2017年保山市市本级部门预算公开目录    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关于保山市人民政府外事办公室

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理境外非政府组织在保活动，管理外国记者到保采访事宜。

（二）2017年主要工作任务和目标（略）

（三）内设机构设置情况

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

1.秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

2.边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

3.礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

4.对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周年形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

二、部门预算编制情况

（一）编制2017年部门预算的主要依据和原则

深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记在周边外交工作座谈会上的讲话精神，坚持与邻为善、以邻为伴的外交方针和睦邻、安邻、富邻的周边外交政策，突出体现亲、诚、惠、容的理念，发展同周边国家睦邻友好关系，围绕国家建设“一带一路”和孟中印缅经济走廊建设的机遇，架桥梁、结纽带、增感情，积极构建“大外事”工作格局，为全市经济社会发展创造良好的外部环境和条件。预算坚持如下原则：

1、零基预算、综合预算。按照综合预算要求，根据预算度相关因素和事项的轻重缓急程度测算支出需求。

2、统筹兼顾、协调发展。结合部门职责，首先确保机构正常运转的基本支出，合理安排各项事业发展所需的经费支出。

3、收支平衡、厉行节约。发扬“勤俭办外事”的优良传统，坚持量入为出、量力而行，按照公共财政的要求，在部门、单位财力范围内科学编制经费预算，不编赤字预算。

（二）具体做法

准确把握部门工作重点，认真理清本办经常性、必须性业务，按往年开支情况认真估算各项业务所需资金。收入预算按近两年的收入情况，兼顾考虑各项政策变化所引起的工作量的变化，严格按现行收费依据进行测算；支出预算按“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则进行预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即保山市人民政府外事办公室，其中：财政全供给单位1个。部门核定人员编制数14人，其中行政编制7人，暂定编6人，工勤编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养14人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市人民政府外事办公室财务总收入211.89万元，其中：一般公共预算211.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2016年增加51.34万元，增加原因是工资福利增加，项目增加6个。

2017年部门财政拨款收入211.89万元，其中，本年收入211.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.89万元（本级财力211.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2016年增加51.34万元，增加原因是工资福利增加，项目增加6个。

2017年部门预算总支出211.89万元，其中：基本支出123.39万元，占总支出的58％，比2016年增加10.84万元，原因是工资福利增加；项目支出88.5万元，占总支出的42％，比2016年增加40.5万元，原因是项目增加6个。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映行政运行的支出；“2010302”支出，主要反映一般行政管理事务的支出；“2013502”支出，主要反映一般行政管理事务的支出；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障保山市外事办机关正常运转的经费支出123.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出101.78万元，占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.58万元，占基本支出的17％。对个人和家庭的补助支出0.03万元，占基本支出的1％。与上年对比增加10.84万元，增减变化的原因主要是工资福利增加。

（二） 项目支出情况（略）

（三）其他要说明的情况

三公经费今年预算37.5万元，比去年增加9.3万元，其中因公出国（境）18万元，比去年增加3.5万元，原因是今年要积极拓展与缅甸、印度、孟加拉国和其他东南亚、南亚国家的务实合作，不断深化已有的多双边合作机制，为“一带一路”建设、孟中印缅经济走廊建设提供便捷高效的开放合作渠道；今年公务接待10万元，比去年减少4.3万元，原因是要勤俭办公，厉行八项规定要求；公务用车运行费9.5万元，比去年增加1.5万元，原因是外事用车频率较高，且汽车燃料费单价浮动；无公务用车购置经费。

五、名词解释

无

六、部门预算表

（详见附件）

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

（详见附件）