保山市人民政府外事办公室

2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

 二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况   

 四、预算单位支出情况   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

  七、政府采购预算情况           

     八、预算收支增减变化情况说明

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理境外非政府组织在保活动，管理外国记者到保采访事宜。

（二）机构设置情况

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

（1）秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

（2）边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

（3）礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

（4）对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周边形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

2017年，经编办批复，同意设立保山市人民对外友好协会，为市人民政府外事办公室管理的群团机构。

（三）重点工作概述

2018年，我办将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“跨越发展，开放为先”的理念，主动融入和服务国家“一带一路”、孟中印缅经济走廊和云南省面向南亚东南亚辐射中心建设，立足保山优势，在服务中央、云南对外战略上有新作为；整合涉外资源，在服务保山对外开放跨越发展上有新作为；发挥职能优势，在服务群众开放需求上有新作为。

一是强化对外事工作的统筹协调。扎实推进外事工作体制改革，按照中央、省关于改革和完善外事工作体制机制精神、政策，扎实推动全市外事工作体制机制建设。加强党对外事工作的集中统一领导，探索建立由主要涉外工作部门组成的市委外事工作领导小组办公室联席会议机制。探索建立重要涉外活动请示报告制度，加强对重点涉外活动的协调与配合，积极构建“大外事”工作格局，形成对外工作全市“一盘棋”。

二是全力助推新的“丝路永昌”开放体系。积极拓展与缅甸、印度、孟加拉国和其他东南亚、南亚国家的务实合作，不断深化已有的多双边合作机制，借助昆明—保山—瑞丽—曼德勒—仰光—印度洋大通道，打通保山—腾冲—猴桥—密支那—曼德勒对外大通道；积极为修筑保山到腾冲猴桥出境铁路开展对外联络和磋商，全面助推保山到缅甸曼德勒的交通网络畅通安全，补齐对外交通短板；不断加大保山—曼德勒缪达经贸合作区、密支那经济开发区和市内各园区服务力度，全力助推“一线两园”内外发展平台。

三是突出做好市委、市政府重点工作。主动服务市委、市政府决策，突出讲好“保山故事”、招商引资引智等重点任务，精准谋划全市重点因公出访团组。借力与缅甸驻昆总领馆友好关系优势，加快“走出去”步伐，积极支持有条件的企业和园区到周边国家投资设立境外园区，鼓励服务符合条件的企业参与以缅甸为重点的境外农业合作开发，牵头做好保山商品走向南亚东南亚和境外园区建设研究课题。支持推动腾冲边境旅游实验区建设，扩展延伸腾冲至缅甸曼德勒再到仰光跨境旅游，促进旅游产品特色化、旅游服务国际化、旅游进出便利化、旅游环境优质化。

四是深化对外交流合作。坚持“走出去”和“请进来”相结合，立足保山自然历史文化魅力，整合外事资源讲好“保山故事”，高质量接待来宾，进一步加强与世界有关国家地方政府及民间友好组织的交往与联系，全面展示保山经济社会发展显著成就和良好形象，为全市招商引资奠定坚实基础；强化与周边国家和南亚国家人文交流合作，鼓励和支持文艺团体出境参加双边民族节庆、艺术巡演、教育交流、卫生合作、体育竞赛、影视制作和展播等活动，主动服务保山院校与缅甸高校互派留学生，开展人才交流培训。强化对外载体创建，力争把腾冲边境贸易交易会、南方丝路商贸旅游节暨端阳花市打造成区域性知名经贸会展品牌，积极促成保山—密支那边交会轮流举办。

五是加快拓宽国际友城布局。探索建立友好城市政府间的常态化互访交流机制，定期举办各种论坛、会议以及经贸、文化交流活动，不断提升交流合作水平。巩固提升我市与印度东北部地区友好往来成效，为孟中印缅经济走廊建设营造氛围、奠定基础。立足我市全域旅游发展需要，加快与美国黄石公园及其他国际知名旅游目的地城市友好往来，争取缔结友好城市，为打造“东方黄石公园”提供便捷服务。

六是推动外事管理服务优化升级。推进因公出访精准化服务和标准化建设，坚持重点聚焦，确保精准服务全市招商引资、全域旅游、境外园区建设等中心任务；建立健全完善外事、纪检监察、组织、财政四部门联合审批机制，不断提高出访工作计划性、针对性和实效性。加强涉外服务，探索打造“外事服务”公众号，发挥微信、网站作用，助力企业和市民“走出去”。及时妥善处理边境敏感问题和突发事件，为我市改革开放营造良好的周边环境。

七是加强外事干部队伍建设。以“两学一做”学习教育常态化制度化为着力点，突出抓好党的思想政治建设、组织建设和党风廉政建设，将外事系统打造成为“一支军队、一所学校、一个家庭”。更加注重加强自身建设，把提高科学研究、科学管理、科学服务的水平作为全面提升外事干部科学发展能力的重要目标，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，夯实外事干部思想政治基础。积极营造爱学习、善学习的浓厚氛围，不断丰富干部知识储备；加大干部教育培训力度，提高外事干部形势研判、战略谋划、对外交往、统筹协调、开拓创新等方面的能力和水平。坚持不懈地加强作风建设，建立工作督查机制，全面强化工作落实力度，保证外事工作扎实推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2386184元，其中：一般公共预算财政拨款2386184元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2386184元，其中:本年收入2186184元，上年结转200000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2386184元（本级财力2386184元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2386184元。财政拨款安排支出 2386184元，其中，基本支出1486184元，项目支出900000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行支出1283809元，主要用于我办在职人员工资福利支出及机关正常运转开支；2010302一般行政管理事务支出350000元和2013502一般行政管理事务支出350000元，合计700000元，主要用于我办履行外事职能而产生的开支；2080501归口管理的行政单位离退休2400元，主要用于我办4名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199975元，主要用于我办在职人员基本养老保险缴费支出；上年结转2011308招商引资经费200000元，主要用于保山市产品走向南亚东南亚课题研究委托业务费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：本级财力安排基本支出1486184元，其中：工资福利支出1000118元（包含30101基本工资425256元，30102津贴补贴539424元，30103奖金35438元）。商品和服务支出283691元（包含30201办公费31300元，30202印刷费6000元，30205水费4000元，30206电费4000元，30207邮电费8000元，30211差旅费9000元，30213维护费1000元，30217公务招待费8500元，30226劳务费3000元，30228工会经费33755元，30229福利费316元，30231公务用车运行维护费35,000元，30239其他交通费用134820元，30299其他商品和服务支出5000元）。社会保障和就业支出202375元（包含，30108机关事业单位基本养老保险缴费199975元，30299其他商品和服务支出2400元）。

本级财力安排项目支出900000元，具体略。

五、“三公”经费预算情况

2018年市外办“三公”经费财政拨款预算安排338500元，比上年预算减36500元，同比下降9.73%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费200000元，比上年预算增20000元，同比增长11.11%。原因是因公出国（境）团组增加。

（二）公务接待费

安排公务接待费28500元，比上年预算减41500元，同比下降41.5%。变动原因是严格执行中央八项规定和厉行节约管理条例，控制经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80000元，比上年预算减15000元，同比下降15.79%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费95000元，减15000元，同比下降15.79%，变动原因是严格执行中央八项规定和厉行节约管理条例，控制经费支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金60000元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算1486184元，比上年增加252284元，原因主要有：一是调资后，工资福利支出增加；二是机关养老保险缴费支出增加；三是公务费定额标准增加。

（二）项目支出预算900000元，比上年减少95686元，原因是项目减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．“三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费283691元，比上年预算增67891元，同比增23.93%，占基本支出的19.09％，增长变化的原因为：一是定额标准提高；二是公务用车运行维护费标准提高；三是公务用车租车费和公务交通补贴增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。