缅中国人4191人、华人华侨1846人；在外交部、国合署及省外办的关心支持下，积极援助缅甸克钦邦疫情防控物资金额达1651.979万元，支援我市边境地区疫情防控物资金额达90.5万元，包括外交部援外项目资金354.5万元、国合署下拨150400剂新冠疫苗和价值300万元人民币的抗疫物资、省外办下拨价值50万元的口罩100万只和价值60万元的便携式制氧机120台、省友协向我市捐赠价值90.5万元的各类防护口罩50000只，有效提升中缅边境地区疫情防控能力，获得缅甸社会各界一致赞誉。      

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

保山市人民政府外事办公室2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市人民政府外事办公室2021年度收入合计3,243,726.18元。其中：财政拨款收入3,243,726.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年部门收入与上年对比减少603,154.51元，下降15.68%。主要原因：一是奖励性绩效和综合性考评奖励比上年度减少；二是项目经费减少。主要是由于疫情原因今年没有安排因公出国（境）任务，因此没有产生因公出国（境）费用；原定11月份赴北京开展的涉外能力提升培训没有成行。    

二、支出决算情况说明    

保山市人民政府外事办公室2021年度支出合计3,243,726.18元。其中：基本支出2,876,201.80元，占总支出的88.67%；项目支出367,524.38元，占总支出的11.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出3,846,880.69元，2021年部门支出与上年对比减少603,154.51元，下降15.68%。主要原因：一是奖励性绩效和综合性考评奖励比上年度减少；二是项目经费减少。主要是由于疫情原因今年没有安排因公出国（境）任务，因此没有产生因公出国（境）费用；原定11月份赴北京开展的涉外能力提升培训没有成行。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,876,201.80元。与上年对比减少285,256.62元，下降9.02%，主要原因是奖励性绩效和综合性考评奖励比上年度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,506,629.65元，占基本支出的87.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369,572.15元，占基本支出的12.85%。人员经费支出人均131,927.88元，日常公用经费人均17,598.67元（包含2名政府购买人员）。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障保山市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367,524.38元。与上年对比减少317,897.89元，下降46.38%，主要原因是因为疫情原因今年没有因公出国（境）任务，因此没有产生因公出国（境）费用；原定11月份赴北京开展的涉外能力提升培训没有成行。具体项目开支及开展工作情况是：外事协调及对外友好经费213,044.38元、边境管理及突发事件处置经费54,480.00元、2020年边境事业建设管理工作经费100,000.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,243,726.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少603,154.51元，下降15.68%，主要原因：一是奖励性绩效和综合性考评奖励比上年度减少；二是项目经费减少。主要是由于疫情原因今年没有安排因公出国（境）任务，因此没有产生因公出国（境）费用；原定11月份赴北京开展的涉外能力提升培训没有成行。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2,794,596.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2,794,596.22元，其中行政运行2,327,164.20元、一般行政管理事务367,524.38元、事业运行99,907.64元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出238,114.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出238,114.88，其中行政单位离退休3,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出235,114.88元。    

9.卫生健康（类）支出206,201.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于行政事业单位医疗206,201.08元，其中行政单位医疗124,555.68元、事业单位医疗6,401.24元、公务员医疗补助75,244.16元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出4,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他城乡社区支出4,814.00元。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为14,325.05元，完成预算的4.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为1,089.05元，完成预算的1.36%；公务接待费支出决算为13,236.00元，完成预算的11.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因为疫情原因，今年没有因公出国（境）任务，因此没有产生因公出国（境）费用。二是公务用车修理费减少。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少421,920.15元，下降96.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少394,800.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少36,215.55元，下降97.08%；公务接待费支出决算增加9,095.00元，增长219.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因为疫情原因今年没有因公出国（境）任务，因此没有产生因公出国（境）费用。二是公务用车修理费减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,089.05元，占7.60%；公务接待费支出13,236.00元，占92.40%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出1,089.05元。    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出1,089.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出13,236.00元。其中：    

国内接待费支出13,236.00元（其中：外事接待费支出6,524.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待1批次），接待人次64人（其中：外事接待人次4人）。主要用于我办的各类公务接待(含外事接待)发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出369,572.15元，与上年对比减少16,004.77元，下降4.15%，主要原因是行政人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费29,114.18元、水费1,134.00元、电费4,015.00元、邮电费7,952.72元、差旅费42,658.00元、培训费1,000.00元、接待费2,191.00元、劳务费48,000.00元、工会经费53,500.00元、福利费400.00元、公务用车运行维护费600.00元、其他交通费用171,976.00元、其他商品和服务支出7,031.25元。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，保山市人民政府外事办公室资产总额89,411.26元，其中，其中：流动资产4,548.53元，占总资产的5.09%；非流动资产84,862.73元，占总资产的94.91%。年末总资产89,411.26元与上年总资产116,956.21元相比，减少27,544.95元，下降23.55%。其中固定资产与上年113,986.91相比，减少29,124.18元，下降25.55%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额26,550.00元，其中：政府采购货物支出26,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

本单位不涉及专用名词。    

监督索引号53050000643801111